| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 1856.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 207.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DA PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 68.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LONITA PLASTICA 4X5 METROS, DESTINADOS PARA CAÇAMBA QUE FAZ A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2014 | 2625.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 ESTEIRAS E SOLDA DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO COM TROCA DE LONAS E FREIOS. CONFORME NF Nº000746. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2014 | 440.00 | 00079830099415 | DAMIAO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE FERRO PARA O CEMITERIO PUBLICO, SOLDA NO CAMINHÃO PIPA. CONFORME NF Nº000747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2014 | 81.15 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DO SERVIDOR(CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20.12.2013, PARA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS, CONSERTO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2014 | 597.11 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE 07 DIARIAS SERVIDOR(CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03.10.12.15.20 E 28.12.2013, PARA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS, CONSERTO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2014 | 76.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2014 | 783.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 E MEIA (DIARIA), EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, TURISMO E INTEGRAÇÃO NACIONAL E MINISTRO DA REPUBLICA. NO DIA 11.12.2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2014 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2014 | 1280.52 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NPT-7483 E OFG-8754 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.002.548. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2014 | 84.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.000.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/01/2014 | 0.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/01/2014 | 18.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/01/2014 | 114.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/01/2014 | 86.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2014 | 112.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2014 | 907.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VENTILADORES E COPIAS DE CHAVES, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF N°000744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2014 | 1750.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA: MOW-2256, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°00001062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2014 | 266.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2014 | 629.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.002.549. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/01/2014 | 129.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DE ORGÃO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO SESI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2014 | 32.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO(PETI), CONFORME NF N°000.000.197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2014 | 36.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2014 | 282.30 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.002.550. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2014 | 40.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO(CRAS), CONFORME NF N°000.000.194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/01/2014 | 250.00 | 00009510372420 | JOSÉ CRISTIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR JOSÉ CRISTIANO DE SOUSA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N°539/2001, COM ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N°101/2000, SOBRE TUDO, POR SER A REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRISTA EM CADASTRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/01/2014 | 17.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/01/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/01/2014 | 266.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2014 | 2359.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01-REFRIGERADOR ESMALTEC E 01-TV 39P LED FULL HD DIGITAL), DESTINADOS PARA O SORTEIO REALIZADOS COM AS PESSOAS QUE PAGARAM SEUS IPTU EM DIA, CONFORME NF N°000.000.391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2014 | 30525.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2014 | 12731.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2014 | 3146.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2014 | 4324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/01/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2014 | 4153.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2014 | 5772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2014 | 5068.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2014 | 14400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO (PREFEITO MUNICIPAL) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2014 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORA ELETIVA (VICE-PREFEITA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2014 | 32813.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2014 | 178660.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2014 | 60557.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2014 | 33545.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2014 | 6184.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2014 | 12092.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2014 | 18327.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2014 | 3866.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2014 | 1448.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2014 | 3960.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2014 | 1484.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(CRAS) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2014 | 7582.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2014 | 1086.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PETI) LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2014 | 4344.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PRÓ-JOVEM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2014 | 5048.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2014 | 4800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2014 | 2896.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2014 | 2896.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (P.A.A COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2014 | 3620.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2014 | 15164.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2014 | 5309.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2014 | 1570.00 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE ESTEIRA), PARA DESENVOLVER OS SERVIÇOS EM GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF N°000722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2014 | 120153.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2014 | 11180.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2014 | 45841.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2014 | 960.00 | 00071385096420 | DAMIÃO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DEVIDO A DEMANDA ESTA EXCESSIVA EM VIRTUDE DO CIRCULO DA PODA EM DIVERSAS ARVORES SER MAIS, DIFICULTANDO A VISIBILIDADE NAS VIAS PUBLICAS(02-HOMENS DURANTE 32 DIAS). CONFORME NF N°000745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2014 | 3272.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2014 | 7491.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2014 | 3189.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2014 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2014 | 6496.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2014 | 9392.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2014 | 293.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2014 | 327.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/01/2014 | 550.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR ADAILTON MARIANO DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/01/2014 | 550.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR ISRAEL HONORATO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/01/2014 | 550.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA OOX PARA O SEPULTAMENTO DO SR ISRAEL HONORATO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/01/2014 | 550.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASCAO PARA O SEPULTAMENTO DO SR ADAILTON MARIANO DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2014 | 246.10 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA CRECHE PROMOTORA EDILMA CAVALCANTE, CONFORME NF N°000.000.171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2014 | 460.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/01/2014 | 416.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT DE PLACA: NQE-4975, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°2233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/01/2014 | 420.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55, DESTINADO PARA O VEICULO COROLLA DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°2237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/01/2014 | 0.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/01/2014 | 27.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/01/2014 | 7.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/01/2014 | 23.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/01/2014 | 270.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REF. AOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 00.000.396, EM ANEXO, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2014 | 1142.34 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DOS ACESSORES CONTABEIS, ACESSOR JURIDICO E SETOR DE FINANÇAS: MANOEL PORFIRIO NETO, ERTHA RIANE, HIGOR CARLOS MAIA, FABIANO DE CALDAS E RAIMUNDO VALERIO, CONFORME NF N°004360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/01/2014 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/01/2014 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE CARATER CULTURAL PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E CAMPANHAS DE INTERESSE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NF N°005508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/01/2014 | 600.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM BRONZE NO TAMANHO 60X40CM, COM BASE EM GRANITO, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME NF N°000058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2014 | 800.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE PAINEIRA DIANTEIRA, SALSICHA AVIVAR), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº000.000.410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2014 | 717.70 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE PONTA DE AGULHA FRIGOR, SALSICHA AVIVAR), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº000.000.409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2014 | 900.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE PONTA DE AGULHA FRIGOR, SALSICHA AVIVAR), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº000.000.412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2014 | 4100.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE PONTA DE AGULHA FRIGOR, SALSICHA AVIVAR), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.000.413. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2014 | 945.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS VEICULOS DE PLACA: GPN-5796, MOW-2256, MOT-2436, OFB-3529, OGD-8004 E RODIZIOS NOS VEICULOS DE PLACAS: GPN-5796, OFB-3529, MOK-6552, CONFORME NF Nº000004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/01/2014 | 300.00 | 00002242944401 | LOREDO BEZERRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LOREDO BEZERRA DA SILVA NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/01/2014 | 200.00 | 00054940290425 | JOSE NALTO JUCA FURTADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSE NALTO JUCA FURTADO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/01/2014 | 220.00 | 00005189285430 | VANDUILMA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VANDUILMA DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/01/2014 | 100.00 | 00050474286487 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES ZACARIAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/01/2014 | 150.00 | 00064615014449 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2014 | 120.00 | 00076830535468 | LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/01/2014 | 80.00 | 00003470395454 | ELZA SERAFIM COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELZA SERAFIM COELHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/01/2014 | 80.00 | 00006174454436 | GIVALDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GILIANA DA SILVA CARNEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2014 | 150.00 | 00002190453488 | PEDRO CURINGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PEDRO CURINGA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2014 | 3250.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS E RODIZIOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/01/2014 | 344.32 | 13790143000196 | MARIANA MACHADO BUENO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: CDV-1731, DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), CONFORME NF Nº0001299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/01/2014 | 255.68 | 86968765000135 | RETIFICA SANTA LUZIA - JOÃO LEITE MACHADO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: CDV-1731, DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), CONFORME NF Nº000.003.177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2014 | 254.61 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO CTRAN PARA VISTORIA DA STTRANS, CONFORME NF N°004361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/01/2014 | 150.00 | 00002623259429 | JUDIVAN ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 TROFEU, PARA PARTICIPAÇÃO DA COPA ITATEX DE FUTEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2014 | 2000.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100-SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURRACOS REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.000.892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/01/2014 | 11687.31 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2021, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5778, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675, MNX-5567, TRATOR FIATALLIS 7D E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B909, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.00.901. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2014 | 7760.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - COMERCIAL FÊNIX | IMPORTANCIA QUE SE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE(SACO PARA LIXO 200X0,8 PRETO PCT COM 1000UND E CONTEINERS PLASTICO COM RODINHAS 240LT), DESTINADA AO PESSOAL QUE FAZ A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/01/2014 | 6507.51 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275 E MOTO BROS MOS 5107, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.00.900. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/01/2014 | 240.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº0000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/01/2014 | 393.51 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.00.903. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/01/2014 | 100.00 | 00070167645404 | DJIANA SERAFIM COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DJIANA SERAFIM COELHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/01/2014 | 150.00 | 00009569587458 | IRINEIA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IRINEIA DE SOUSA CARVALHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/01/2014 | 240.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FABIANA GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/01/2014 | 150.00 | 00003470452431 | EVERLANDIA VENANCIO CAIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EVERLANDIA VENANCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/01/2014 | 100.00 | 00005016551405 | EDIVANIA MARIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EIVANIA MARIA RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/01/2014 | 150.00 | 00091020565420 | MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA EFIGENIA RIBEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/01/2014 | 200.00 | 00003471882499 | MARIA CELI DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA CELI DE MENDONÇA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/01/2014 | 120.00 | 00043691009840 | SONIELLY CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SONIELLY CRISTINA SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/01/2014 | 150.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA RUFINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2014 | 300.00 | 00012377751407 | ISRAEL JUSTINO SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ISRAEL JUSTINO SIMÃO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/01/2014 | 100.00 | 00049659065434 | IVONETE RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IVONETE RICARTE DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/01/2014 | 150.00 | 00025096400468 | MARIA DE LOURDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES MARQUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/01/2014 | 150.00 | 00063192870478 | DORALICE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DORALICE FRANCISCA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/01/2014 | 1096.86 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NQE-4975, MNS-9434 E MMQ-3015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.00.904. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/01/2014 | 500.00 | 00070494920432 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A SR LUZIA PEREIRA DOS SANTOS COMO INCENTIVO CULTURAL A BANDA FANFARA MARTA BATISTA DE MOURA (COM 46 COMPONENTES), PARA APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE NATAL/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2014 | 960.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01-NOTEBOOK POSITIVO SIM+2460M 3D CEL 320GB), DESTINADOS PARA O SORTEIO REALIZADOS COM AS PESSOAS QUE PAGARAM SEUS IPTU EM DIA, CONFORME NF N°000.001.221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/01/2014 | 10.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/01/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/01/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/01/2014 | 960.00 | 35570969000930 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | 01 NOTEBOOK POSITIVO SIM+ 2460M 3D CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00.001.221, EM ANEXO, DESTINADO A PREMIACAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DO IPTU MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/01/2014 | 10.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/01/2014 | 9.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/01/2014 | 8.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2014 | 862.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2014 | 1500.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL E OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483, OFG-8754 E FAG-0451, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.00.902. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/01/2014 | 6919.59 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.00.905. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2014 | 2526.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DIVERSAS PEÇAS, DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF° 000.008.183. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2014 | 2770.48 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DIVERSAS PEÇAS, DESTINADO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFB-3529, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.008.184. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/01/2014 | 1506.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº0000007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/01/2014 | 417.24 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.001.124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/01/2014 | 5000.00 | 00013157400444 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO PAU BRASIL, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, FICANDO VEDADO O LOCATORIO, SUBLOCA-LO OU USA-LO DE FORMA DIFERENTE DO PREVISTO, SOB PENA DE RESCISÃO CONTRATUAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/01/2014 | 2500.00 | 00006790691430 | BRUNO MANGUEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, CONFORME CONTRATO 0026/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NF N°000771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2014 | 5000.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA SAULO & FORRO DA LAMPARINA, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N°003/2014 E NF N°.000033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000187 | 10/01/2014 | 23000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO BOM EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO AOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°.000099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 3714.29 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000729. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 5238.10 | 00071529853400 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: EXU, LAGOA SECA, CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000730. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 2580.95 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VERIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000731. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 1619.05 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000732. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/01/2014 | 49440.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000188 | 10/01/2014 | 47000.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO- ME | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS MAGNIFICO E SOM DEUS, PARA A FESTA DE COMEMORACAO DOS 149 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA , REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014 EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000191, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0000189 | 10/01/2014 | 18400.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO- ME | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE PALCO, SOM, GERADOR, BANHEIRO QUIMICOS, SHOW PIROTECNICO E GRIDE DE ILUMINACAO, PARA A FESTA DE COMEMORACAO DOS 149 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA , REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014 EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000192, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/01/2014 | 7723.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/01/2014 | 1.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/01/2014 | 9550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIGITALIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PROTOCOLO, FARMACIA, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1000396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/01/2014 | 7881.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-53), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/01/2014 | 4362.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV- OB DEV), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2014 | 5000.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO DE N°009/2013 - PREGÃO DE N°009/2013. E NF N°000108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/01/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°6.657.977.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/01/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°6.658.016.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2014 | 150.00 | 00001292343460 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2014 | 160.00 | 00005714596412 | SILVANA DOS SANTOS CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SILVANA DOS SANTOS CASSIMIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/01/2014 | 373.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2014 | 126.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2014 | 230.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/01/2014 | 1470.00 | 00007388147411 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2014 | 151.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2014 | 570.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2014 | 700.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA DEDETIZAÇÃO EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF N°000754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2014 | 1650.00 | 00010233243429 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA EM CANTEIROS E MEIOS FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME NF N°000756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2014 | 600.00 | 00071385096420 | DAMIÃO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, DEVIDO A DEMANDA ESTA EXCESSIVA EM VIRTUDE DO CIRCULO DA PODA EM DIVERSAS ARVORES SER MAIS RAPIDO, DIFICULTANDO A VISIBILIDADE NAS VIAS PUBLICAS(02-HOMENS DURANTE 20 DIAS). CONFORME NF N°000757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2014 | 232.00 | 00007052629445 | CICERO BATISTA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DAS SALAS DA OUVIDORIA E SETOR DE COMPRAS. CONFORME NF N°000755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/01/2014 | 9.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/01/2014 | 5.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2014 | 680.00 | 00000939674467 | ILDERLANDIO PALMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ANUNCIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF N°000753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2014 | 600.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA- GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO GRANDE JORNAL DO ESTADO NA EDIÇÃO DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/01/2014 | 200.00 | 00003699301427 | MARIA DO SOCORRO CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO CIRILO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2014 | 150.00 | 00008408833405 | EDINALVA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDINALVA DO NASCIMENTO LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2014 | 80.00 | 00046341579349 | JOSÉ JOSIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSE JOSIER DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2014 | 250.00 | 00010259386405 | JEAN VANDEREST PEREIRA CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JEAN VANDEREST PEREIRA CUSTODIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2014 | 150.00 | 00004411442418 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/01/2014 | 104.93 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA OS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2014 | 2500.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA- GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NA REVISTA DOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2014 | 1200.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM EMISSORA DE RADIOFUSÃO, E MIDIA ONLINE, CONFORME NF N°1000008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/01/2014 | 7.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/01/2014 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO-ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF N°000758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2014 | 869.50 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES, PARA AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, CONFORME NF N°000.000.044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0000015 | 14/01/2014 | 119652.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICACOES QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGAO IDENTIFICADO NO PREAMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/01/2014 | 398.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2014 | 287.80 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES, PARA O MECANICO QUE FEZ A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/01/2014 | 1485.33 | 88317847000145 | RAPIDO TRANSPAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE PARA CONDUZIR 06 PEÇAS DO PRESEPIO(IMAGENS PARA SEREM EXPOSTAS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O PERIODO NATALINO DE 2013, CONFORME NF N°151682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2014 | 380.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, COM OS COMPONENTES DO PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°3087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2014 | 610.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CONFORME NF Nº000.000.072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/01/2014 | 235.00 | 02663492000120 | CP MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO, DESTINADAS OS TRABALHOS DE TAPA BURRACOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.002. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2014 | 773.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2014 | 505.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.000.073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000001 | 15/01/2014 | 185167.32 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | SERVICOS REFERENTE A 8ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CANTINHO, JUNCO/AGROVILA E PEDRO , CONFORME CONTRATO Nº 02/2012- OBJETO DO CONVENIO Nº 668766/TC/PAC-0296/11, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0262, EMANEXO. | 00062013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2014 | 210.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME NF Nº000.000.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/01/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/01/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/01/2014 | 329.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | MEDALHA E TROFEU CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.101,EM ANEXO, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2014 | 150.00 | 00006932005450 | ALICE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALICE FERREIRA DE MOURA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2014 | 100.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2014 | 150.00 | 00003472605430 | NEUZA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (NEUZA LEITE DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2014 | 300.00 | 00006191243421 | MARLI GALDINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARLI GALDINO RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2014 | 538.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/01/2014 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/01/2014 | 1000.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO BNB CLUBE DE ITAPORANGA PARCERIA SOCIAL, PELO USO DO ESPAÇO FISICO E DEMAIS INSTALAÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/01/2014 | 913.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/01/2014 | 522.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA,Nº58 A, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUASFAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/01/2014 | 1000.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO N°34, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/01/2014 | 652.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/01/2014 | 861.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/01/2014 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/01/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/01/2014 | 219.51 | 00004456649402 | ROBERVAL HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA SALA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, COM A METRAGEM DE 115.536m², AO PREÇO UNITARIO DE R$19,00 REAIS. CONFORME NF N°000764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/01/2014 | 4.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2014 | 678.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/01/2014 | 500.00 | 00046795286487 | MANOEL CONSEVA DE ALEXANDRIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALOMÉ PEDROSA, 264, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/01/2014 | 550.00 | 00023808004487 | JOSÉ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ BARROS SOBRINHO, N°134, CENTRO, ITAPORANGA/PB, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/01/2014 | 550.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA DEP. SOARES MADRUGA, N°39, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/01/2014 | 1210.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA INSLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/01/2014 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/01/2014 | 586.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/01/2014 | 1570.00 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE ESTEIRA), PARA DESENVOLVER OS SERVIÇOS EM GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF N°000763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/01/2014 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROM. DE CONCURSOS E FEST. DE MÚSICA/REPENTISTAS/LITERATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/01/2014 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO CULTURAL DESTINADA A ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 851/213 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/01/2014 | 586.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA,Nº82, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS: TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTE, CULTURA, TURISMO E OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2014 | 2295.69 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADO PARA O VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000009471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/01/2014 | 120.00 | 01699588000186 | CITA-SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS PREMIUM, DESTINADO PARA AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSINO RICARTE, SERAPIÃO PINTO DE SOUSA E JOAQUIM GOMES DE MELO, CONFORME NF N°000.000.899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/01/2014 | 9.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/01/2014 | 52.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/01/2014 | 1000.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM EDITOR JORNALISTICO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS NA IMPRENSA ESCRITA E VIRTUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°00033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2014 | 160.00 | 01699588000186 | CITA-SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS PREMIUM, DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA, CONFORME NF N°000.000.901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2014 | 1200.00 | 11159300000134 | RILMARA ALENCAR GALVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO CERIMONIAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS SEUS 149 ANOS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NF Nº0041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/01/2014 | 2376.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/01/2014 | 11000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXPANSÃO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS DE CONCRETO E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO COM INSTRUMENTO DE PRECISÃO GPS GEODESIO.CONFORME NF N°0000082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/01/2014 | 4.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/01/2014 | 8.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2014 | 113.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/01/2014 | 235.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2014 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/01/2014 | 199.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2014 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, DESTINADO PARA O SETOR DE EMPENHO E EXECUTIVO, CONFORME NF N°000222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2014 | 750.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DO SERVIDOR, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF N°000223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2014 | 903.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DO PC, MAO DE OBRA, CONSERTO MONITOR, REPOSIÇÃO DE FONTE E REPOSIÇÃO DE MEMORIA, DESTINADO PARA SETOR TRIBUTOS, CONFORME NFN°000221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2014 | 11000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXPANSÃO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS DE CONCRETO E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO COM INSTRUMENTO DE PRECISÃO GPS GEODESIO.CONFORME NF N°0000082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2014 | 360.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, FORMATAÇÃO PC, RECARGAS DE CARTUCHO E CONFIGURAÇÃO DE RADIO, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 80.00 | 00019117779472 | JOSÉ HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ HENRIQUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2014 | 540.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DE PC, INSTALAÇÃO DE INTENET E INSTALÇAO DE PROGRAMA, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO STTRANS, CONFORME NF N°000224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/01/2014 | 1100.00 | 00012133382801 | LUIZ PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE NA FISCALIZAÇÃO NAS ESTRADAS DE RUAS E AVENIDAS, QUE DÁ ACESSO AO LOCAL DO EVENTO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2014 | 600.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30-SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.000.903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2014 | 796.50 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA O LANCHE DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2014 | 600.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30-SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE TAPA BURRACOS REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.000.904. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2014 | 100.00 | 00009801039400 | FABIANA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FABIANA DO CARMO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2014 | 150.00 | 00007922649401 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES VIEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2014 | 150.00 | 00008323524467 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA RODRIGUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2014 | 120.00 | 00087416220491 | SEBASTIANA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SEBASTIANA PEREIRA NUNES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2014 | 100.00 | 00004599034460 | FRANCISCA FRANÇA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA FRANÇA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2014 | 225.00 | 00000034377107 | ADRIANA PEREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ADRIANA PEREIRA DE LACERDA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/01/2014 | 9085.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(PARCELAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/01/2014 | 18589.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(PARCELAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/01/2014 | 390.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE RAMAIS DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONAVA A OUVIDORIA E O SETOR DE COMPRAS, PARA O NOVO LOCAL ONDE IRÁ FUNCIONAR ESTES SETORES. CONFORME NF N°000767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/01/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2014 | 59.00 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NF N°000.000.053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2014 | 294.00 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDUMENTAL), CONFORME NF N°000.000.052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2014 | 165.20 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2014 | 88.50 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NF N°000.000.055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/01/2014 | 5774.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, (CONTA:23.689-6), DA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/01/2014 | 2300.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS DE FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/01/2014 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 18.12.2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/01/2014 | 600.00 | 00005251595417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 08 MESAS E 13 BANCOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF N°000768. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/01/2014 | 47.17 | 00006864635449 | JEOVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 09.01.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/01/2014 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 09 E 10.01.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/01/2014 | 165.46 | 00032739700814 | RODRIGO SANTOS TEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SR.RODRIGO SANTOS TEU A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/01/2014 | 4.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/01/2014 | 4.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/01/2014 | 500.00 | 00000876261446 | ALESSANDRA MIGUEL | REFERENTE A DOACAO PARA O TRANSPORTE DOS JOVENS QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CONVENCAO BATISTA BRASILEIRA, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2014 PARA CELEBRACAO DOS 100 ANOS DE PRESENCA BATISTA NO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/01/2014 | 300.00 | 00005251595417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORRA E ASSENTAMENTO DE 04 QUATRO PORTAS DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONAVA A OUVIDORIA E O SETOR DE COMPRAS, PARA O NOVO LOCAL ONDE IRÁ FUNCIONAR ESTES SETORES. CONFORMENF N°000769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/01/2014 | 137.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/01/2014 | 170.00 | 00043691009840 | SONIELLY CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SONIELLY CRISTINA SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/01/2014 | 94.34 | 00041860470491 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO e OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIA 09 E 15/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2014 | 1640.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N°000.005.146. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/01/2014 | 685.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/01/2014 | 4.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/01/2014 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/01/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2014 | 3852.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF, PERIODO: 31/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2014 | 185.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, PARA AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, CONFORME NF N°000.000.101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2014 | 816.40 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°78459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2014 | 183.60 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°1003073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2014 | 289.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°78458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2014 | 58.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DO ANO DE 2014, NO DIA 06.12.2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2014 | 23.60 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 16.01.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2014 | 130.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS ENGENHEIROS, CONFORME NF N°000.000.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/01/2014 | 235.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: CDV-1731, DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), CONFORME NF Nº000.000.259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/01/2014 | 164.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA: OEX-8595, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF Nº000.017.027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2014 | 924.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2014 | 1699.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2014 | 181.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS ENCANADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2014 | 198.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DOS CANTEIROS DA AV GETULIO VARGAS, CONFORME NF N°000.000.180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2014 | 720.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CABO COBRECOM FLEX 4MM, DESTINADOS PARA CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2014 | 648.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00004494969451 | JUCICLEIDE RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO GRUPO DE FORRO CHAMEGO BOM, PARA COMEMORAÇÃO DOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPO, REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014 EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NF N°000715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2014 | 1511.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE DE APOIO, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO(PESSOAL DA PREFEITURA, EQUIPE DO SAMU, VIGILANTES, SEGURANÇASE PESSOAL DA LIMPEZA) , CONFORME NF N°000.000.046 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2014 | 540.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETA, PARA EQUIPE DE PALCO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.047 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2014 | 1442.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DO CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR PARA 07 COMPONENTES DA EQUIPE DE SOM, DURANTE 03 DIAS 08, 09 E 10 DE JANEIRO DE 2014, POR OCASIÃO DAS FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2014 | 631.25 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS COMPONENTES DA BANDA SOM DE DEUS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2014 | 234.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS COMPONENTES DOS BANHEIROS QUIMICOS E EQUIPE DA ILUMINAÇÃO E GERADOR POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2014 | 1156.95 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS COMPONENTES DA BANDA DO BOM, QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2014 | 1608.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS COMPONENTES(42 PESSOAS) DA BANDA MAGNIFICOS, QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2014 | 103.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS COMPONENTES DA BANDA FORRO DA LAMPARINA, QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2014 | 539.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DO CAFÉ DA MANHA PARA BANDA FILARMONICA CONEGO MANOEL FIRMINO NA APRESENTAÇÃO NA ALVORADA POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2014 | 416.50 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O PESSOAL DO STTRANS E PESSOAL DE APOIO PARA O CAMARIM, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.055, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00004494969451 | JUCICLEIDE RIBEIRO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO GRUPO DE FORRO CHAMEGO BOM, PARA COMEMORAÇÃO DOS 149ANOS DE EMANCIAPÇÃO POLITICA DO MUNICIPO, REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014 EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/01/2014 | 600.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000033. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2014 | 165.00 | 00009244619423 | AUCICLEIDE GERALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (AUCICLEIDE GERALDO PAULINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2014 | 220.00 | 00097793760468 | GRIGÓRIO OSMINDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GRIGORIO OSMINDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2014 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000035. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2014 | 1200.00 | 00009659898444 | NAJDA NÚBIA BARREIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE COMPARTILHAMENTOS EM TODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TODAS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº000714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2014 | 119.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF N°000.000.177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2014 | 276.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2014 | 900.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000034. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME NF N°000720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2014 | 200.00 | 00000926031490 | MARIA MADALENA GOMES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA, PARA ENVIO(TRIBUNAL DE CONTAS) EM VIRTUDE SE ENCONTRA QUEBRADA. CONFORME NF N°000713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2014 | 57.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.000.179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2014 | 2500.00 | 00076851206404 | KARLA JANE MENDES SINFRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROTOCOLOS E VIGENCIAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NF N°000770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/01/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/01/2014 | 187.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/01/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO JANEIRO DE 2014, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NFS N° 1000174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2014 | 210.39 | 00008574744484 | CHARLES CORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE PREGÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/01/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2014 | 186.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SALA ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2014 | 340.00 | 01699588000186 | CITA-SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS PREMIUM, DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA, CONFORME NF N°000.000.912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/MBENZ/ 400, DE PLACA: GPN-5796/PB, ANO 1994 DE COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NF N°0058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/MBENZ/ 400, DE PLACA: GPN-5796/PB, ANO 1994 DE COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°0059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/SCANIA/S11265, DE PLACA: KIF-0216/PB, ANO 1988/1988, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°0060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2014 | 23.60 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22.01.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/01/2014 | 248.19 | 00000766657477 | CRISTIANNE ROSAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO DE PREGÃO, NOS DIA 29,30 E 31/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2014 | 100.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME NF N°000.000.183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2014 | 2001.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2014 | 201.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME NF N°000.000.187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2014 | 54.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/01/2014 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/01/2014 | 13786.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2014 | 120.00 | 00012062627459 | RAILANE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RAILANE NUNES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2014 | 190.00 | 00064615235453 | MARIA APARECIDA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA LEMOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2014 | 150.00 | 00064612910400 | CICERO FURTUNATO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERO FURTUNATO LACERDA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2014 | 100.00 | 00025179950449 | ROZENEIDE GOMES PEREIRA FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROZENEIDE GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/01/2014 | 120.00 | 00034516252880 | SUELLEN MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS(SUELLEN MACEDO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/01/2014 | 220.00 | 00011864921471 | FERNANDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE(FERNANDA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 daLei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2014 | 9800.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTEPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. CONFORME NF N°000752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/01/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2014 | 1034.52 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NPT-7483 E OFG-8754 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.002.637. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2014 | 800.00 | 00087414511472 | EVERALDO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA BALDUIN DE CARVALHO. CONFORME NF Nº000719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2014 | 825.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTROS ATAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PARA CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2014 | 4.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2014 | 3606.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2014 | 182.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2014 | 5192.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2014 | 165.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2014 | 1198.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ANTONIO ZUZA SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2014 | 1798.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JUSTINO EMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2014 | 615.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2014 | 1315.32 | 00091066760497 | ZEFERINO GOMES BARBALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO, NAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB. RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF Nº000718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2014 | 100.00 | 00007412740431 | KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (KATIA LUCIA RUFINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2014 | 150.00 | 00008323524467 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA RODRIGUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2014 | 1200.00 | 04363021000122 | JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DOADA A SR FRANCISCO PEDRO, DECLARO AINDA SER CONHECEDOR DAS SANÇÕES CIVIS, ADMINISTRATIVA E CRIMINAIS(ART 2º DA SUPRACITADA LEI), CASO O PRESENTE DOCUMENTO NAO PORTE A VERDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2014 | 532.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2014 | 216.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2014 | 365.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2014 | 2048.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL "JOSÉ BARROS SOBRINHO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2014 | 2232.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA CENTENARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A IGREJA SÃO JOSÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2014 | 349.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2014 | 432.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DEP BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2014 | 165.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2014 | 66.00 | 12940415000124 | CASA DO DESENHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2014 | 482.00 | 00091089670400 | ALESSANDRO HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS BARRACAS EXPOSTAS NA AVENIDA GETULIO VARGAS, PARA VENDA DE QUITUTES(BROA, SEQUILOS E ETC), DURANTE AS FESTAS DE NATAL E ANO NOVO. CONFORME NF N°000773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2014 | 2376.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DA BANDA MAGNIFICOS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°004405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2014 | 864.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DA BANDA SOM DE DEUS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°004407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2014 | 1890.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DA BANDA FORRO DO BOM QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°004406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2014 | 3.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2014 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2014 | 4.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2014 | 9550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIGITALIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PROTOCOLO, FARMACIA, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1000619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2014 | 1540.09 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DOS ACESSORES CONTABEIS, ACESSOR JURIDICO E SETOR DE FINANÇAS: MANOEL PORFIRIO NETO, ERTHA RIANE, HIGOR CARLOS MAIA, FABIANO DE CALDAS E RAIMUNDO VALERIO, CONFORME NF N°004410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/01/2014 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NF N°1000035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/02/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. E NF N°1003670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/02/2014 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172013 | 0000973 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA Á ADMINISTRAÇÃO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NF N°000817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000302 | 03/02/2014 | 76.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.000.378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2014 | 208.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.000.219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/02/2014 | 57.20 | 00008574744484 | CHARLES CORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DEMUNICIPIOS DA PARAÍBA(FAMUP), NO PEREIODO DE 29 Á 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2014 | 48.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/02/2014 | 131.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/02/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO SESI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/02/2014 | 114.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DE ORGÃO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000301 | 03/02/2014 | 760.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.000.379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2014 | 68.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2014 | 60.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO(CRAS), CONFORME NF N°000.000.225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/02/2014 | 400.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/02/2014 | 119.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000303 | 03/02/2014 | 190.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF N°000.000.377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2014 | 36.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2014 | 24.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO(CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF N°000.000.224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/02/2014 | 500.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF N°000810. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2014 | 84.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2014 | 870.00 | 00071385096420 | DAMIÃO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITEIRA DE PODA DA ARVORES EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, COM A QUANTIDADE DE 02 HOMENS, DURANTE 29 DIAS. CONFORME NF N°00724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/02/2014 | 220.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA EM MONTAGEM DE AR CONDICIONADO NA SALA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/02/2014 | 57.20 | 00000766657477 | CRISTIANNE ROSAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM, EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DEMUNICIPIOS DA PARAÍBA(FAMUP), NO PEREIODO DE 29 Á 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/02/2014 | 3720.00 | 00003617765432 | JOSÉ NILVAN PEREIRA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31.00 HS DE TRATOR PARA CORTES DE TERRAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) AO DIA. CONFORME NF N°000816. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000056 | 04/02/2014 | 55327.97 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE INFANTIL TIPO B, LOCALIZADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000222, EM ANEXO. | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0000057 | 04/02/2014 | 12234.09 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE INFANTIL TIPO B, LOCALIZADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME MEDICAO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 000224, EM ANEXO. | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR PARA A EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000502 | 04/02/2014 | 119035.84 | 04268324000166 | ALB - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE 14ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, TIPO B PAR-PROGRAMA PRO INFANCIA, CONFORME CONTRATO VINCULADO A TOMADA DE PRECO N° 001/2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 1000032, EM ANEXO. | 00042011 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/02/2014 | 1550.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.021.308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/02/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/02/2014 | 1500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°000271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/02/2014 | 283.02 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 06 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SR PREFEITO E O PESSOAL DA EQUIPE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO, NOS DIAS 01, 04,05,24,25 E 27.01.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2014 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01.12.2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2014 | 283.02 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 06 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 06,08,20,29 E 30.01.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/02/2014 | 700.00 | 00003330587474 | WILLECKES PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 10 (DEZ) PASSAGENS AO PREÇO DE 70,00, NO VEICULO ALTERNATIVO, DE PLACA: NPY-3633, PARA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2014 | 310.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°007928. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2014 | 364.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°007929. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2014 | 170.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°007925. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000048 | 05/02/2014 | 342.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO TERREIRO(12X1), DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS GARIS, SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/02/2014 | 1230.00 | 00010233243429 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EMERGENCIAL, TAIS COMO: RETIRADA DE FOCO DE LIXO, TERRAS, PEDRAS E ETC. CONFORME NF N°000723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2014 | 700.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E DETETIZAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NF N°000733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2014 | 970.00 | 00091066298491 | DAMIÃO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO LIXÃO, QUE FICA LOCALIZADO NO SITIO SÃO PEDRO REALATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NF N°734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2014 | 104.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO OSE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME NF N°007932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000319 | 06/02/2014 | 684.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURRACOS REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.000.924, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/02/2014 | 839.88 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULOS: RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.016.439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/02/2014 | 18.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO: TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.016.440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2014 | 612.00 | 01699588000186 | CITA-SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS PREMIUM, DESTINADO PARA O RETELHAMENTO DO PREDIO DO CRAS, CONFORME NF N°000.000.925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/02/2014 | 796.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2014 | 1288.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E PRE-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/02/2014 | 1180.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME NF Nº000.000.062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/02/2014 | 880.02 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NQE-4975, MNS-9434 E MMQ-3015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.00.924. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/02/2014 | 3300.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA, COMO PEQUENOS REPAROS, PINTURA, RETELHAMENTO, TROCA DE PORTAS, FECHADURAS, DESCARGAS, JANELAS E TAMBÉM NA PARTE ELETRICA. CONFORME NF N°000725. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/02/2014 | 1500.00 | 00005251595417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E TROCA DE MDF DAS MASSAS E CADEIRAS, CONFECÇÃO DE JANELA COM ARO, 01 FORA PARA PORTA E ASSENTAMENTO DE 02 PORTAS PARA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. CONFORME NF N°000726. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/02/2014 | 650.00 | 00097790702491 | FRANCISCO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ARTERIAS DA SEDE DO POLO DA U.A.B E LIMPEZA DO QUARTO ONDE GUARDA OS MATERIAIS DAS GESTÕES PASSADA. CONFORME NF N°000728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/02/2014 | 3134.14 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.00.921. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2014 | 7170.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.774. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2014 | 730.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°00020153. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2014 | 3700.00 | 00009780565400 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO, COMO PEQUENOS REPAROS, PINTURA EM GERAL. CONFORME NF N°000738. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/02/2014 | 30.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS(VEICULO ALTERNATIVO - EXPRESSO DO VALE TURISMO) EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 29/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/02/2014 | 35.65 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 27/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/02/2014 | 715.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA MISSA EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/02/2014 | 3367.09 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483, OFG-8754 E FAG-0451, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.00.919. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2014 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE CARATER CULTURAL PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E CAMPANHAS DE INTERESSE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF N°005509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2014 | 450.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°0001027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000279 | 07/02/2014 | 66.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBOM OURO BRANCO 1KG, DESTINADOS PARA REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DO CRAS, CONFORME NF N°000.001.849. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/02/2014 | 294.88 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.00.925. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/02/2014 | 160.00 | 00009994782495 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/02/2014 | 11972.61 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2031, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5878, MNH-8909, KGS-4853, MMX-7675, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.00.922. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/02/2014 | 9219.37 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO N°00041.1/2013. E NF N°1000002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/02/2014 | 3720.00 | 00003617765432 | JOSÉ NILVAN PEREIRA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 31.00 HS DE TRATOR PARA CORTES DE TERRAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) AO DIA. CONFORME NF N°000815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/02/2014 | 5625.34 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275 E MOTO BROS MOS 5107, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.00.920. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/02/2014 | 214.16 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: CDU-1731, MOM-4170 E MOM-3977, LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000.00.923. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000278 | 08/02/2014 | 112.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2014 | 1590.00 | 03351579000125 | MALHARIA SÃO FRANCISCO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N° 000.000.005, EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE EDILMA LEITE CAVALCANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2014 | 1440.00 | 03351579000125 | MALHARIA SÃO FRANCISCO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N° 000.000.008, EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE EDITE FONSECA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322012 | 0000347 | 10/02/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB- COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA- ME | AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITACAO DE ADESAO DE ENTIDADES MUNICIPAIS, FEDERAIS E DO DF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDICOES CONSTANTES DESTE EDITAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322012 | 0000348 | 10/02/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITACAO DE ADESAO DE ENTIDADES MUNICIPAIS, FEDERAIS E DO DF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDICOES CONSTANTES DESTE EDITAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322012 | 0000349 | 10/02/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA EPP | AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITACAO DE ADESAO DE ENTIDADES MUNICIPAIS, FEDERAIS E DO DF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDICOES CONSTANTES DESTE EDITAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2014 | 280.00 | 03351579000125 | MALHARIA SÃO FRANCISCO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL N° 000.000.006, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000286 | 10/02/2014 | 91.55 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF N°000.001.854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2014 | 280.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CLONAGEM DADOS DE COMPUTADOR TIPO SERVIDOR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DO SERVIDOR, CONFORME PREGÃO N030/2013 E NF N°000367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2014 | 750.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE CARATER CULTURAL PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E CAMPANHAS DE INTERESSE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXOE NF N°000050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2014 | 348.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (DIARIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE COMPARECER A GERENCIA OPERACIONAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E FUNASA PARA RENOVAÇÃO DE CONVENIO Nº1346/08.. NO DIA 29.01.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2014 | 375.00 | 08718431000108 | MOLP PAGAMENTOS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, RELATIVO 31/01/2014 Á 30/07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/02/2014 | 90.03 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 30.01.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2014 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°019497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/02/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°6.657.977.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/02/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°6.990.555.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000283 | 10/02/2014 | 389.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.001.858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000288 | 10/02/2014 | 82.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), CONFORME NF N°000.001.856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2014 | 3965.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N°000.001.052. DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2014 | 72.00 | 03351579000125 | MALHARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO E BOLSAS TRANSVERSAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.000.007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000287 | 10/02/2014 | 91.55 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.001.855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/02/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/02/2014 | 12622.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/02/2014 | 2.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/02/2014 | 7881.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-53), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/02/2014 | 3867.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/02/2014 | 12006.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV- OB DEV), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2014 | 250.00 | 00060370882415 | FRANCISCA ALVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA ALVES CABRAL) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/02/2014 | 47.17 | 00005612520417 | JORGE SILVA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O PESSOAL DA LICITAÇÃO PARA UM TREINAMENTO NA FAMUP, NO DIA 29.01.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000290 | 10/02/2014 | 1118.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014, DURANTE A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFN°000.001.867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000087 | 10/02/2014 | 136.50 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07-SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE TAPA BURRACOS REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.000.925. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000284 | 10/02/2014 | 902.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DO GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001.865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000289 | 10/02/2014 | 995.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DO GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001.864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262013 | 0000954 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00006790691430 | BRUNO MANGUEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, CONFORME CONTRATO 0026/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME NF N°000814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: RIACHO DA ONÇA, LAGOA SECA DE CIMA E CAPIM GROSSO DE BAIXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/02/2014 | 5000.00 | 00013157400444 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO PAU BRASIL, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, FICANDO VEDADO O LOCATORIO, SUBLOCA-LO OU USA-LO DE FORMA DIFERENTE DO PREVISTO, SOB PENA DE RESCISÃO CONTRATUAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000291 | 11/02/2014 | 1330.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA 1ª PEDALADA DURANTE OS 149 ANOS DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.001.872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332013 | 0000331 | 11/02/2014 | 2915.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REF. AOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 00.000.413, EM ANEXO, DESTINADOS AO SEVIÇOS DO CRAS E CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/02/2014 | 200.00 | 00004851452438 | JOSEFA LUIZ MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA LUIZ MADALENA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/02/2014 | 120.00 | 00004553193400 | JOSEFA PAULO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA PAULO DA SILVA SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00046755080497 | JOSE ARMANDO CARTACHO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DO VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROCESFRIA FECHADA, DE PLACA KHN-7532, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DE PESSOA CARENTE, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NF N°000809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/02/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/02/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001122013 | 0001218 | 11/02/2014 | 1700.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NA AREA, PARA ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA REGULARIZACAO NO SICONV, SICME E DEMAIS SISTEMAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NF N°000838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2014 | 25.00 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (PLACA: NQE-9436), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2014 | 94.34 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DIARIAS), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 12 E 13.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2014 | 232.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DIARIAS), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 12 E 13.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2014 | 165.46 | 00057831440453 | JUSSARA HELENA GALDINO MANGUEIRA VERIATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DIARIAS), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 12 E 13.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2014 | 165.46 | 00092989993487 | IONE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DIARIAS), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 12 E 13.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2014 | 165.46 | 00064617254404 | ELISABETE JUCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DIARIAS), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 12 E 13.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2014 | 390.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, CONSERTO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2014 | 2350.00 | 00003165341451 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA GERAL, REPAROS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES DA SILVA. CONFORME NF N°000739. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/02/2014 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO-ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NF N°000818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2014 | 490.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, FORMATAÇÃO DO PC E INSTALAÇÃO DE CABOS, DESTINADO PARA O SETOR DE TRIBUTOS E EXECUTIVO, CONFORME NF N°000232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2014 | 1051.97 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NPT-7483 E OFG-8754 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.002.709. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/02/2014 | 4.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/02/2014 | 4.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2014 | 400.57 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.002.712. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2014 | 710.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, CONSERTO DE IMPRESSORA E MAO DE OBRA CONSERTO DE INTERNET, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000285 | 12/02/2014 | 261.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENCIA ITAPORAGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME NF N°000.001.875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2014 | 642.45 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/02/2014 | 158.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/02/2014 | 130.00 | 11083385000114 | COPIADORA PARAIBANA - R REZENDE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM, COPIAS SIMPLES E COLORIDAS DE DOCUMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°1000212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2014 | 180.00 | 00014802988400 | EDIDEUS ALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICICORTE NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS E ROSCA DA MAQUINA. CONFORME NF N°000737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/02/2014 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/02/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/02/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2014 | 900.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS OFERECIDO PELO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NF N°000004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/02/2014 | 522.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 E MEIA(DIARIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE VIABILIZAR LICENÇA DO PROJETO AMBIENTAL DO MATADOURO E FAMUP, ENTREGA DE PROJETOS DE EXECUÇÃO DO ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA, CONSULTORIA DE PROJETOS. NOS DIAS 12 E 13.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2014 | 65.00 | 00000926031490 | MARIA MADALENA GOMES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NF N°000736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/02/2014 | 188.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/02/2014 | 200.00 | 00006048787456 | MARIA SUELI CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA SUELI CARVALHO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2014 | 520.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332013 | 0000332 | 15/02/2014 | 1943.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REF. AOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 00.000.415, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/02/2014 | 130.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(POÇO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000261 | 17/02/2014 | 1639.80 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DO PESSOAL QUE VEIO MINISTRAR UM CURSO PARA OS SEIS AGENTES DO STTRANS E INSPECIONAR A SUPERINTENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME NF N°004463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0000259 | 17/02/2014 | 4134.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO E JANTAR PARA CONVIDADOS E AUTORIDADES POLITICAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME NF N°002604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2014 | 450.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE DOCINHOS CASEIROS REFINADOS E TRUFAS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO CAMARIM DAS BANDAS: MAGNIFICOS, FORRÓ DO BOM, FORRÓ DE LAMPARINA E SOM DE DEUS, POR OCASIÃODA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 149 ANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2014 | 120.00 | 00038054280491 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2014 | 100.00 | 00007113158412 | ANA PAULA FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA PAULA FIDELES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2014 | 120.00 | 00005913859456 | MARIA GORETE GOMES BALBINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA GORETE GOMES BALBINO PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2014 | 150.00 | 00076830535468 | LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2014 | 150.00 | 00008323524467 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA RODRIGUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/02/2014 | 150.00 | 00091022436449 | JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO FILHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2014 | 150.00 | 00026322650459 | MARGARIDA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARGARIDA ARAUJO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/02/2014 | 1566.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (DIARIAS), EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. NOS DIAS 18, 19 E 20.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/02/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/02/2014 | 7.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/02/2014 | 2537.80 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA AUDIBERG ALVES(PREFEITO), COM A FINALIDADE DE RESOLER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/02/2014 | 2500.00 | 00076851206404 | KARLA JANE MENDES SINFRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROTOCOLOS E VIGENCIAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NF N°000807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/02/2014 | 8960.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(PARCELAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2014 | 156.80 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO(SEDE), CONFORME NF N°000.000.067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001122013 | 0000344 | 18/02/2014 | 5000.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO DE N°009/2013 - PREGÃO DE N°009/2013. E NF N°000108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/02/2014 | 678.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2014 | 120.00 | 00010245462414 | MARIA LUIZA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA LUIZA VENANCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/02/2014 | 187.00 | 00012641595877 | SIVALDO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SIVALDO GALDINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/02/2014 | 200.00 | 00002190453488 | PEDRO CURINGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PEDRO CURINGA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/02/2014 | 300.00 | 00006277332473 | FRANCISCA SILVANA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA SILVANA COSTA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/02/2014 | 250.00 | 00006897175471 | MARIA JOSEANE PEREIRA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOSEANE PEREIRA DE CALDAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/02/2014 | 300.00 | 00064549852453 | JOÃO MAURILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO MAURILIO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/02/2014 | 300.00 | 00091089123434 | JUANICE RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JUANICE RODRIGUES ALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/02/2014 | 300.00 | 00008018658404 | ELANIA KATIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELANIA KATIA COSTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/02/2014 | 100.00 | 00004220240403 | MARIA MARGARIDA VIRGOVINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA MARGARIDA VIRGOVINO SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/02/2014 | 200.00 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA CAVALCANTE BATISTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/02/2014 | 3840.00 | 12036678000103 | LUCIANO BETIATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE E DEMAIS REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME NF N°189. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO N°34, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/02/2014 | 3290.00 | 07204058000104 | OFFICE MIX ESCRITORIO VIRTUAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 1º FORUM SUSTENTAVEL DE SECRETRIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2014 EM SALVADOR-BA, CONFORME NF N°00000923. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2014 | 517.20 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA E VINCULOS(PETI, PRÓ-JOVEM E CRAS), CONFORME NF N°000.000.065. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2014 | 238.00 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NF N°000.000.066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/02/2014 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROM. DE CONCURSOS E FEST. DE MÚSICA/REPENTISTAS/LITERATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/02/2014 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO CULTURAL DESTINADA A ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 851/213 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/02/2014 | 180.00 | 00004128844454 | MANOEL LUIZ FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONCLUSÃO DE UMA CALÇADA EM CONSTRUÇÃO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF Nº000808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/02/2014 | 3773.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/02/2014 | 9882.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2014 | 1741.40 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, AÇOUGUE, MERCADO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2014 | 300.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADO PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA KKS-6824, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.002.942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2014 | 8400.00 | 19402907000105 | PLANSERCON - PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, ARQUITETONICO, HIDRO SANITARIO E ELETRICO, PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº018483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2014 | 1563.04 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OFH-1825 E MMS-7675, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.00.933. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2014 | 3464.47 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OFB-3529 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.00.931. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/02/2014 | 1500.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF N°0001001.139. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2014 | 35.00 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MOTORISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REVISÃO DO VEICULO CORROLA DE PLACA:OFG-8754, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/02/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/02/2014 | 870.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2014 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2014 | 199.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2014 | 167.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682) ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2014 | 169.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2014 | 450.00 | 00002866478428 | ALBERTINO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE DA SILVA. CONFORME NF N°000741. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2014 | 840.00 | 00003330587474 | WILLECKES PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 12 (DOZE) PASSAGENS AO PREÇO DE 70,00, NO VEICULO ALTERNATIVO, DE PLACA: NPY-3633, PARA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO BNB CLUBE DE ITAPORANGA PARCERIA SOCIAL, PELO USO DO ESPAÇO FISICO E DEMAIS INSTALAÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0000337 | 20/02/2014 | 2180.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS E RODIZIOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2014 | 420.78 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (DIARIAS), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE TRANSPORTE, O SERVIDOR ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2014 | 800.00 | 00012133382801 | LUIZ PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA PRAÇA DEP. BALDUINO BALDUINO DE CARVALHO, COM OBJETIVO DE CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DA ARBORIZAÇÃO DA MESMA. CONFORME NF N°000743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/02/2014 | 133.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(POÇO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2014 | 4210.57 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°36024. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2014 | 3719.43 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°20140000021052. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/02/2014 | 4.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2014 | 510.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2014 | 825.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFB-3529, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.006.571. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2014 | 150.00 | 00008911947466 | VANESSA FELIX FAUSTINO FIGUEIREIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VANESSA FELIX FAUSTINO FIGUEIREIDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2014 | 150.00 | 00009801039400 | FABIANA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FABIANA DO CARMO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2014 | 170.00 | 00004404461470 | JOSÉ ANDRELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ ANDRELINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2014 | 250.00 | 00007103719420 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2014 | 600.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000056. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2014 | 1500.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO PARA OS TECNICOS DOS PROGRAMAS CRAS E CREAS, PARA QUE OS MESMOS POSSAM TRABALHAR COM O SISTEMA DAS CONDICIONALIDADES EXIGIDAS PELO MDS AOS TECNICOS. CONFORME NF N°000749. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2014 | 1747.00 | 00007052629445 | CICERO BATISTA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. CONFORME NF N°000750. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2014 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000058. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000355 | 25/02/2014 | 2843.60 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.065. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000642 | 25/02/2014 | 4860.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº000.000.064. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2014 | 900.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000057. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2014 | 5168.09 | 00026321092487 | MARIA GRACINETE DE PAULO FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA GRACINETE DE PAULO REFERENTE DE PRECEDENTES DO PROCESSO N°021.208.0.151. DE UMA AÇÃO ORDINARIA IMPETRADA PELO JUIZ 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPORANGA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2014 | 786.00 | 04442186000351 | PATOENSE PNEUS JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULAS TR 18 E PN BRIDGESTONE TURANZA ER30 195/55R15, DESTINADA PARA O VEICULO COROLA DE PLACA: OFG-8754, CONFORME NF N°000.000.772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2014 | 62.00 | 04442186000351 | PATOENSE PNEUS JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADA PARA O VEICULO COROLA DE PLACA: OFG-8754, CONFORME NF N°1000031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/02/2014 | 4.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2014 | 12273.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2014 | 12273.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000371 | 26/02/2014 | 6000.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/02/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO FEVEREIRO DE 2014, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NFS N°1000206, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2014 | 170.00 | 00003473101419 | TEREZINHA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA ALVES DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2014 | 170.00 | 00004460323443 | PATRICIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PATRICIA ALVES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE URNA PLANO PARA O SEPULTAMENTO DO SR JOÃO RODRIGUES RAMALHO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR JOÃO RODRIGUES RAMALHO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2014 | 120.00 | 00009043386499 | MARLUCE RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARLUCE RIBEIRO DA COSTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2014 | 100.00 | 00003472113480 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO CARNEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2014 | 821.60 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA SALVADOR-BA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO 1º FORUM NACIONAL SUSTENTAVEL, DA SRª NAURA NEY LIMA FERREIRA DE CARVALHO(SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2014 | 9550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIGITALIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PROTOCOLO, FARMACIA, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1000788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000359 | 27/02/2014 | 9800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTEPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO.E NF N°000.011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2014 | 821.60 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA AUDIBERG ALVES(PREFEITO), COM A FINALIDADE DE RESOLER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/02/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2014 | 1073.00 | 41642836000177 | JOSE MAIRTO PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO FORD-12000 DE PLACA: MMS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.004.995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2014 | 2804.00 | 86968765000135 | RETIFICA SANTA LUZIA - JOÃO LEITE MACHADO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA: KKS-6824, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.003.340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2014 | 1896.00 | 13790143000196 | MARIANA MACHADO BUENO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADAS PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA: KKS-6824, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°0000001399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2014 | 675.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADAS PARA O PESSOAL QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.002.968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2014 | 730.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA: KKS-6824, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.011.407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2014 | 3272.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2014 | 7491.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2014 | 877.32 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENÇA AMBIENTAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2014 | 3189.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2014 | 3600.00 | 00005711631497 | JOSÉ ALDO PEREIRA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HS DE TRATOR PARA CORTES DE TERRAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) AO DIA. CONFORME NF N°000760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2014 | 3600.00 | 00005711631497 | JOSÉ ALDO PEREIRA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HS DE TRATOR PARA CORTES DE TERRAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) AO DIA. CONFORME NF N°000761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2014 | 299.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL "JOSÉ BARROS SOBRINHO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2014 | 2365.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA CENTENARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2014 | 665.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DEP BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2014 | 130744.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2014 | 44740.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2014 | 11179.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2014 | 9392.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2014 | 5772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2014 | 3757.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2014 | 3.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2014 | 387.61 | 00008921091491 | JOÃO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO N°021.208.0.151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2014 | 5068.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2014 | 1200.00 | 19720329000155 | MARTA LUCIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO E ENVIO DE MATERIAS JORNALISTICAS DIARIAS, SERVIÇOS CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NF N°0051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2014 | 4160.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2014 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORA ELETIVA (VICE-PREFEITA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2014 | 14400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO (PREFEITO MUNICIPAL) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2014 | 5772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2014 | 1500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM EDITOR JORNALISTICO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS NA IMPRENSA ESCRITA E VIRTUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2014 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO-ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NF N°000759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2014 | 36.65 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 27/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2014 | 30.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS(VEICULO ALTERNATIVO - EXPRESSO DO VALE TURISMO) EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 27/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0000403 | 28/02/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NF N°000133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2014 | 4324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2014 | 29505.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2014 | 12731.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2014 | 299.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2014 | 3.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0001152 | 28/02/2014 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°1000049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2014 | 3146.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2014 | 173798.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2014 | 61128.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2014 | 32955.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2014 | 3816.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2014 | 31851.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2014 | 1198.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ANTONIO ZUZA SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2014 | 682.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2014 | 1798.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JUSTINO EMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2014 | 17522.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2014 | 28512.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2014 | 1448.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2014 | 532.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2014 | 5068.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2014 | 16616.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2014 | 538.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2014 | 3620.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2014 | 2896.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (P.A.A COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2014 | 100.00 | 00002025350457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2014 | 80.00 | 00002695546459 | JOSE JURACI PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSE JURACI PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2014 | 120.00 | 00008408833405 | EDINALVA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDINALVA DO NASCIMENTO LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2014 | 150.00 | 00003473068454 | SUELI JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SUELI JOSÉ DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2014 | 150.00 | 00007501083479 | FRANCISCA ROSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA ROSA DA COSTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2014 | 165.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2014 | 282.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2014 | 1484.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(CRAS) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2014 | 3743.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2014 | 4800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2014 | 4344.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PRÓ-JOVEM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2014 | 5048.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2014 | 1086.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PETI) LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2014 | 7582.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2014 | 188.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DE ORGÃO QUE PRESTA SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2014 | 3409.09 | 00071529853400 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA FILHO | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/03/2014 | 5593.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REF. AOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 00.000.420, EM ANEXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/03/2014 | 2485.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADAS PARA OS VEICULOS CAMINHÃO FORD 12000 MMS-7675, F-4000 KKS-6824, FORD 1319 OFH-1825, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 B E D-20 MNJ-5878, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF's N°000407,000408,000409,000410 e 000411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2014 | 8502.76 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275 E MOTO BROS MOS 5107, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.00.940. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2014 | 294.21 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000.00.941. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/03/2014 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2014 | 2164.34 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483, OFG-8754 E MNB-4331, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.00.943. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/03/2014 | 4.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/03/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/03/2014 | 207.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/03/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO SESI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/03/2014 | 192.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2014 | 6408.06 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.00.945. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2014 | 4489.97 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E OLEO BRUTUS ), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACA: NQE-4975, PNG-5796, MMS-9434 E MMQ-3015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.00.944. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2014 | 529.28 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.00.942. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2014 | 80.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/03/2014 | 913.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2014 | 542.03 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.002.787. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2014 | 32.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO(CREAS), CONFORME NF N°000.000.239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/03/2014 | 522.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA,Nº58 A, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUASFAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2014 | 200.00 | 00088443787449 | IVO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IVO ALVES MANGUEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/03/2014 | 80.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2014 | 450.00 | 00004158228409 | MARIA FELIX DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA. CONFORME NF N°000777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2014 | 666.67 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO SITIO JARDIM DE CIMA PARA A EMEIF JOSINO RICARTE DA SILVA DURANTE 4 DIAS DIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°000778. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2014 | 600.00 | 00004365362429 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO. CONFORME NF N°000779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2014 | 88.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/03/2014 | 104.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/03/2014 | 550.00 | 00023808004487 | JOSÉ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ BARROS SOBRINHO, N°134, CENTRO, ITAPORANGA/PB, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/03/2014 | 550.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA DEP. SOARES MADRUGA, N°39, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2014 | 1336.81 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, OGD-1256 E OFB-3529, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.002.788.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/03/2014 | 500.00 | 00046795286487 | MANOEL CONSEVA DE ALEXANDRIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALOMÉ PEDROSA, 264, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/03/2014 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2014 | 873.21 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NPT-7483 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.002.786. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2014 | 96.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.000.238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2014 | 64.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/03/2014 | 3700.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 14.9.24 8 LS DYNA E CAMARA AR 14.9.24 JFF, DESTINADAS PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°7576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2014 | 1480.28 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS(BOMBA SUB TSM, CABO PP, JOELHO E ETC), PARA SEREM DOADOS COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE BALDUINO DE CARVALHO, QUE FICA LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°000.000.828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/03/2014 | 1210.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA INSLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/03/2014 | 8281.21 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5878, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675, MNX-5567, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.00.947. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/03/2014 | 8281.22 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5878, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675, MNX-5567, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.00.947. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2014 | 809.09 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2014 | 2290.22 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2014 | 28.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/03/2014 | 586.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2014 | 1800.00 | 00005038028403 | EDUARDO ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA BANDA GAROTOS DE LUXO EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2014 | 2650.00 | 00003470138486 | DAMIANA CARLA LEITE BATISTA - BANDA LEVA EU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA BANDA LEVA EU EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/03/2014 | 2050.00 | 00003159918440 | JOEL SOARES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISITICA DA BANDA GENIAL EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2014 | 3000.00 | 00013917820463 | BANDA EDMILSON E SUA GENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW DE EDMILSON PINTO DA SILVA(ORQUESTRA FREVO), EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2014 | 3000.00 | 00006818000460 | EDMARINEUDSON RODRIGUES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW DE EDMARINEUDSON RODRIGUES PINTO, EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2014 | 1600.00 | 00087414511472 | EVERALDO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW DE EVERALDO DEOCLECIANO DA SILVA, EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2014 | 2923.00 | 00006396206471 | DJACIR VERIATO DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000782. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2014 | 3900.00 | 00003470387435 | ÉLSON SINFRÔNIO PEREIRA- PAGODÃO SENSUART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISITICA EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2014 | 2050.00 | 00002984477464 | DJACIR JAIME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISITICA EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00009659898444 | NAJDA NÚBIA BARREIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE COMPARTILHAMENTOS EM TODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E TODOS OS PSF´S MUNICIPIO. CONFORME NF Nº000851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/03/2014 | 4.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2014 | 7920.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL(226 LIVROS), DESTINADA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULO CORREIA, CONFORME NF N°000.000.703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2014 | 100.00 | 00002441213466 | JOSILENE FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSELENE FERNANDES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/03/2014 | 120.00 | 00073918849449 | EURIQUES FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EURIQUES FERREIRA CAMPOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/03/2014 | 1300.00 | 00046755080497 | JOSE ARMANDO CARTACHO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DO VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROCESFRIA FECHADA, DE PLACA KHN-7532, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DO SR EDIDEUS ALVES CARTAXO E SEUS FAMILIARES, PARA CIDADE DE NATAL-RN. CONFORMENF N°000842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2014 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2014 | 5144.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/03/2014 | 3896.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/03/2014 | 8077.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-53), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/03/2014 | 28326.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV- OB DEV), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000559 | 10/03/2014 | 689.50 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES, PARA AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, CONFORME NF N°000.000.057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2014 | 1500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°000272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/03/2014 | 3000.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA Á ADMINISTRAÇÃO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°000855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000558 | 10/03/2014 | 148.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA e REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS ENGENHEIROS, CONFORME NF N°000.000.056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2014 | 3960.00 | 00010071181482 | SILVANI PEREIRA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 33.00 HORAS DE TRATOR PARA CORTES DE TERRA, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS). CONFORME NF N°000849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2014 | 47.17 | 00041860470491 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO e OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 18.02.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2014 | 5000.00 | 00013157400444 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO PAU BRASIL, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, FICANDO VEDADO O LOCATORIO, SUBLOCA-LO OU USA-LO DE FORMA DIFERENTE DO PREVISTO, SOB PENA DE RESCISÃO CONTRATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000470 | 11/03/2014 | 18000.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 5000T R$3500, CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 7000T R$3500, CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 7000T 135 CV R$3500, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM CAP 7000T R$3000, CAMINHONETA ABERTA R$1000, DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NF Nº000.209, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0001330 | 11/03/2014 | 1210.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADA PARA O VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.001.236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000472 | 11/03/2014 | 9800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTEPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EMANEXO.E NF N°000.017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/03/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/03/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°7.287.390.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/03/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°7.287.349.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2014 | 50.02 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2014 | 47.17 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2014 | 47.17 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 19.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2014 | 47.17 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 24.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2014 | 850.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FECHADURAS, TRANCAS DE PORTAS, COLOCAÇÃO DE BAGAJEIROS E ADPTAÇÃO DE FECHADURAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: GPT-6715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°1613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0001063 | 11/03/2014 | 3460.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: GPN-5796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.001.237. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2014 | 100.00 | 00009642731444 | JOCELANDIA CLAUDINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOCELANDIA CLAUDINO RAMOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/03/2014 | 100.00 | 00006247648421 | CICERA CLAUDINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA CLAUDINO RAMOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/03/2014 | 160.00 | 00051037017404 | JOSE ALAERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSE ALAERCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/03/2014 | 150.00 | 00002572310481 | LUIS TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUIS TOMAZ DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/03/2014 | 100.00 | 00039647145420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2014 | 2550.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIOANAL DA MULHER QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MARÇO EM CURSO, CONFORME NF N°000.000.079. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2014 | 600.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA 08 DE MARÇO DIA DAS MULHERES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE MULHER DO CREAS. CONFORME NF N°000774. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2014 | 250.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS DOS PROGRAMAS PERTECENTE Á ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS, CREAS). CONFORME NF N°000775. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000478 | 11/03/2014 | 2700.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÃO DOS PARTICIPANTES PARA A CAPACITAÇÃO TRABALHANDO EM REDE PELA FAMILIA REFERENTE A DOSI DIAS DE EVENTOS, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26.02.2014, CONFORME NF N°002616. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000479 | 11/03/2014 | 1800.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES E REFRIGERANTES DOS PARTICIPANTES PARA A CAPACITAÇÃO TRABALHANDO EM REDE PELA FAMILIA REFERENTE A DOSI DIAS DE EVENTOS, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26.02.2014, CONFORME NF N°000.000.058. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2014 | 116.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH, NO DIA 21.02.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/03/2014 | 412.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/03/2014 | 196.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/03/2014 | 110.00 | 00008476930402 | EVA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EVA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/03/2014 | 100.00 | 00001348113480 | MARIA DAS GRACAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS GRAÇAS LOPES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2014 | 100.00 | 00063190710449 | FRANCISCA MADALENA DA SILVA e OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA MADALENA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2014 | 120.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VILMA LEMOS DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2014 | 7500.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME NF N°1000080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/03/2014 | 141.51 | 00004431003495 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17,18 E 19.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/03/2014 | 131.00 | 00004431003495 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17,18 E 19.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/03/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000473 | 12/03/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES 92757758420 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM LICITACAO ITAPORANGA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2014 | 2751.47 | 00034362606491 | ELZA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0212011001517-5- RECLAMANTE : ELZA MARIA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2014 | 412.72 | 00002792785438 | PAULO CESAR CONSERVA | REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA SENTENCA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0212011001517-5- RECLAMANTE : ELZA MARIA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/03/2014 | 348.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (DIARIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RECEBER UMA AMBULANCIA. NO DIA 10.03.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/03/2014 | 150.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/03/2014 | 970.00 | 00091066298491 | DAMIÃO BATISTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO LIXÃO, QUE FICA LOCALIZADO NO SITIO SÃO PEDRO REALATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NF N°000852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/03/2014 | 177.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412013 | 0001127 | 12/03/2014 | 21261.20 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO N°00041.1/2013. E NF N°1000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/03/2014 | 2950.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OGG-7967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº086751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/03/2014 | 148.00 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO OPERADOR DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE ESTEIRA), COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O USO DE PÁ CARREGADEIRA HYNDAI, NOS DIAS 17,18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/03/2014 | 4322.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO (GARANTIA SAFRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/03/2014 | 141.51 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, OPERADOR DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE ESTEIRA), COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O USO DE PÁ CARREGADEIRA HYNDAI, NOS DIAS 17,18 E19 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2014 | 2000.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA FLOR DE LOTUS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°.000041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000540 | 13/03/2014 | 5600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEICULOS: COROLA DE PLACA: OFG-8754 E UNO DE PLACA OEX-8595, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NF N°000001174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000541 | 13/03/2014 | 5600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEICULOS: COROLA DE PLACA: OFG-8754 E UNO DE PLACA OEX-8595, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF N°000001175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2014 | 170.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E LIMPEZA DE IMPRESSORA, DESTINADO PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°000239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2014 | 330.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO PARA O SETOR DE EMPENHO E JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°000238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/03/2014 | 240.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTUCHO E LIMPEZA DE IMPRESSORA, DESTINADO PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/03/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2014 | 380.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, INSTALAÇÃO DE REDES E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2014 | 385.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UM HD EXTERNO 1TB 2.5 HITACHI TOURO, DESTINADO PARA BACKUP DE PUBLICAÇÕES, DADOS DO PORTAL DO SERVIDOR, CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, ARQUIVOS RELACIONADOS A LICITAÇÕES E RESERVAS ORÇAMENTARIAS, CONFORME NF N°000.001.072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2014 | 170.00 | 00070203113187 | MARIA GORETE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA GORETE VICENTE DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052014 | 0001416 | 13/03/2014 | 64990.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO BRANCO DE MARCA DOBLO A GASOLINA, PARA SERVIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°024093. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/03/2014 | 635.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, FORMATAÇÃO PC, CONSERTO DE IMPRESSORA, REPOSIÇÃO DA FONTE DA CPU E MANUTENÇÃO DE INTERNET, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NFN°000241. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2014 | 1300.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLACAMENTO DE UM VEICULO DE MARCA DOBLO ATRATIV 1.4 DE PLACA: 0EZ-6913, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000001. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2014 | 83.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADA NA RUA ANANIAS CONSERVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2014 | 71.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADA NA RUA ANANIAS CONSERVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2014 | 150.00 | 00008052856442 | TEREZINHA VALDILENE INOCENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA VALDILENE INOCENCIO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/03/2014 | 150.00 | 00003470055432 | CLAUDIA ROQUE DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDIA ROQUE DA FONSECA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/03/2014 | 150.00 | 00076831094449 | MARIA RODRIGUES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA RODRIGUES MATIAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/03/2014 | 130.00 | 00002365564445 | JOAO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOAO CABOCLO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2014 | 625.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA: GPT-6715, OGD-8004, GPN-5796, MOK-6552, MNS-9434, NQE-4975 E OFB-3529 QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/03/2014 | 3996.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2014 | 320.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITAS DIVERSAS 56G, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000.000.306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2014 | 7800.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/03/2014 | 240.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: MOTO NIVELADORA CAT-120K, RETROESCAVADEIRA CAT-416E, TRATOR NEW HOLLAND TL70 E TRATOR MASSEY FERGUSSOM MF-275 QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2014 | 1450.00 | 00010233243429 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EMERGENCIAL, TAIS COMO: RETIRADA DE FOCO DE LIXO, TERRAS, PEDRAS E ETC. CONFORME NF N°000835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/03/2014 | 2230.00 | 00046341579349 | JOSÉ JOSIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA TAIS COMO: RETIRADA DE PONTOS DE LIXO, MATERIAL PROVENIENTE DA CAPINA(TERRA E GRAMA), DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS, SERVIÇOS DE PEDREIRO E CONFECÇÕES DE GALERIA(TRABALHANDO COM MAIS DE 03 HOMENS, DURANTE 40 DIAS). CONFORME NF N°000853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2014 | 724.00 | 00060165642491 | ANTONIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°000843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2014 | 724.00 | 00009157038406 | RAIFFTEMBERG RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°000844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2014 | 724.00 | 00004545830102 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°000845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2014 | 724.00 | 00055987710472 | ERNANI JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°000846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2014 | 745.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA: MMS-7675, OFA-1825 E TRATOR DE ESTEIRA QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2014 | 2000.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE O CARNAVAL DE RUA 2014, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2014 | 395.66 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO PARA O CARNAVAL DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 28 DE FEVEREIRO NA AREA DE LAZER SIGNOS, CONFORME NF N°000.000.107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/03/2014 | 913.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/03/2014 | 538.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO BNB CLUBE DE ITAPORANGA PARCERIA SOCIAL, PELO USO DO ESPAÇO FISICO E DEMAIS INSTALAÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/03/2014 | 100.00 | 00004369283450 | ELIENE SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELIENE SALVIANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/03/2014 | 175.00 | 00006179234426 | BETANIA GOMES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (BETANIA GOMES MENDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2014 | 200.00 | 00007256139470 | ANA MARIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA MARIA BEZERRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2014 | 130.00 | 00002242944401 | LOREDO BEZERRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LOREDO BEZERRA DA SILVA NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2014 | 700.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FABIANA GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/03/2014 | 50.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/03/2014 | 45.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO N°34, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/03/2014 | 522.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA,Nº58 A, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUASFAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/03/2014 | 861.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/03/2014 | 652.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/03/2014 | 652.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/03/2014 | 652.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/03/2014 | 861.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2014 | 890.02 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA, A SRª RAFAELA PEREIRA(JUDOCA), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE JUDO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/03/2014 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/03/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/03/2014 | 23.60 | 00003533785424 | LENILSON MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO DIA 17.03.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/03/2014 | 550.00 | 00023808004487 | JOSÉ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ BARROS SOBRINHO, N°134, CENTRO, ITAPORANGA/PB, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/03/2014 | 550.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA DEP. SOARES MADRUGA, N°39, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/03/2014 | 500.00 | 00046795286487 | MANOEL CONSEVA DE ALEXANDRIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALOMÉ PEDROSA, 264, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/03/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROM. DE CONCURSOS E FEST. DE MÚSICA/REPENTISTAS/LITERATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/03/2014 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO CULTURAL DESTINADA A ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 851/213 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/03/2014 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/03/2014 | 586.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/03/2014 | 700.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E DETETIZAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°000854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/03/2014 | 4160.40 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET - TRANSTERRA - ALUGUEL DE MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE UMA PÁ MECANICA HAIDVI 740/25 DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF N°000257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/03/2014 | 1210.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA INSLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/03/2014 | 170.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(POÇO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/03/2014 | 4012.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/03/2014 | 9501.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2014 | 1740.00 | 00060165642491 | ANTONIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E SEGURANÇA DE 08(OITO) PESSOAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA 2014. CONFORME NF N°000847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/03/2014 | 2620.57 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL e OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2031, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5878, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675,RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.00.952. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2014 | 5250.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS: JOÃO SILVINO, JOÃO DINIZ E BAIRO ADAILTON TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°0145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2014 | 1265.00 | 11975590000194 | DEIZIANY KARLA BEZERRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA, QUE TRABALHARAM DURANTE OS 04 DIAS DE CARNAVAL DE RUA DE 2014. CONFORME NF N°00142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/03/2014 | 2500.00 | 00087414511472 | EVERALDO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DO EVENTO OSE- OFICINA SEBRAE DE EMPREENDEDORISMO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME NF N°000776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/03/2014 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/03/2014 | 9050.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(PARCELAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/03/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASÇÃO PARA O SEPULTAMENTO DO SRª ADAUVA NUNES, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001122013 | 0000594 | 19/03/2014 | 5000.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO DE N°009/2013 - PREGÃO DE N°009/2013. E NF N°000115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2014 | 442.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA: MNS-9434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº6528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2014 | 1536.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: OFB-3529 E MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº6527. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2014 | 433.20 | 07484321000158 | MANOEL ALEXANDRINO SILVA NETO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N°000.001.866. DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Defesa Civil | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/03/2014 | 146.60 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CARRO PIPA DA DEFESA CIVIL, CONFORME NF N°000.000.830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2014 | 600.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA MP150BD, DESTINADA PARA O VEICULO F-12000 DE PLACA: MMS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2014 | 250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADO PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA: KKS-6824, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº00020228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/03/2014 | 3500.00 | 00014530163172 | FRANCISCO PEDRO GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: HUA-2480, ANO MODELO 1978, MERCEDES BENS/LA 1113, COM CAPACIDADE PARA 12.000T 140CV, PARA SER UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2014 | 365.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADO PARA DIVERSOS VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.008.637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2014 | 2000.00 | 03749517000176 | TCONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 GARAJAUS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA PROTEÇÃO DAS MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°0003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2014 | 450.00 | 00069003556172 | RONALDO ROMUALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LAVAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA. CONFORME NF N°000841. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2014 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 27.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2014 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 10.03.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2014 | 47.17 | 00006864635449 | JEOVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2014 | 255.02 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2012(DA SERVIDORA MARIA IZABEL DE LIMA), CONFORME CONFORME ACORDO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2014 | 1500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM EDITOR JORNALISTICO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS NA IMPRENSA ESCRITA E VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°00012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2014 | 2500.00 | 00076851206404 | KARLA JANE MENDES SINFRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROTOCOLOS E VIGENCIAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°000867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2014 | 305.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2014 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2014 | 101.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682) ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2014 | 160.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2014 | 171.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/03/2014 | 738.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/03/2014 | 122.50 | 00042474132449 | EXPEDITO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EXPEDITO AGOSTINHO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/03/2014 | 150.00 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA CAVALCANTE BATISTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/03/2014 | 90.00 | 00075290499415 | PAULO SOARES DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PAULO SOARES DE ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/03/2014 | 92.39 | 00076350428315 | FRANCISCA BALBINA MARINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA BALBINA MARINHEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/03/2014 | 150.00 | 00019134177434 | JOÃO BANDEIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO BANDEIRA DE MELO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/03/2014 | 150.00 | 00022552995420 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/03/2014 | 80.00 | 00004588767470 | FABIANA LEMOS MARTINS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FABIANA LEMOS MARTINS DE SÁ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/03/2014 | 65.11 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA SOARES MARTINS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/03/2014 | 400.00 | 00006005401467 | FÁBIO ZACARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FÁBIO ZACARIAS PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2014 | 120.00 | 00008476309430 | AURICÉLIA BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (AURICELIA BERNARDINO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2014 | 35.40 | 00005612520417 | JORGE SILVA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/03/2014 | 650.00 | 18452701000127 | J A AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO FIAT UNO, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº000.000.044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/03/2014 | 50.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: OEX-8595, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº000.000.276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/03/2014 | 1650.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO, VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOR-9781/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. 30 PESSOAS A 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS). CONFORME NF N°000792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NPT-7483, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNB-4331, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/03/2014 | 507.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: NQE-4975, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2014 | 521.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2014 | 1800.00 | 00005251595417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MARCENARIA NAS JANELAS E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES DA SILVA. CONFORME NF N°000786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2014 | 2550.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: MMS-7675, OFH-1825, MNJ-5878, KKS-6824 E TRATOR FIATLLIS 7D, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA: MNE-2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA: MNE-2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA: MNE-2031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2014 | 386.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNE-2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOS-5107, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2014 | 568.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOR-3957, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/03/2014 | 40.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: TRATOR NEW HOLLAND TL 85, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.000.278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500012014 | 0001060 | 23/03/2014 | 37682.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA CRECHE DO BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00001/2014 NF N° 000.001.922. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 500012014 | 0000985 | 23/03/2014 | 10935.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA CRECHE DO BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°00001/2014 NF N°000.002.276. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0001276 | 24/03/2014 | 51174.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICACOES QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGAO IDENTIFICADO NO PREAMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA. CONFORME NF N°000.001.614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB- MARIA AUXILIADORORA A. MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO, REALIZADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA EM FAVOR DA UNDIME, CONFORME CONVENIO DE N°089/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2014 | 200.90 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017768. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/03/2014 | 147.50 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017738. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/03/2014 | 319.70 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017762. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/03/2014 | 196.50 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017743. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/03/2014 | 164.50 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017022. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/03/2014 | 130.50 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017753. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/03/2014 | 148.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017756. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/03/2014 | 130.50 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017751. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/03/2014 | 130.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017746. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/03/2014 | 155.50 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017833. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/03/2014 | 144.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017834. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/03/2014 | 549.80 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017835. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/03/2014 | 354.60 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017832. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/03/2014 | 106.75 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017837. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/03/2014 | 106.75 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017839. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/03/2014 | 194.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°017836. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/03/2014 | 448.70 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°81735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2014 | 371.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°81734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2014 | 637.60 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°1004784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001133 | 24/03/2014 | 716.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO SCFV, UMA OFICINA DE GAFLITAGEM, CONFORME NF N°000.000.202. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2014 | 3600.00 | 00010071181482 | SILVANI PEREIRA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30.00 HORAS DE TRATOR PARA CORTES DE TERRA, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS). CONFORME NF N°000850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/03/2014 | 724.00 | 00030880149434 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA PRAÇA BALDUINO DE CARVALHO, COM OBJETIVO DA CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DA ARBORIZAÇÃO DA MESMA. CONFORME NF N°000787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/03/2014 | 774.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADO PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.008.564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2014 | 185.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADO PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.006.565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/03/2014 | 11650.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/03/2014 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2014 | 300.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOIS MIL TIJOLOS, DESTINADOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RUAS: MARCELINO DINIZ, BALDUINO DE CARVALHO, FRANCISCO BIDO. CONFORME NF N°000793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/03/2014 | 840.00 | 08359190000220 | OTICA PARAÍBA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES MULTIFOCAIS EM RESINA + ARMAÇÕES METAL PARA OCULOS, DESTINADA PARA O SRª MARIA AVELINO DE SOUSA, QUE DECLARA, AINDA, SER CONHECEDOR(A) DAS SANÇÕES CIVIS, ADMINISTRATIVA E CRIMINAIS (ART.2° DA SUPRICITADA LEI), CASO O PRESENTE DOCUMENTO NÃO PORTE A VERDADE, CONFORME NF Nº 000.000.007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2014 | 883.49 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, OFICINA PARA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO DE OVO DA PASCOA, CONFORME NF Nº000.000.068. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2014 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF N°000315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2014 | 4249.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA:31/01/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2014 | 4162.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA:28/02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2014 | 360.00 | 00003226746464 | CONSTANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCARREGAMENTO DE CARTEIRAS, DESTINADAS PARA CRECHE MUNICIPAL DO CONJ CHAGAS SOARES. CONFORME NF N°000794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2014 | 330.92 | 00008662193404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMPARECEU NA UFPB CAMPUS I, PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE CADASTRO DE CANDIDATOS DA UFPB VIRTUAL, NOS DIAS 27/01, 05, 24 E 27.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2014 | 450.00 | 00004377719467 | DAMIÃO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA. CONFORME NF N°000790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2014 | 500.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MODELO PARA 1ª FORMAÇAÕ E CONFERENCIA COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 05.02.2014. CONFORME NF N°000791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2014 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000077. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2014 | 400.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE MOTOR DE LIMPADOR E SERVIÇO DE LANTERNAGEM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EIXO DE LIMPADOR DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF N°1931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2014 | 660.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADOR, DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2014 | 480.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADOR, DA SECRETARIA MUNICIAPL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF N°000036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2014 | 1710.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DOS DEPARTAMENTOS DA SEDE PREFEITURA(EMPENHO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TESOURARIA, ARQUIVOS, SEC DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO PESSOAL), CONFORME NF N°000035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2014 | 900.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000076. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2014 | 50.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIOS EM ANEXO Nº383 E 376/2014 NO DIA 18.03.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2014 | 348.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (DIARIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONTRATA A BIOMEDICA DRª CRISTIANY RODRIGUES DE ALEXANDRIA. NO DIA 25.03.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2014 | 348.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (DIARIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONTRATO DE COMODATO CINEP/MUNICIPIO DE ITAPORANGA E RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO. NO DIA 18.03.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/03/2014 | 4.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2014 | 600.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000075. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2014 | 420.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A FORNECIMENTO DE PASSAGENS Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO Á CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA DOG-3317/PB. CONFORME NF N°000788. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2014 | 150.00 | 00008323524467 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA RODRIGUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/03/2014 | 160.00 | 00087253801415 | GERALDO LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GERALDO LOURENÇO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2014 | 120.00 | 00070237917440 | LUANA MINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUANA MINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/03/2014 | 120.00 | 00070237917440 | LUANA MINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUANA MINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2014 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA,Nº165, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2014 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA,Nº165, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2014 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA,Nº165, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/03/2014 | 1570.00 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE ESTEIRA), PARA DESENVOLVER OS SERVIÇOS EM GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF N°000830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/03/2014 | 340.00 | 00010105502413 | ELAINY CRISTINA CAVALCANTI MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELAINY CRISTINA CAVALCANTI MOREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/03/2014 | 90.00 | 00003470452431 | EVERLANDIA VENANCIO CAIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EVERLANDIA VENANCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2014 | 100.00 | 00007412740431 | KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (KATIA LUCIA RUFINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2014 | 120.00 | 00006924865429 | LUCICLEIDE FREITAS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCICLEIDE FREITAS VIEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASCAO PARA O SEPULTAMENTO DO SRª MARIA DE LOURDES VITORINO DOS SANTOS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/03/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SRª MARIA DE LOURDES VITORINO DOS SANTOS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art.26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/MBENZ/ 400, DE PLACA: GPN-5796/PB, ANO 1994 DE COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NF N°0061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/SCANIAS/ 11265, DE PLACA: KJF-0216/PB, ANO 1988/1988, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NF N°0062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500012014 | 0000690 | 27/03/2014 | 10030.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA CRECHE DO BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°00001/2014 NF N°000.001.922. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500012014 | 0001059 | 27/03/2014 | 19281.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA CRECHE DO BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 00001/2014 NF N° 000.000.084. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2014 | 20820.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2014 | 35304.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2014 | 31439.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2014 | 218914.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2014 | 42786.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2014 | 4975.93 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2014 | 63480.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2014 | 2220.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000919. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2014 | 700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2014 | 1448.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2014 | 4350.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2014 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO-ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NF N°000839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2014 | 3500.00 | 00034361545472 | SEBASTIANA MARIA GOES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SENHORA SEBASTIANA MARIA GOES SILVA, NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, MOVIDA PELA MESMA, CONTRA ESTE MUNICIPIO, PROCESSO N°021.2010.000.915-4, A SER PAGO POR ESTA EDILIDADE NO DIA 30 DE MARÇO DE 2014, CONSOANTE EVIDENCIA DITO DOCUMENTO INCLUSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172013 | 0001234 | 28/03/2014 | 3000.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA Á ADMINISTRAÇÃO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NF N°000840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2014 | 5068.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2014 | 14400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO (PREFEITO MUNICIPAL) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2014 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORA ELETIVA (VICE-PREFEITA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2014 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483, MNB-4331 QUE PERTENCEM AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2014 | 4160.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2014 | 5772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2014 | 57.85 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PROFISSIONAL CONTRATO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2014 | 105.20 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ESTAGIO PARA SECRETARIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 25, 26 E 27/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2014 | 60.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS(VEICULO ALTERNATIVO - EXPRESSO DO VALE TURISMO) EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 26/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000740 | 28/03/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES 92757758420 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM LICITACAO ITAPORANGA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0000741 | 28/03/2014 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº1000056, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2014 | 33000.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2014 | 11645.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2014 | 4232.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2014 | 4324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2014 | 7582.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2014 | 3743.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2014 | 4344.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PRÓ-JOVEM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2014 | 1491.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(CRAS) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2014 | 1086.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PETI) LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2014 | 5048.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2014 | 4800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2014 | 8780.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2014 | 4384.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2014 | 2896.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (P.A.A COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2014 | 550.50 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM RAMAL NA SEDE DO(CREAS), ONDE FOI SOLICITADA ATRAVÉS DE FISCALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME NF Nº000831. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2014 | 4344.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2014 | 14390.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2014 | 2480.00 | 00007388147411 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2014 | 1965.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL "JOSÉ BARROS SOBRINHO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2014 | 2490.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA: OFH-1825, MNS-9431, MNZ-7228, MNX-5567, MNS-7675, TRATOR NEW HOLLAND TL-70 QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2014 | 45804.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2014 | 128822.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2014 | 11379.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2014 | 3637.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2014 | 6405.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2014 | 3189.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2014 | 2160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2014 | 158.30 | 00004999884429 | JOSÉ OSFANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS(IDA/VOLTA), PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENADORA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL DA PARAIBA, CONFORME ESPECIFACAÇÃO NO OFICIO Nº15/2014 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2014 | 5772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2014 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2014 | 145.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE RAMAIS DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONAVA O SETOR DE TRANSPORTE E TRANSITO. CONFORME NF N°000837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2014 | 9392.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO MARCO DE 2014, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NFS N°1000239, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2014 | 9550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIGITALIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PROTOCOLO, FARMACIA, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1000958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0000671 | 31/03/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF N°000144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2014 | 249.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2014 | 1198.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2014 | 199.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2014 | 1798.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2014 | 182.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2014 | 216.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2014 | 182.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2014 | 200.00 | 00007103719420 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA CENTENARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DEP BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2014 | 1732.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2014 | 432.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A IGREJA SÃO JOSÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0000680 | 01/04/2014 | 14500.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 5000T R$3500, CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 7000T R$3500, CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 7000T 135 CV R$3500, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM CAP 7000T R$3000, CAMINHONETA ABERTA R$1000, DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF Nº000.216, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2014 | 1150.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS E RODIZIOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2014 | 40.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2014 | 4500.00 | 00013157400444 | JOAO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO PAU BRASIL, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, FICANDO VEDADO O LOCATORIO, SUBLOCA-LO OU USA-LO DE FORMA DIFERENTE DO PREVISTO, SOB PENA DE RESCISÃO CONTRATUAL. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/04/2014 | 416.50 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA E LANCHE, DESTINADA PARA O PESSOAL DO CAMARIM POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/04/2014 | 100.00 | 00007445003460 | JANEIDE GOMES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JANEIDE GOMES SANTANA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/04/2014 | 100.00 | 00006990968478 | ELINEIDE GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELINEIDE GOMES DE SANTANA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2014 | 200.00 | 00072765356491 | INEZ MADALENA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (INEZ MADALENA OLIVEIRA DE ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2014 | 1083.57 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA, A SRª RAFAELA PEREIRA(JUDOCA), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE JUDO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2014 | 980.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA COLEÇÃO DE LIVROS E DVD COM TEMA DE PREVENÇÃO E SEXUALIDADE, PARA SER TRABALHADO COM OS JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, CONFORME NF N°000.001.258. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2014 | 32.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO(CRAS), CONFORME NF N°000.000.257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2014 | 72.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2014 | 20.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO(CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF N°000.000.256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2014 | 9.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/04/2014 | 203.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/04/2014 | 3.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2014 | 181.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA E PORTA LISA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº000.000.999, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2014 | 104.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.000.254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2014 | 690.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE AQUECIMENTO, ROLO DE LIMPEZA, ROLO CARGA, ROLO TRANSFERENCIA, DESTINADOS PARA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.070. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2014 | 86.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2014 | 400.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS VEICULOS DE PLACA: GPN-5796, MOW-2256, MOT-2436, OFB-3529, OGD-8004 E RODIZIOS NOS VEICULOS DE PLACAS: OGD-8004, GPT-6715, OFB-3529, MOW-2256, CONFORME NF Nº000010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2014 | 124.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO SESI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2014 | 192.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DE ORGÃO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2014 | 1555.00 | 41642836000177 | JOSE MAIRTO PEIXOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR PART C RELE 24V 4.0KW 8200292, DESTINADAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOT-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.005.176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2014 | 1500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°000273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2014 | 1500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE CARATER CULTURAL PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E CAMPANHAS DE INTERESSE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2014 | 307.50 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, PARA AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, CONFORME NF N°000.000.060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/04/2014 | 214.88 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 03 E 04/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/04/2014 | 50.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS DO SERVIDOR COM A INSCRIÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 03 E 04/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001916 | 02/04/2014 | 11000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°29 DO DIA 20.01.2014. RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS EXPANSÃO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS DE CONCRETO E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO COM INSTRUMENTO DE PRECISÃO GPS GEODESIO.CONFORME NF N°0000082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/04/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/04/2014 | 4.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/04/2014 | 120.00 | 08730038000121 | ZEZITO DO CARIMBRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 UM KIT TINTA E CARIMBO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/04/2014 | 150.00 | 00087414813487 | FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO BATISTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/04/2014 | 200.00 | 00003473135402 | VALDEMIR CURINGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VALDEMIR CURINGA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2014 | 230.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: TRATOR NEW HOLLAND TL 85, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.017.147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/04/2014 | 450.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FORMAS, PARA A FABRICAÇÃO DE BLOCOS INTER TRAVADOS PARA REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2014 | 5000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS DE PLACA: KKS-6624 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA CARNE E O DE PLACA KHF-0181 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ANIMAIS AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NF N°0063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2014 | 5000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS DE PLACA: KKS-6624 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA CARNE E O DE PLACA KHF-0181 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ANIMAIS AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°0064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2014 | 5000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS DE PLACA: KKS-6624 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA CARNE E O DE PLACA KHF-0181 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ANIMAIS AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NF N°0065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2014 | 5000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS DE PLACA: KKS-6624 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA CARNE E O DE PLACA KHF-0181 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ANIMAIS AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF N°0066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2014 | 58.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS ENGENHEIROS, CONFORME NF N°000.000.059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2014 | 1800.00 | 07330883000147 | ROSILANE MARIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: MMS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2014 | 2350.04 | 07330883000147 | ROSILANE MARIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: F-4000 KKS-6824, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2014 | 250.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P LIXO E POUPA COPOS AGUA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°0006864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2014 | 1101.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA FAZER GRADES DO VEICULO KKS-6824, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA ESTRUTURA, PARA SER ULTILIZADO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NF N°000.003.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2014 | 152.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2014 | 13955.81 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2021, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5778, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675, MNX-5567, TRATOR FIATALLIS 7D E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B909, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.00.969. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/04/2014 | 2470.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1.25/80-18, DESTINADA PARA OS VEICULOS DE PLACA: RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº2234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2014 | 6943.59 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275 E MOTOS BROS MOS 5107 E MOR-3957, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.00.967. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2014 | 38.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2014 | 148.97 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000.00.965. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/04/2014 | 400.00 | 00004128844454 | MANOEL LUIZ FEITOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MANOEL LUIZ FEITOZA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/04/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASCAO PARA O SEPULTAMENTO DO SR ACILON ANTONIO DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/04/2014 | 980.00 | 00003330587474 | WILLECKES PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 14 (QUATORZE)PASSAGENS AO PREÇO DE 70,00, NO VEICULO ALTERNATIVO, DE PLACA: NPY-3633, PARA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2014 | 304.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF N°000.000.412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2014 | 555.88 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.00.966. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2014 | 2464.08 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483 E OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.00.968. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/04/2014 | 2400.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/75, DESTINADA PARA OS VEICULOS DE PLACA: CHEVROLET GM S-10, NPT-7483, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº2235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/04/2014 | 2092.84 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NPT-7483 E OFG-8754 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.002.958. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2014 | 1254.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.000.407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2014 | 193.00 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: MOT-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº1748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2014 | 2595.69 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E OLEO BRUTUS ), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACA: NQE-4975, MMS-9434 E MMQ-3015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.00.964. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2014 | 14573.58 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, MOW-2256, MOT-2436, OGD-8004, OGB-2690, OGC-6109 E OFB-3529, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.00.963. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/04/2014 | 1629.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL BS500), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOK-6552 E OGB-2690, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.002.956. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/04/2014 | 277.07 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.002.957. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2014 | 38.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF N°000.000.411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/04/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGB-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/04/2014 | 650.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, CONSERTO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR E FORMATAÇÃO DO PC, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFN°000244. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2014 | 165.46 | 00005612520417 | JORGE SILVA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHO. NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/04/2014 | 470.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO PARA O SETOR DE EMPENHO, SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/04/2014 | 390.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, TROCA DE CILINDRO, MANUTENÇÃO DE REDE E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADO PARA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), CONFORME NF N°000246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/04/2014 | 155.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, FORMATAÇÃO DO PC E INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, DESTINADO PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°000245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/04/2014 | 60.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS(VEICULO ALTERNATIVO - EXPRESSO DO VALE TURISMO) EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 27/03 E 02/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/04/2014 | 35.65 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 02/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/04/2014 | 526.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/04/2014 | 696.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 QUATRO DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM NACIONAL SUSTENTAVEL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30.03.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/04/2014 | 750.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, TROCA DE CILINDRO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2014 | 1044.50 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM RAMAL NA SEDE DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), ONDE FOI SOLICITADA ATRAVÉS DE FISCALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME NF Nº000799. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/04/2014 | 737.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM RAMAL NA SEDE DO(CRAS), ONDE FOI SOLICITADA ATRAVÉS DE FISCALIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME NF Nº000800. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/04/2014 | 150.00 | 00038000180472 | ANA LUCIA INACIO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA LUCIA INACIO TRAJANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/04/2014 | 56.00 | 00004129579495 | MARIA DA CONCEIÇÃO EUFRAZINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DA CONCEIÇÃO EUFRAZINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/04/2014 | 120.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/04/2014 | 100.00 | 00003845548495 | LUZINETE SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUZINETE SALVIANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/04/2014 | 120.00 | 00003216000451 | ANTONIA PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIA PEREIRA LEITE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2014 | 950.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DAS BANDAS MAGNIFICOS E FORRO DO BOM, QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE SEUS 149 ANOS. CONFORME NF N°000798. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/04/2014 | 360.00 | 12479697000376 | CYCOSA- TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR FIATLLIS 7D, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.002.097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 500012014 | 0001917 | 05/04/2014 | 1390.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N° 500012014/2014 NF N° 000.002.341. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/04/2014 | 222.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/04/2014 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/04/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/04/2014 | 100.00 | 00092994415453 | MARIA LUCIA NICOLAU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA LUCIA NICOLAU GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/04/2014 | 4322.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO (GARANTIA SAFRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/04/2014 | 1570.00 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE ESTEIRA), PARA DESENVOLVER OS SERVIÇOS EM GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF N°000802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2014 | 300.00 | 00005427268405 | SIMONE CESAR RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SIMONE CESAR RODRIGUES SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/04/2014 | 3031.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO AFM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/04/2014 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/04/2014 | 930.00 | 00072766859420 | ANTONIO AGOSTINHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, PINTURA E RETELHAMENTO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DO CONHECIMENTO. CONFORME NF N°000801. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2014 | 550.00 | 00003528587458 | JOSÉ CLEIDIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MIGUEL ALVES DA SILVA E SERAPIÃO PINTO DE SOUSA.CONFORME NF N°000803. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/04/2014 | 14.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/04/2014 | 3785.71 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO E RIACHO DA ONÇA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000884. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/04/2014 | 1935.71 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VERIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000885. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/04/2014 | 2000.00 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CASTANHEIRO, ARAÇA, CRAVROEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000886. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/04/2014 | 3928.57 | 00071529853400 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: EXU, LAGOA SECA, CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000887. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/04/2014 | 2785.71 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000888. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/04/2014 | 1214.29 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CARDOZINHO, BARROCÃO, BELO HORIZONTE E LAGOA DO MATO PARA A ESCOLA DO SITIO PITOMBEIRA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000889. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/04/2014 | 1214.29 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CANTINHO E VARZEA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000890. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/04/2014 | 1785.71 | 00005585405462 | EDIGLEIDE ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAPIM GROSSO, LAGOA SECA, CACHIMBO APAGADO PARA A ESCOLA DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVOA 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000891. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/04/2014 | 857.14 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: UMBURANINHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ENF N°000892. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS:BORRACHA, PEREIRO E CRAVOEIRO, PARA AS ESCOLAS DE SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000893. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/04/2014 | 1214.29 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000895. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/04/2014 | 1214.29 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000896. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/04/2014 | 1857.14 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO E PITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000897. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/04/2014 | 857.14 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO SITIO CRAVOEIRO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000898. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2014 | 1285.71 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: FRADE, CRAVOEIRO E ARAÇAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000899. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/04/2014 | 1428.57 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000900. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/04/2014 | 2500.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RRIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000901. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/04/2014 | 1785.71 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000902. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/04/2014 | 1285.71 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO, EMAS, PAU DARCO PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000903. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/04/2014 | 1285.71 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, PAU DARCO, SAO PEDRO, PARA EMEF DO SITIO SAO PEDRO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADO DO MES DEFEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000904. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/04/2014 | 1571.43 | 00003049294418 | WENDEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARRO PARA ESCOLA DO SITIO SAO JOÃO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000905. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/04/2014 | 857.14 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO SITIO CRAVOEIRO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000906. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2014 | 1857.14 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO E PITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000907. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/04/2014 | 2000.00 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CASTANHEIRO, ARAÇA, CRAVROEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000908. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2014 | 1428.57 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000909. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2014 | 1285.71 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: FRADE, CRAVOEIRO E ARAÇAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000910. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2014 | 3400.00 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOÃO, SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONÇA PARA EMEF DO SITIO SAO JOAO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000911. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2014 | 3533.33 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOAO E RIACHO DA ONÇA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000912. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/04/2014 | 1935.71 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VERIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000913. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2014 | 1785.71 | 00005585405462 | EDIGLEIDE ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAPIM GROSSO, LAGOA SECA, CACHIMBO APAGADO PARA A ESCOLA DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, NO PERIODO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000914. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS:BORRACHA, PEREIRO E CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DE SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000915. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2014 | 1214.29 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CARDOZINHO, BARROCÃO, BELO HORIZONTE E LAGOA DO MATO PARA A ESCOLA DO SITIO PITOMBEIRA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000916. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2014 | 2785.71 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000917. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2014 | 1571.43 | 00003049294418 | WENDEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARRO PARA ESCOLA DO SITIO SAO JOÃO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000918. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2014 | 1214.29 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA VELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº000919. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/04/2014 | 1214.29 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA VELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000920. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2014 | 700.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E DETETIZAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NF N°000812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2014 | 1500.00 | 19774845000162 | MENNAHEM PEREIRA OLIVEIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: RETROESCAVADEIRA, TRATOR NEW HOLLAND TL 85 E RETROESCAVADEIRA MARCA CATERPILAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NFNº00007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001262 | 09/04/2014 | 20266.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDO PELO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA CONTRATADA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREVISTO CONTRATON°016/2014 E NF N°000053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262014 | 0001263 | 09/04/2014 | 12000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A LOCAÇÕES DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NF N°000054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2014 | 1500.00 | 19774845000162 | MENNAHEM PEREIRA OLIVEIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: TRATOR NEW HOLLAND TL 85, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº00006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2014 | 1100.00 | 02663492000120 | CP MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE CIMENTO, DESTINADAS OS TRABALHOS DE TAPA BURRACOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.005. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2014 | 160.00 | 00020398956472 | JOÃO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO NETO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/04/2014 | 27887.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2014 | 5600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEICULOS: COROLA DE PLACA: OFG-8754 E UNO DE PLACA OEX-8595, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NF N°000001212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2014 | 800.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE: www.politicasenegocios.com.br, CONFORME NF N°000604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000908 | 10/04/2014 | 9800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTEPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EMANEXO.E NF N°000000027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2014 | 670.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS( PECAS DO BALANCO, PRESTACOES DE CONTAS , BALANCETES), CONFORME CONTRAYO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/04/2014 | 3925.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/04/2014 | 11693.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-53), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/04/2014 | 6212.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/04/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°7.647.932.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°7.647.973.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/04/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/04/2014 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2014 | 150.00 | 00007501083479 | FRANCISCA ROSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA ROSA DA COSTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2014 | 50.00 | 00007113158412 | ANA PAULA FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA PAULA FIDELES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/04/2014 | 200.00 | 00088497275420 | MARIA FRANCILEIDE PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JMARIA FRANCILEIDE PACHECO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/04/2014 | 70.00 | 00005239590443 | ANA LEITE LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA LEITE DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/04/2014 | 200.00 | 00057831726420 | SEVERINO JERONIMO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SEVERINO JERONIMO RICARTE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2014 | 70.00 | 00005859771436 | ALEX SANDRO ARRUDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALEX SANDRO ARRUDA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/04/2014 | 300.00 | 00009672725485 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GILBERTO PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/04/2014 | 100.00 | 00005347022442 | REJANNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (REJANNE FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/04/2014 | 150.00 | 00008052856442 | TEREZINHA VALDILENE INOCENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA VALDILENE INOCENCIO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2014 | 158.00 | 00006401262435 | MARIA JOSÉ VIEIRA ROMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOSÉ VIEIRA ROMÃO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/04/2014 | 150.00 | 00091022436449 | JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO FILHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2014 | 1171.25 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CREAS, CONFORME NF N°000.001.880. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2014 | 880.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA CREAS, CONFORME NF N°000.001.879. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2014 | 440.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CRAS, CONFORME NF N°000.001.879. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2014 | 451.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EDUCATIVOS, DESTINADO PARA OS TRABALHOS REALIZADOS COM AS CRIANÇAS EM PROCESSO DE ATENDIMENTO PSICOLOGIGO(CRAS), CONFORME NF N°000.001.877. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2014 | 267.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA OFICINA DE PINTURA PARA O GRUPO DE MULHERES QUE SÃO ATENDIDAS PELOS TECNICOS DO CREAS, CONFORME NF N°000.001.876. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/04/2014 | 652.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/04/2014 | 861.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/04/2014 | 522.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA,Nº58 A, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUASFAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO N°34, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/04/2014 | 54.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°024411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/04/2014 | 78.00 | 00080557732468 | MARIA OCIDALIA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA OCIDALIA ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/04/2014 | 150.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SANDRA REGINA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/04/2014 | 120.00 | 00009167448410 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/04/2014 | 300.00 | 00003473109401 | TEREZINHA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA JOSEFA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/04/2014 | 538.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/04/2014 | 913.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO BNB CLUBE DE ITAPORANGA PARCERIA SOCIAL, PELO USO DO ESPAÇO FISICO E DEMAIS INSTALAÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/04/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/04/2014 | 1441.56 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/04/2014 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/04/2014 | 298.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/04/2014 | 5000.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO DE N°009/2013 - PREGÃO DE N°009/2013. E NF N°000121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/04/2014 | 1720.40 | 10366059000151 | DOURADO FONSECA IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL NIKON, DESTINADA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.000.041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/04/2014 | 5000.00 | 00001040894402 | MOISES RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO. CONFORME NF N°2544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/04/2014 | 550.00 | 00023808004487 | JOSÉ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ BARROS SOBRINHO, N°134, CENTRO, ITAPORANGA/PB, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/04/2014 | 550.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA DEP. SOARES MADRUGA, N°39, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/04/2014 | 720.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS(ONIBUS) QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/04/2014 | 185.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0001481 | 14/04/2014 | 2999.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.001.990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/04/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/04/2014 | 500.00 | 00046795286487 | MANOEL CONSEVA DE ALEXANDRIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALOMÉ PEDROSA, 264, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/04/2014 | 790.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/04/2014 | 269.94 | 17025055000159 | JOSE CIPRIANO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJE PRE-MOLDADA DE CONCRETO, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DA LAJE DO CANAL XIQUE-XIQUE, CONFORME NF N°000.000.017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/04/2014 | 586.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/04/2014 | 360.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/04/2014 | 1210.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA INSLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROM. DE CONCURSOS E FEST. DE MÚSICA/REPENTISTAS/LITERATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/04/2014 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO CULTURAL DESTINADA A ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 851/213 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/04/2014 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001712 | 15/04/2014 | 14836.01 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | SERVICOS REFERENTE A 9ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CANTINHO, JUNCO/AGROVILA E PEDRO , CONFORME CONTRATO Nº 02/2012- OBJETO DO CONVENIO Nº 668766/TC/PAC-0296/11, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0265, EMANEXO. | 00062013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/04/2014 | 490.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS VEICULOS DE PLACA: MOR-39579MOTO) E TRATOR NEW HOLLAND TL 8SE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/04/2014 | 724.00 | 00076848930415 | EVERALDO VENTURA NITÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF N°000942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/04/2014 | 724.00 | 00009157038406 | RAIFFTEMBERG RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AREA DE MANUTENÇÃO NA CAPINA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E COMO TAMBÉM PARTE DOS TRABALHOS DA VIGILANCIA. CONFORME NF N°000943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/04/2014 | 1024.00 | 00055987710472 | ERNANI JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FISCALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF N°000944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/04/2014 | 724.00 | 00060165642491 | ANTONIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AREA DE MANUTENÇÃO NA CAPINA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COMO TAMBEM PARTE DOS TRABALHOS NA AREA DA VIGILANCIA. CONFORME NF N°000945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/04/2014 | 724.00 | 00004545830102 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AREA DE MANUTENÇÃO NA CAPINA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COMO TAMBEM PARTE DOS TRABALHOS NA AREA DA VIGILANCIA. CONFORME NF N°000946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/04/2014 | 1450.00 | 00064611620468 | JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EMERGENCIAL, TAIS COMO RETIRADA DE PONTOS DE LIXO, RETIRADA DE MATERIAL PROVIENIENTE NA TERRA E GRAMA, COBERTURA EM DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E CONFECÇÕES DE GALERIA, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/04/2014 | 1450.00 | 00010233243429 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EMERGENCIAL, TAIS COMO RETIRADA DE PONTOS DE LIXO, RETIRADA DE MATERIAL PROVIENIENTE NA TERRA, PEDRAS E ETC, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/04/2014 | 4786.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/04/2014 | 9720.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/04/2014 | 7000.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, DE PLACA: MNQ-4760/PB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, COM OBJETIVO DE COLETA DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO, PODA DE ARVORES E O RESPECTIVO TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITARIO CREDENCIADO, NO MUNICIPIO DE PIANCÓ/PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. CONFORME NF N°000940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/04/2014 | 250.00 | 00010160800420 | JEFERSON DIEGO ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO KIT DE EMBREAGEM DA CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA: OGG-7967.CONFORME NF N°000927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/04/2014 | 1200.00 | 00009659898444 | NAJDA NÚBIA BARREIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE COMPARTILHAMENTOS EM TODA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO INTERLIGANDO A SALA DOS ENGENHEIROS, DEFESA CIVIL E SALA DO SECRETARIO. CONFORME NF N°000813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/04/2014 | 175.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA RETENÇÃO ESGOTO 100M, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NF N°000.003.101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/04/2014 | 443.60 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°024416. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/04/2014 | 239.50 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°024417. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/04/2014 | 486.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°024418. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/04/2014 | 293.50 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°024419. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/04/2014 | 376.60 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°024420. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/04/2014 | 202.50 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°024421. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/04/2014 | 221.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°024582. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/04/2014 | 202.50 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°024422. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/04/2014 | 202.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°024423. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/04/2014 | 276.00 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°024424. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/04/2014 | 261.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°024426. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/04/2014 | 826.10 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°024427. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/04/2014 | 702.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°024428. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/04/2014 | 8992.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(PARCELAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/04/2014 | 4.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/04/2014 | 350.00 | 00004199386483 | CRISTINA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CRISTINA LUCAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/04/2014 | 182.00 | 00088497275420 | MARIA FRANCILEIDE PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JMARIA FRANCILEIDE PACHECO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/04/2014 | 100.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CREUZA MARIA CAVALCANTE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/04/2014 | 200.00 | 00026322650459 | MARGARIDA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARGARIDA ARAUJO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/04/2014 | 6900.00 | 00041467191434 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O ANEXO DO CRAS. CONFORME NF N°000939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/04/2014 | 420.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA COM TROCA DE BULK, DESTINADO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000249. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2014 | 301.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014, CONFORME NF N°024412. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2014 | 415.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME NF N°024413. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/04/2014 | 2778.10 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.00.974. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2014 | 450.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/04/2014 | 2650.04 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5878, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675, MNX-5567, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.00.973. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/04/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/04/2014 | 4.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/04/2014 | 1260.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/04/2014 | 0.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/04/2014 | 146.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/04/2014 | 910.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVELADOR, CILINDRO, ROLO CARGA, ROLO DE LIMPEZA E BUCHA DE REVELAÇÃO, DESTINADOS PARA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.074. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/04/2014 | 128.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682) ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/04/2014 | 175.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/04/2014 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/04/2014 | 666.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/04/2014 | 20.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/04/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2014 | 1500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM EDITOR JORNALISTICO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS NA IMPRENSA ESCRITA E VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°00016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/04/2014 | 197.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/04/2014 | 165.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/04/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2014 | 91.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/04/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/04/2014 | 124.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2014 | 140.26 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02-DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL E BUSCA ATIVA, NOS DIAS 07 E 08.04.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/04/2014 | 403.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/04/2014 | 160.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/04/2014 | 724.00 | 00030880149434 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA PRAÇA DEP. BALDUINO BALDUINO DE CARVALHO, COM OBJETIVO DE CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DA ARBORIZAÇÃO DA MESMA. CONFORME NF N°000821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/04/2014 | 150.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO REVE OK LT 25KG, DESTINADOS PARA O CONSERTO DA PATROL, CONFORME NF Nº000.001.012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2014 | 724.00 | 00046754733420 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NOS DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOSSA REGIÃO. CONFORME NF N°000941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/04/2014 | 12500.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/04/2014 | 12500.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/04/2014 | 168.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/04/2014 | 3840.00 | 00006460265429 | CRISTINA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 32.00 HS DE TRATOR PARA CORTES DE TERRAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) AO DIA. CONFORME NF N°000819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/04/2014 | 3840.00 | 00006460265429 | CRISTINA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 32.00 HS DE TRATOR PARA CORTES DE TERRAS, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) AO DIA. CONFORME NF N°000820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/04/2014 | 2480.00 | 00007388147411 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA EM CANTEIROS E MEIOS FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO(COM 05-HOMENS TRABALHANDO DURANTE MEDIA DE 35 DIAS), SENDO OS BAIRROS: BELA VISTA E CENTRO ATE PROXIMIDADE DO FORUM DESTA CIDADE. CONFORME NF Nº000931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/04/2014 | 465.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA DE PRESSÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/04/2014 | 70.00 | 00009207130416 | ELISVANEIDE VIDAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELISVANEIDE VIDAL CAMPOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/04/2014 | 200.00 | 00043691009840 | SONIELLY CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SONIELLY CRISTINA SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/04/2014 | 150.00 | 00009064996407 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/04/2014 | 139.00 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°025695. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/04/2014 | 139.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°025702. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/04/2014 | 243.50 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°025709. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/04/2014 | 108.00 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°025730. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/04/2014 | 3926.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF, PERIODO: 31/03/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/04/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/04/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/04/2014 | 637.60 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°1004784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/04/2014 | 371.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°81734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/04/2014 | 448.70 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°81735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/04/2014 | 3961.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA VAPOR METALICO 2000W, DESTINADO PARA O ESTADIO JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF N°000.023.927. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2014 | 84.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS ENGENHEIROS, CONFORME NF N°000.000.063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/04/2014 | 2150.47 | 00087416700434 | JUDIMAR QUEIROZ GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO, ORIUNDO DA AÇÃO ORDIANARIA PROCESSO DE N°021.207.001.0182, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/04/2014 | 4.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/04/2014 | 4.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2014 | 604.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, PARA AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, CONFORME NF N°000.000.064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/04/2014 | 370.00 | 00002826487477 | CLEIDIVAN ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO. CONFORME NF Nº000929. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MÉDIO -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/04/2014 | 3200.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO LANCHES PARA 100 PESSOAS, DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO (VIVER SEM LIMETES) REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF N°000.000.061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001830 | 25/04/2014 | 500.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA OS IDOSOS NA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL PAIXÃO DE CRISTO, CONFORME NF N°000.000.062. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/04/2014 | 1760.00 | 02663492000120 | CP MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 SACOS DE CIMENTO, DESTINADAS OS TRABALHOS DE TAPA BURRACOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2014 | 150.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 03 PICARETAS COM CABOS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF N°000827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/04/2014 | 141.51 | 00087254727472 | JOSÉ SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM FINALIDADE TRANSPORTAR OS MOTORES DO CAMINHÃO F 4000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NOS DIAS 12/03 E 19.03.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2014 | 24.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ESGOTOS REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2014 | 600.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO APRESENTADA PELOS IDOSOS DO SCFV. CONFORME NF N°000826. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/04/2014 | 450.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08.05.2014), EXPLORAÇÃO CONTRA A MULHER (RECURSOS DO CREAS). CONFORME NF N°000823. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/04/2014 | 960.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE OFICINA DE OVOS DE PASCOA COM GRUPO DE MULHERES E GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. CONFORME NF N°000824. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/04/2014 | 960.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE OFICINA DE OVOS DE PASCOA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV. CONFORME NF N°000825. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2014 | 50.00 | 00007535308481 | DAILA MENDES DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAILA MENDES DOS SANTOS DIAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/04/2014 | 650.00 | 00083908374472 | FRANCISCO ANDRELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO ANDRELINO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/04/2014 | 94.34 | 00005612520417 | JORGE SILVA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DA ESCOLA DO CONSELHO, NOS DIAS 08 E 09.04.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2014 | 190.47 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013 PARA PARTICIPAREM DA CULMINANCIA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O MESMO PROCEDEMENTO OCORREU NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013 EM FACE A CAMINHADA CIVICA. CONFORME NF N°000829. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/04/2014 | 82.73 | 00057831440453 | JUSSARA HELENA GALDINO MANGUEIRA VERIATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PNAIC(PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA, NO DIA 01.04.2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/04/2014 | 82.73 | 00057831440453 | JUSSARA HELENA GALDINO MANGUEIRA VERIATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-2014, NO DIA 11.04.2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/04/2014 | 152.39 | 00057831440453 | JUSSARA HELENA GALDINO MANGUEIRA VERIATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS(IDA/VOLTA), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA),CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/04/2014 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 11.04.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/04/2014 | 496.38 | 00092989993487 | IONE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (DIARIAS), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PANAIC, NOS DIAS 12 E 13.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/04/2014 | 650.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PORTAS E CONSERTO DE 01 NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVINO DA FONSECA. CONFORME NF N°000822. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2014 | 2500.00 | 00076851206404 | KARLA JANE MENDES SINFRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROTOCOLOS E VIGENCIAS. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. CONFORME NF N°000932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2014 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF N°000341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2014 | 220.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TELEFONES(CENTRAL), E RAMIFICAÇÃO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME NF N°000938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO ABRIL DE 2014, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NFS N°1000271, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2014 | 9550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIGITALIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PROTOCOLO, FARMACIA, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1001119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR DE EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0001331 | 29/04/2014 | 72058.56 | 07210574000133 | MILENA EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JACINTA CHAVES DE PAULO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°00034/2014 E NF N°0101. | 00122014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB- MARIA AUXILIADORORA A. MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2014 | 150.00 | 00087253801415 | GERALDO LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DO MATERIAL(EQUIPAMENTOS), DO PROINFANCIA. CONFORME NF N°000930. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2014 | 240.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA GNP-5796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000421. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2014 | 1100.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2014 | 3663.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2014 | 6405.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2014 | 3189.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2014 | 410.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.000.096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2014 | 582.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2014 | 1107.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL "JOSÉ BARROS SOBRINHO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2014 | 565.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2014 | 1723.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A IGREJA SÃO JOSÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2014 | 232.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DEP BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2014 | 1597.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE E RODOVIARIA, CONFORME NF Nº000.000.090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2014 | 612.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2014 | 46336.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2014 | 129998.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2014 | 11379.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2014 | 9392.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2014 | 422.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO E CONOMICO, CONFORME NF Nº000.000.093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2014 | 5772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2014 | 6858.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2014 | 32426.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2014 | 184736.82 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2014 | 61790.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2014 | 36303.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2014 | 4210.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2014 | 38924.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2014 | 25486.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2014 | 2896.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2014 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000122. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2014, CONFORME NF N°1000107. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2014 | 388.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF Nº000.000.092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2014 | 1448.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF N°000156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2014 | 900.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000121. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2014 | 4324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA Á ADMINISTRAÇÃO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF N°000937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2014 | 4160.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2014 | 14400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO (PREFEITO MUNICIPAL) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2014 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORA ELETIVA (VICE-PREFEITA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2014 | 5772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2014 | 5068.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2014 | 332.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2014 | 1198.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2014 | 1798.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2014 | 30282.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2014 | 15469.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2014 | 3870.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2014 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº1000067, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2014 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO-ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF N°000933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2014 | 4206.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2014 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2014 | 4.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2014 | 1.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2014 | 600.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000120. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2014 | 14158.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2014 | 3861.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2014 | 120.00 | 00006746539474 | RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2014 | 50.00 | 00001292343460 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2014 | 100.00 | 00003470395454 | ELZA SERAFIM COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELZA SERAFIM COELHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2014 | 150.00 | 00008323524467 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA RODRIGUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2014 | 150.00 | 00019134177434 | JOÃO BANDEIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO BANDEIRA DE MELO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2014 | 50.00 | 00008344767466 | MARIA VILMA CLEMENTINO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA VILMA CLEMENTINO GUIMARAES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2014 | 150.00 | 00070237694476 | MARIA DAS DORES NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS DORES NUNES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2014 | 150.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA MATIAS OLINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2014 | 160.00 | 00001606941402 | DHAVID ALEFF ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DHAVID ALEFF ANSELMO DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2014 | 120.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA RUFINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2014 | 250.00 | 00004400734480 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2014 | 50.00 | 00011622566483 | DAMIANA LUIZ MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA LUIZ MADALENA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2014 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2014 | 1062.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.000.091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2014 | 502.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.000.098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2014 | 207.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2014 | 420.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A FORNECIMENTO DE PASSAGENS Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO Á CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA DOG-3317/PB. CONFORME NF N°000949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2014 | 7582.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2014 | 2896.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2014 | 3743.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PRÓ-JOVEM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2014 | 1491.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(CRAS) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2014 | 4800.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2014 | 5048.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2014 | 1086.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PETI) LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2014 | 8740.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2014 | 3258.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (P.A.A COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2014 | 32.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO(CRAS), CONFORME NF N°000.000.270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/05/2014 | 150.00 | 00007188901406 | ANADI PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANADI PAULO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/05/2014 | 120.00 | 00001310629480 | ANA LÚCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA LÚCIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/05/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR HELENO PEREIRA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASÇÃO PARA O SEPULTAMENTO DO SR HELENO PEREIRA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2014 | 108.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2014 | 187.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), EM ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2014 | 12.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2014 | 188.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2014 | 3.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2014 | 224.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.000.269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/05/2014 | 87.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2014 | 1500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°000275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2014 | 60.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/SCANIAS/ 11265, DE PLACA: KJF-0216/PB, ANO 1988/1988, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF N°0070. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/MBENZ/ 400, DE PLACA: GPN-5796/PB, ANO 1994 DE COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF N°0069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2014 | 68.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/05/2014 | 285.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/05/2014 | 68.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO SESI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLAR DE EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0002248 | 02/05/2014 | 72058.56 | 07210574000133 | MILENA EMPREENDIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JACINTA CHAVES DE PAULO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°00034/2014 E NF N°0101. | 00122014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/05/2014 | 1600.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA PARA PROJETO DE CONSTRUÇÕES DE 02 (DUAS) PRAÇAS DE ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADAS NO BAIRRO BALDUINO DE CARVALHO E NA RODOVIA BR-361 NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO PARA OMUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF N°0147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2014 | 36.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/05/2014 | 160.00 | 11799049000172 | JOÃO BATISTA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PLANEAMENTO DO CABO DA RODA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME NF N°0000094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/05/2014 | 4322.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO (GARANTIA SAFRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2014 | 5384.15 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275 E MOTOS BROS MOS 5107 E MOR-3957, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.00.990. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001138 | 03/05/2014 | 18714.06 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5878, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675, MNX-5567, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.00.991. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2014 | 250.68 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000.00.988. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2014 | 2007.83 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E OLEO BRUTUS ), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACA: NQE-4975, MMS-9434 E MMQ-3015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.00.985. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001136 | 03/05/2014 | 16994.94 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, MOW-2256, MOT-2436, OGD-8004, OGB-2690, MMS-7739 E OFB-3529, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.00.986. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2014 | 1944.30 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL E OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483, OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.00.989. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/05/2014 | 1077.86 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 e OEZ-6913, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.00.987. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/05/2014 | 350.00 | 00002926799470 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCIANO LEITE DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/05/2014 | 200.00 | 00070237673479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/05/2014 | 150.00 | 00011737691450 | JULIANA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JULIANA COSTA RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/05/2014 | 150.00 | 00002242944401 | LOREDO BEZERRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LOREDO BEZERRA DA SILVA NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/05/2014 | 150.00 | 00064613437415 | ELIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELIEL PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 05/05/2014 | 900.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUAS FAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO PERIODO 21/03/2014 Á 21/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/05/2014 | 62.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADA NA RUA ANANIAS CONSERVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/05/2014 | 50.00 | 00004572811466 | EUNICE FELIX LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EUNICE FELIX LEITE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/05/2014 | 5600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEICULOS: COROLA DE PLACA: OFG-8754 E UNO DE PLACA OEX-8595, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF N°000001233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/05/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/05/2014 | 141.51 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09, 26 E 30.03.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/05/2014 | 188.68 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23.03.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00064549208449 | PEDRO JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA: MMO-3015/PB, DESTINADO AO DEPARTATAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALTIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2014. CNFORME NF N°000832. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00064549208449 | PEDRO JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA: MMO-3015/PB, DESTINADO AO DEPARTATAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF N°000833. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00064549208449 | PEDRO JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA: MMO-3015/PB, DESTINADO AO DEPARTATAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2014. CONFORME NF N°000834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MÉDIO -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/05/2014 | 1700.00 | 04509437000106 | IDEAL PECS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULOCAMINHÃO PIPA DE PLACA: MNX-567, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.038.421.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/05/2014 | 100.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO SERVIDOR(CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20.03.2014, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/05/2014 | 13256.00 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°000.001.355. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/05/2014 | 10000.00 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°000.001.355. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/05/2014 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/05/2014 | 1500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°000274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/05/2014 | 820.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°84104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/05/2014 | 100.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°1006141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/05/2014 | 890.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE SABONETE LIQUIDO PARA OS JOVENS DO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.052.690. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/05/2014 | 1299.44 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL:000.003.760. EM ANEXO. PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES(MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/05/2014 | 58.50 | 00008078532407 | CESAR SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CESAR SOARES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/05/2014 | 71.24 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDMILSON SOARES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/05/2014 | 71.00 | 00003663524400 | GRACILIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GRACILIANA LOPES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/05/2014 | 270.00 | 00007194126419 | SANDRA REGINA SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SANDRA REGINA SOUSA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/05/2014 | 100.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CREUZA MARIA CAVALCANTE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/05/2014 | 120.00 | 00019117779472 | JOSÉ HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ HENRIQUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/05/2014 | 150.00 | 00076831094449 | MARIA RODRIGUES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA RODRIGUES MATIAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/05/2014 | 780.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER E CARTUCHO, CONSERTO COMPUTADOR E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/05/2014 | 600.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS INSTALÇÃO E TABULAÇÃO AR CONDICIONADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF N°000049. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/05/2014 | 750.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA E INSTALÇÃO E TABULAÇÃO AR CONDICIONADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NF N°000039. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/05/2014 | 265.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.003.119. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/05/2014 | 1755.10 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NPT-7483 E OFG-8754 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.003.118. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2014 | 400.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E TROCA DE CAPACITADOR DE PARTIDA, CONFORME NF N°000042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/05/2014 | 4.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/05/2014 | 30.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS(VEICULO ALTERNATIVO - EXPRESSO DO VALE TURISMO) EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 28/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/05/2014 | 35.65 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 28/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/05/2014 | 70.13 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ESTAGIO PARA OS SECRETARIOS DE SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, NO DIA 15/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/05/2014 | 160.30 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ESTAGIO PARA OS SECRETARIOS DE SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, NO DIA 15/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/05/2014 | 350.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO, FORMATAÇÃO DO PC, RECUPERAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADO PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°000251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/05/2014 | 800.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, CONSERTO DE COMPUTADOR E CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET, DESTINADO PARA O SETOR DA PESSOAL E RECURSOS HUMANOS, CONFORME NF N°000252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/05/2014 | 720.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTUCHO, CONSERTO DE ESTABILIZADOR, REPOSIÇÃO DE FONTE, REPOSIÇÃO DE CABOS E LIMPEZA DE IMPRESSORA DESTINADO PARA OS SETORES DE TESOURARIA E TRIBUTOS, CONFORME NF N°000253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/05/2014 | 940.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, FORMATAÇÃO PC, MANUTENÇÃO DE INTERNET E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADO PARA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), CONFORME NF N°000254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001226 | 07/05/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES 92757758420 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM LICITACAO ITAPORANGA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 3, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2014 | 300.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA NO DEPARTAMENTO COMPRAS, CONFORME NF N°000043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/05/2014 | 70.80 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 16.04.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/05/2014 | 23.60 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22.04.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/05/2014 | 58.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO EDUCA, NO DIA 16.04.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/05/2014 | 70.80 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE CAICÓ-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 27.04.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/05/2014 | 150.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARGA DE GÁS DO AR CONDICIOANDO DO FIAT UNO, DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000045. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/05/2014 | 610.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER E CARTUCHO, FORMATAÇÃO DO PC, MANUTENÇÃO DE INTERNET, CONSERTO DE IMPRESSORA E CONSERTO DE COMPUTADOR , DESTINADO PARA O COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°000255. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/05/2014 | 912.08 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.003.121. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/05/2014 | 634.11 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.003.120. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/05/2014 | 1015.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.102. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/05/2014 | 870.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.101. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/05/2014 | 743.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.103. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/05/2014 | 500.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE AR CONDICIONADOR, DA REPETIDORA DAS ANTENAS QUE TRANSMITEM OS CANAIS TELEVISIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/05/2014 | 150.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA GELADEIRA(GÁS E FILTRO), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/05/2014 | 38.25 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS, DESTINADOS PARA O CONSERTO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.001.019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/05/2014 | 300.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADOR, DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME NF N°000044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/05/2014 | 200.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CONFORME NF Nº000.000.104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/05/2014 | 1540.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001264 | 08/05/2014 | 32000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDO PELO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME PREVISTO CONTRATO N°016/2014 E NF N°000061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262014 | 0001265 | 08/05/2014 | 26000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A LOCAÇÕES DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF N°000062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/05/2014 | 67.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.000.105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/05/2014 | 200.30 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO(SEDE), CONFORME NF N°000.000.071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/05/2014 | 330.19 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 07 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08,09,14,22,23 E 24.04.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/05/2014 | 235.85 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 05 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13,18,21 E 24.02.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/05/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/05/2014 | 840.00 | 00003330587474 | WILLECKES PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 12 (DOZE) PASSAGENS AO PREÇO DE 70,00, NO VEICULO ALTERNATIVO, DE PLACA: NPY-3633, PARA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NF N°000995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/05/2014 | 800.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE 21.03.2014 A 21.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/05/2014 | 130.00 | 00000182131467 | JOSE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ LACERDA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobretudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/05/2014 | 150.00 | 00076830535468 | LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/05/2014 | 150.00 | 00004130449478 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ISABEL DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/05/2014 | 235.00 | 00001344223338 | FRANCISCA ZIZI CIRILO MARINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA ZIZI CIRILO MARINHEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/05/2014 | 160.00 | 00064609081415 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MIGUEL GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO BARBOSA MIGUEL GONÇALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/05/2014 | 60.00 | 00001228606404 | MARIA LÚCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE ( MARIA LÚCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobretudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/05/2014 | 200.00 | 00054939917487 | ANTONIO MODESTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO MODESTO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/05/2014 | 360.00 | 00095338241404 | FRANCINALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DO VEICULO CARGA/CAMINHÃO/BAU, DE PLACA MNQ-2978, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DO SRª BRUNA DAYANE PEREIRA VIRGOLINO E SEUS FAMILIARES, DA CIDADE DE TAVARES-PB PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONFORME NF N°000996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2014 | 1108.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/05/2014 | 10556.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/05/2014 | 11693.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-53), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/05/2014 | 3955.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/05/2014 | 9194.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV- OB DEV), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/05/2014 | 55303.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/05/2014 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/05/2014 | 3256.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA:30/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/05/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°7.942.879.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/05/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°7.942.838.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/05/2014 | 1500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE CARATER CULTURAL PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E CAMPANHAS DE INTERESSE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF N°000055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2014 | 950.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.082. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2014 | 1578.27 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL ORIGINAL E COMUM ), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACA: NQE-4975, PNG-5796, MMS-9434 E MMQ-3015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.00.995. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/05/2014 | 86949.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2014 | 1100.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275 E MOTO BROS MOS 5107, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.00.996. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/05/2014 | 1356.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2014 | 1250.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL ORIGINAL E COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2021, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5778, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675, MNX-5567, TRATORFIATALLIS 7D E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B909, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.00.997. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/05/2014 | 56.00 | 05999480000160 | CASA MANGUEIRA-ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONTACTORA 220 DE 12AMPERE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CUPON EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2014 | 644.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000.000.083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2014 | 386.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/05/2014 | 538.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/05/2014 | 913.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/05/2014 | 157.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/05/2014 | 652.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/05/2014 | 861.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/05/2014 | 522.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA,Nº58 A, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUASFAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO N°34, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/05/2014 | 390.00 | 00097793760468 | GRIGÓRIO OSMINDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GRIGORIO OSMINDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/05/2014 | 250.00 | 00047321148149 | SEVERINO OLEGARIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SEVERINO OLEGARIO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/05/2014 | 120.00 | 00005675683429 | JUBERVANIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JUBERVANIA MARINHO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/05/2014 | 550.00 | 00023808004487 | JOSÉ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ BARROS SOBRINHO, N°134, CENTRO, ITAPORANGA/PB, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/05/2014 | 550.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA DEP. SOARES MADRUGA, N°39, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/05/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/05/2014 | 500.00 | 00046795286487 | MANOEL CONSEVA DE ALEXANDRIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALOMÉ PEDROSA, 264, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2014 | 198.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/05/2014 | 340.00 | 00011233985426 | JOSÉ EDCARLOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA DE PLACA: MNW-1278, PARA PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME NF N°000994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/05/2014 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/05/2014 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROM. DE CONCURSOS E FEST. DE MÚSICA/REPENTISTAS/LITERATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/05/2014 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO CULTURAL DESTINADA A ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 851/213 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/05/2014 | 700.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E DETETIZAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF N°000993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2014 | 586.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/05/2014 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001314 | 12/05/2014 | 4800.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHÃO WOLKSVAGEM 8120 DE PLACA: MOT-3636, DESTINADAS PARA A LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF Nº000.230, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001317 | 12/05/2014 | 14500.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 5000T R$3500, CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 7000T R$3500, CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 7000T 135 CV R$3500, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM CAP 7000T R$3000, CAMINHONETA ABERTA R$1000, DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NF Nº000.229, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/05/2014 | 1210.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA INSLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/05/2014 | 1923.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/05/2014 | 250.00 | 00000926031490 | MARIA MADALENA GOMES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME NF N°000991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/05/2014 | 1337.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/05/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/05/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/05/2014 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/05/2014 | 168.00 | 00004964569462 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE SIMÃO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/05/2014 | 95.00 | 00006174454436 | GIVALDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GILIANA DA SILVA CARNEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/05/2014 | 150.00 | 00005585408488 | EDVANILDA CAVALCANTE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDVANILDA CAVALCANTE BATISTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/05/2014 | 210.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO ALTERNATIVO(MICRO ONIBUS) DE PLACA: MNS-0324/PP. CONFORME NF N°000992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/05/2014 | 150.00 | 00002785476484 | ANTONIO MAURICIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO MAURICIO NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/05/2014 | 45.00 | 00008476309430 | AURICÉLIA BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (AURICELIA BERNARDINO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/05/2014 | 300.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NA APRESENTAÇÃO DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO, REFERENTE A COMEMORAÇÃO DA PASCOA. CONFORME NF N°000856. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/05/2014 | 500.00 | 00005251595417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS PORTAS DO ANEXO DO CRAS, UMA VEZ QUE AS MESMAS SE ENCONTRAVAM BASTANTE DETERIORADAS, PODENDO OCASIONAR ALGUM ROUBO ASSIM CAUSANDO PREJUIZOS AO ERARIO PUBLICO. CONFORME NF N°000857. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 14/05/2014 | 560.00 | 00007153224432 | DANIEL SAN ALVES VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA PARA QUE OS TRABALHOS DO REFERIDO PROGRAMA POSSO SER DESEMPENHADO A CONTENTO. CONFORME NF N°000858. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 14/05/2014 | 450.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORREU A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES IDOSAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME NF N°000859. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/05/2014 | 600.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME NF N°000860. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/05/2014 | 250.00 | 00006961350437 | EDILENE SILVESTRE DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDILENE SILVESTRE DA SILVA DE OLIVEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/05/2014 | 250.00 | 00004739472422 | MAURIZETE DA SILVA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MAURIZETE DA SILVA PAZ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/05/2014 | 120.00 | 00034362606491 | ELZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELZA MARIA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/05/2014 | 250.00 | 00003473193437 | VERA LÚCIA DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VERA LÚCIA DE FREITAS ALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/05/2014 | 80.00 | 00047843810404 | IVETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IVETE DA SILVA SOARES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/05/2014 | 200.00 | 00004092568460 | DENIEUDA MARIA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DENIEUDA MARIA RODRIGUES GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/05/2014 | 250.00 | 00009590228488 | THAYRES PEREIRA DE SOUSA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (THAYRES PEREIRA DE SOUSA LUCAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/05/2014 | 120.00 | 00006115690439 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCINEIDE ALVES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/05/2014 | 220.00 | 00007131507423 | DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA CUSTODIO MADALENA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/05/2014 | 548.70 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032589. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/05/2014 | 299.50 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032590. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/05/2014 | 648.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032591. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/05/2014 | 401.50 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032594. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/05/2014 | 410.80 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032595. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/05/2014 | 256.50 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032596. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/05/2014 | 300.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032597. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/05/2014 | 256.50 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032598. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/05/2014 | 256.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032599. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/05/2014 | 369.25 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032600. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/05/2014 | 333.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032603. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/05/2014 | 1080.70 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032604. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/05/2014 | 928.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032605. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/05/2014 | 115.50 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032607. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/05/2014 | 118.50 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032608. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/05/2014 | 309.50 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032609. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/05/2014 | 171.35 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°032610. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001485 | 14/05/2014 | 3060.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.086. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/05/2014 | 2999.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.001.990. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/05/2014 | 1499.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.001.989. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0001490 | 14/05/2014 | 2999.05 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.001.991. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0001491 | 14/05/2014 | 5998.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.001.992. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001476 | 14/05/2014 | 5450.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FIGADO BOVINO, CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.087. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001477 | 14/05/2014 | 6434.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FIGADO BOVINO, CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.088. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/05/2014 | 4.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/05/2014 | 4.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/05/2014 | 3490.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL CONGRESSOS E EVENTOS NACIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DO 11ª CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS, DE 25 A 28 DE MAIO DE 2014 NA COSTA SAIPE/BA, CONFORME NF Nº000561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/05/2014 | 1044.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (DIARIAS), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 05, 06 E 08.03.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/05/2014 | 1044.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DIARIAS), EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM NACIONAL SUSTENTAVEL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOS DIAS 27 E 30.03.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/05/2014 | 120.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/05/2014 | 350.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO: RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.017.643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/05/2014 | 365.00 | 00009327395476 | CLAUDIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA KKE-0272, PARA CARREGAMENTO DE 03 CAÇAMBAS DE AREIA PARA SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO, ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO" E TAPA BURRACOS. CONFORME NF N°000861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/05/2014 | 850.00 | 00007388147411 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/05/2014 | 1450.00 | 00010233243429 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EMERGENCIAL, TAIS COMO: RETIRADA DE FOCO DE LIXO, TERRAS, PEDRAS E ETC. CONFORME NF N°000863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/05/2014 | 1570.00 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE ESTEIRA), PARA DESENVOLVER OS SERVIÇOS EM GERAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF N°000864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/05/2014 | 103.50 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(FERRAMENTAS), DESTINADOS PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.001.021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/05/2014 | 96.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS, DESTINADOS PARA COLOCAREM AS MUDAS DAS PLANTAS DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°00007071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/05/2014 | 724.00 | 00019134177434 | JOÃO BANDEIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DURANTE A FESTA DO POEIRÃO, REALIZADA NO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZÃO. CONFORME NF N°001005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/05/2014 | 800.00 | 15668375000100 | NEUMA AGRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE JINGLE COMERCIAL RELACIONADO AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF Nº20002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/05/2014 | 2135.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PARECERES; DE CONTRATOS; DE RELATORIOS TECNICOS JURIDICOS; ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS NAS ESFERAS: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL E DEMAIS SERVIÇOS PRIVATIVOS DE ADVOCACIA. NO PERIODO DE 27 DE MARÇO A 27 DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF N°000865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/05/2014 | 834.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/05/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/05/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002235 | 15/05/2014 | 9800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTEPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO.E NF N°000000035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001478 | 15/05/2014 | 1427.80 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.000.069. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001479 | 15/05/2014 | 1505.68 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.000.070. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/05/2014 | 724.00 | 00009682160480 | JAILMA TEIXEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF N°000866. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/05/2014 | 154.80 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS, CONFORME NF Nº000.001.024. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/05/2014 | 132.00 | 17025055000159 | JOSE CIPRIANO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJE PRE-MOLDADA DE CONCRETO, DESTINADO A FOSSA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO, CONFORME NF N°000.000.025. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/05/2014 | 109.00 | 00001997219476 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/05/2014 | 120.00 | 00006970983463 | ERINALVA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ERINALVA NASCIMENTO DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/05/2014 | 120.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/05/2014 | 625.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FOLDERS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000.000.273. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/05/2014 | 3004.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLANFLETOS COLORIDOS PARA A CAPANHA DO DIA 18 DE MAIO DE 2014 (DIA CONTRA O COMBATE E A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTIL E ADOLESCENTE), DESTINADOS PARA O PROGRAMACREAS, CONFORME NF N°000.000.272. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002227 | 15/05/2014 | 8000.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UNIDADES DE PROTUARIOS SUAS 75G, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF N°000.000.312. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002228 | 15/05/2014 | 8000.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UNIDADES DE PROTUARIOS SUAS 75G, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME NF N°000.000.311. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/05/2014 | 50.00 | 00037420615420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/05/2014 | 100.00 | 00007113158412 | ANA PAULA FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA PAULA FIDELES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/05/2014 | 150.00 | 00004834912418 | MARIA FABIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA FABIANA GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/05/2014 | 1000.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO BNB CLUBE DE ITAPORANGA PARCERIA SOCIAL, PELO USO DO ESPAÇO FISICO E DEMAIS INSTALAÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/05/2014 | 800.00 | 00075953684487 | JOSEFA AFRA DE MOURA PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O CENSO ESCOLAR E OUTROS TRABALHOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF °000868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/05/2014 | 340.00 | 00069003556172 | RONALDO ROMUALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LAVAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVINO DA SILVA. CONFORME NF N°000869. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/05/2014 | 600.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 09 BANCOS, DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF N°000870. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/05/2014 | 750.00 | 00091080800468 | LOURIVAL C. DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CADEIRAS, PARA AS COMEMORAÇÕES DOS DIAS DAS MAES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000875. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DE APOIO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/05/2014 | 1700.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: OGB-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.989. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/05/2014 | 1000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OGB-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°00020265. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/05/2014 | 2533.33 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CASTANHEIRO, ARAÇA, CRAVROEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000952. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/05/2014 | 2352.38 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO E PITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000953. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/05/2014 | 514.29 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO SITIO CRAVOEIRO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000954. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/05/2014 | 3528.57 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000955. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/05/2014 | 3166.67 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RRIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000956. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/05/2014 | 2261.90 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RRIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000957. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/05/2014 | 1990.48 | 00003049294418 | WENDEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARRO PARA ESCOLA DO SITIO SAO JOÃO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000958. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/05/2014 | 1628.57 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: FRADE, CRAVOEIRO E ARAÇAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000959. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/05/2014 | 2451.90 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VERIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000960. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/05/2014 | 4976.19 | 00071529853400 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: EXU, LAGOA SECA, CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000961. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/05/2014 | 1085.71 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: UMBURANINHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NFN°000962. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/05/2014 | 1809.52 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000963. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/05/2014 | 1628.57 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO, EMAS, PAU DARCO PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000964. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/05/2014 | 1538.10 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CARDOZINHO, BARROCÃO, BELO HORIZONTE E LAGOA DO MATO PARA A ESCOLA DO SITIO PITOMBEIRA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000965. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/05/2014 | 1538.10 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA VELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000966. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/05/2014 | 1538.10 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA VELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000967. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/05/2014 | 1071.43 | 00005585405462 | EDIGLEIDE ENEAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAPIM GROSSO, LAGOA SECA, CACHIMBO APAGADO PARA A ESCOLA DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000968. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/05/2014 | 1900.00 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: BORRACHA, PEREIRO E CRAVOEIRO, PARA AS ESCOLAS DE SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000969. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/05/2014 | 2500.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000970. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/05/2014 | 1785.71 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000971 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/05/2014 | 3928.57 | 00071529853400 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: EXU, LAGOA SECA, CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000972. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/05/2014 | 857.14 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: UMBURANINHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NFN°000973. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/05/2014 | 1285.71 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, PAU DARCO, SAO PEDRO, PARA EMEF DO SITIO SAO PEDRO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000974. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/05/2014 | 1285.71 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO, EMAS, PAU DARCO PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000975. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/05/2014 | 1214.29 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CANTINHO E VARZEA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000976. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/05/2014 | 4128.57 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOÃO, SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONÇA PARA EMEF DO SITIO SAO JOAO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000978. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/05/2014 | 1628.57 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, PAU DARCO, SAO PEDRO, PARA EMEF DO SITIO SAO PEDRO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000977. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/05/2014 | 4290.48 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO E RIACHO DA ONÇA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000979. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/05/2014 | 1538.10 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CANTINHO E VARZEA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°000980. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/05/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/05/2014 | 800.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE: www.politicasenegocios.com.br, CONFORME NF N°000636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/05/2014 | 2500.00 | 00006790691430 | BRUNO MANGUEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, CONFORME CONTRATO 0026/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NFN°000871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/05/2014 | 2500.00 | 00006790691430 | BRUNO MANGUEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, CONFORME CONTRATO 0026/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°000872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/05/2014 | 2500.00 | 00006790691430 | BRUNO MANGUEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, CONFORME CONTRATO 0026/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NF N°000873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/05/2014 | 2500.00 | 00006790691430 | BRUNO MANGUEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, CONFORME CONTRATO 0026/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF N°000874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/05/2014 | 724.00 | 00009157038406 | RAIFFTEMBERG RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E COMO TAMBÉM PARTE DOS TRABALHOS DA VIGILANCIA. CONFORME NF N°000876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/05/2014 | 724.00 | 00060165642491 | ANTONIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AREA DE MANUTENÇÃO NA CAPINA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COMO TAMBEM PARTE DOS TRABALHOS NA AREA DA VIGILANCIA. CONFORME NF N°000984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/05/2014 | 724.00 | 00004228001475 | ALESSANDRO FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF N°000986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/05/2014 | 724.00 | 00004545830102 | DAMIAO GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AREA DE MANUTENÇÃO NA CAPINA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COMO TAMBEM PARTE DOS TRABALHOS NA AREA DA VIGILANCIA. CONFORME NF N°000987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/05/2014 | 724.00 | 00087419491453 | JOSE TEIXEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF N°000988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/05/2014 | 1024.00 | 00055987710472 | ERNANI JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FISCALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF N°000989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/05/2014 | 1450.00 | 00064611620468 | JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EMERGENCIAL, TAIS COMO RETIRADA DE PONTOS DE LIXO, RETIRADA DE MATERIAL PROVIENIENTE NA TERRA E GRAMA, COBERTURA EM DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E CONFECÇÕES DE GALERIA, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/05/2014 | 85.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRELICA LEVE TR SI-8L 6M, DESTINADOS PARA A COMUNIDADE DA VILA MOCO LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº000.001.025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/05/2014 | 725.00 | 00051747626449 | JAILSON LEITE FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACA: OFG-1825 E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF N°000985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/05/2014 | 1929.60 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.017.688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/05/2014 | 3572.29 | 11950458000128 | FOGUETEIRO-COM. PROD. QUIMICOS RES. TEXTEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/05/2014 | 1227.30 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SAO PEDRO DE RUA 2014, CONFORME NF N°000.008.472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/05/2014 | 1200.00 | 19720329000155 | MARTA LUCIA SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO E ENVIO DE MATERIAS JORNALISTICAS DIARIAS, SERVIÇOS CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INTITUCIONAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NF N°0052 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/05/2014 | 2500.00 | 00076851206404 | KARLA JANE MENDES SINFRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROTOCOLOS E VIGENCIAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF N°000983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/05/2014 | 2500.00 | 00028297318400 | LUZINETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº10001/2014, RELATIVO AO PERIODE DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE2014. E NF Nº001004. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/05/2014 | 100.00 | 00005316501462 | FRANCISCA DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA DOS SANTOS FREITAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/05/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASÇÃO PARA O SEPULTAMENTO DO SR JOAO VICENTE DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/05/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASÇÃO PARA O SEPULTAMENTO DO SR DAMIÃO OLIVEIRA GAMBARRA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/05/2014 | 150.00 | 00004343951456 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2014 | 411.75 | 12971828000176 | TEXTILCOM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÃO DOS JOVENS DOS PRO-JOVEM, CONFORME NF N°000.000.454. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2014 | 529.90 | 12971828000176 | TEXTILCOM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS PARA APRESENTAÇÃO DOS JOVENS DOS PRO-JOVEM, CONFORME NF N°000.000.453. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2014 | 172.20 | 12971828000176 | TEXTILCOM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TECIDOS, DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA PARA AS MULHERES NA COMUNIDADE DA AGROVILA DE JESUS CRISTO, QUE SÃO BENIFICIADOS PELO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000.000.455. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005883771475 | ANA PAULA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE TESTRO, CONTEMPLANDO AS AÇÕES NOS DIVERSOS GRUPOS DE IDOSOS, AÇÕES ESTAS EXECUTADAS NO BNB CLUBE, CONFORME CRONOGRAMA ELABORADO PELA COORDENAÇÃO DO SCFV EM CONSONÂNCIA COM EQUIPE TÉCNICA DO CRAS/PAIF E A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CONFORME NF Nº000878. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/05/2014 | 5735.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, (CONTA:23.689-6), DA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001492 | 20/05/2014 | 3923.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.000.151. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001493 | 20/05/2014 | 980.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.000.150. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/05/2014 | 131.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/05/2014 | 144.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/05/2014 | 191.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/05/2014 | 9076.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(PARCELAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/05/2014 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/05/2014 | 580.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/05/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/05/2014 | 1110.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/05/2014 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/05/2014 | 9256.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/05/2014 | 3650.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADO PARA O VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000011893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/05/2014 | 720.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001584 | 21/05/2014 | 6738.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA KG, COXA E SECA CONG IND BOM TUDO, COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO QUI BOM), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO, PRÉ-ESCOLA, CRECHE,EJA ), CONFORME NF Nº000.000.454. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001585 | 21/05/2014 | 8800.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA KG, COXA E SECA CONG IND BOM TUDO, COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO QUI BOM), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO, PRÉ-ESCOLA, CRECHE,EJA ), CONFORME NF Nº000.000.453. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001586 | 21/05/2014 | 3462.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA KG, COXA E SECA CONG IND BOM TUDO, COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO QUI BOM), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO, PRÉ-ESCOLA, CRECHE,EJA ), CONFORME NF Nº000.000.452. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/05/2014 | 160.00 | 00001629952451 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ LUCIANO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/05/2014 | 140.00 | 00003471329447 | JOSEFA DE SOUSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA DE SOUSA VIEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/05/2014 | 250.00 | 00059398574420 | MARIA ELIZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ELIZA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/05/2014 | 200.00 | 00092952925453 | ANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobretudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001581 | 22/05/2014 | 342.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS, SCFV E SEDE DA SECRETARIA), CONFORME NF N°000.000.442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/05/2014 | 724.00 | 00005883771475 | ANA PAULA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE TESTRO, CONTEMPLANDO AS AÇÕES NOS DIVERSOS GRUPOS DE IDOSOS, AÇÕES ESTAS EXECUTADAS NO BNB CLUBE, CONFORME CRONOGRAMA ELABORADO PELA COORDENAÇÃO DO SCFV EM CONSONÂNCIA COM EQUIPE TÉCNICA DO CRAS/PAIF E A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. CONFORME NF Nº000877. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/05/2014 | 988.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.000.440. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/05/2014 | 800.00 | 00002869311419 | FABIO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA(RETIRADA DE CUPIM), DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO E PINTURA DA SALA QUE SERA INSTALADA O LABORATORIO DE INFORMATICA. CONFORME NF N°000997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/05/2014 | 250.00 | 00097790702491 | FRANCISCO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA PARTE INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO. CONFORME NF N°000998. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001580 | 22/05/2014 | 840.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO(MATADOURO PUBLICO), CONFORME NF N°000.000.444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001582 | 22/05/2014 | 1102.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO(MATADOURO PUBLICO E SEDE DA SECRETARIA), CONFORME NF N°000.000.441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETOS DE CONTRUÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO, HIDRAULICA, SANITARIA E ALVENARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2014 | 70.13 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE 01 DIARIA SERVIDOR(CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE) EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10.04.2014, PARA COMPRA DE PEÇAS PARA CAÇAMBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/05/2014 | 210.39 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE 03 DIARIAS SERVIDOR(CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07.09 E 17.03.2014, PARA COMPRA DE PEGAR DOIS MICRO ONIBUS E UMA PICAP, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Defesa Civil | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/05/2014 | 471.00 | 19012776000150 | CARLA MARIA ABILIO PINTO LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA DEFESA CIVIL NO PERIODO DE 11/02 Á 12/02/2014, CONFORME NF N°000035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/05/2014 | 390.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE VENTILADORES DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: SERAPIAO PINTO, JOAQUIM MARTINS, SANTA MONICA E CRECHE EDILMA CAVALCANTE. CONFORME NF N°001001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/05/2014 | 680.85 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.277. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/05/2014 | 88.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NF N°001002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 23/05/2014 | 453.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E CONSERTO DE 02 VENTILADORES DOS SETORES DE ARQUIVO E MAQUINA DE XEROX. 001000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/05/2014 | 3955.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, PARCELA: 002 DE 30.10.2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/05/2014 | 3955.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, PARCELA: 005 DE 30.01.2014. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/05/2014 | 627.86 | 00002792785438 | PAULO CESAR CONSERVA | REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DA SENTENCA JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 021.2011.001.6645- RECLAMANTE : MARIA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/05/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/05/2014 | 39.33 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/05/2014 | 1080.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000.000.282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/05/2014 | 1080.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR PESSOAL, CONFORME NF N°000.000.278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/05/2014 | 409.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS, CONFORME NF N°000.000.283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/05/2014 | 610.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.000.281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/05/2014 | 720.20 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.000.280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 23/05/2014 | 6278.64 | 00030903033453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO Nº 021.2011.001.6645. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/05/2014 | 410.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/05/2014 | 600.00 | 00010923748415 | FRANCISCO CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO DE PLACA: OFY-0969/PB, PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS A CIDADE PATOS-PB. CONFORME NF N°000879. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/05/2014 | 100.00 | 00005871674402 | JOANA DARC DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOANA DARC DOS SANTOS PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/05/2014 | 398.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVE E CONSERTO DE VENTILADORES, DOS PROGRAMAS SOCIAIS(CRAS, CREAS E SCFV) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF N°000999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/05/2014 | 170.00 | 00022552995420 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/05/2014 | 63.00 | 00009064996407 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/05/2014 | 100.00 | 00004400738477 | SUELI CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SUELI CANDIDO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/05/2014 | 85.00 | 00050474286487 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES ZACARIAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/05/2014 | 100.00 | 00009804651416 | IRES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IRES FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/05/2014 | 85.00 | 00009207130416 | ELISVANEIDE VIDAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELISVANEIDE VIDAL CAMPOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/05/2014 | 66.00 | 00005011544427 | SILVANIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LSILVANIA DO CARMO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/05/2014 | 1200.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO EM PROGRAMAS RADIODIFUSÃO DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO EM PORTAIS DE NOTICIAS, CONFORME NF Nº1000032, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/05/2014 | 831.00 | 00000939674467 | ILDERLANDIO PALMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ANUNCIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE, RELATIVO AO PERIODO DE 26.03 Á 26.04.2014. CONFORMENF N°001003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/05/2014 | 806.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, PARA AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, CONFORME NF N°000.000.067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/05/2014 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF N°000351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/05/2014 | 0.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/05/2014 | 2.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/05/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/05/2014 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO AR-CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: NQE-4975, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000182.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/05/2014 | 2242.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SCJV DE 17 A 17 ANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.002.038. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/05/2014 | 1741.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF N°000.002.039. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/05/2014 | 2465.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SCJV DE 07 A 15 ANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.002.041. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/05/2014 | 4920.00 | 19774845000162 | MENNAHEM PEREIRA OLIVEIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REFORMA DO TRATOR DE ESTEIRA, MARCA FIATALLIS, MODELO 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº00011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/05/2014 | 629.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.002.040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/05/2014 | 85.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADO A ENGENHEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO CONFORME NF N°000.000.066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001970 | 26/05/2014 | 50929.59 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | SERVICOS REFERENTE A 10ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CANTINHO, JUNCO/AGROVILA E PEDRO , CONFORME CONTRATO Nº 02/2012- OBJETO DO CONVENIO Nº 668766/TC/PAC-0296/11, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0269, EM ANEXO. | 00062013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/05/2014 | 1400.00 | 07155739000111 | AGROMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VACINA AFTOSA 50ML 10ML LABORATORIO OURO FINO, DESTINADOS PARA A VACINAÇÃO DOS REBANHOS DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.001.984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/05/2014 | 82.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.002.044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/05/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/05/2014 | 13825.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/05/2014 | 724.00 | 00046754733420 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NOS DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOSSA REGIÃO. CONFORME NF N°000880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2014 | 70.80 | 00087254727472 | JOSÉ SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM FINALIDADE TRANSPORTAR PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, NO DIA 21.05.2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2014 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, 02(DOIS) FINAIS DE SEMANA EM CADA MES, ONDE PODERA PROMOVER QUALQUER MODALIDADE DE EVENTO ESPORTIVO, COMPREENDENDO-SE COMO FINAIS DE SEMANA OS DIAS DE SABADO E DOMINGOS INTERCALADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL Á 10 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/05/2014 | 2135.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PARECERES; DE CONTRATOS; DE RELATORIOS TECNICOS JURIDICOS; ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS NAS ESFERAS: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL E DEMAIS SERVIÇOS PRIVATIVOS DE ADVOCACIA. NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2014. CONFORME NF N°000894. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2014 | 600.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000137. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2014 | 176.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.002.043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/05/2014 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000139. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/05/2014 | 2500.00 | 00028297318400 | LUZINETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº10001/2014, RELATIVO AO PERIODE DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2014. E NF Nº000926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/05/2014 | 920.00 | 00014786362468 | FAUSTINO VIRGOLINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DA LATERAL DO ONIBUS, COLOCAÇÃO DE PARABRISA E LMPADORES DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF N°3734. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/05/2014 | 141.51 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (DIARIAS), PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14,15 E 16.05.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2014 | 47.17 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 20.05.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2014 | 47.17 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DIA 23.05.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/05/2014 | 47.17 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 06.05.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2014 | 2500.00 | 00028297318400 | LUZINETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº10001/2014, RELATIVO AO PERIODE DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2014. E NF Nº000881. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2014 | 790.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000449. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2014 | 1400.00 | 00007052629445 | CICERO BATISTA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS. CONFORME NF N°000883. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/05/2014 | 1.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/05/2014 | 600.00 | 00010923748415 | FRANCISCO CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO DE PLACA: OFY-0969/PB, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES INTERNOS DA PREFEITURA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NF N°000923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/05/2014 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO-ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NF N°000922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2014 | 900.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000138. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001547 | 27/05/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME NF N°000144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/05/2014 | 129.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.002.042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2014 | 831.00 | 00000939674467 | ILDERLANDIO PALMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ANUNCIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE, RELATIVO AO PERIODO DE 26.04 Á 26.05.2014. CONFORMENF N°000882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/05/2014 | 3000.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA Á ADMINISTRAÇÃO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NF N°0008921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/05/2014 | 108.69 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°85246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2014 | 630.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SERVIÇO DE LIMPEZA E GAS TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA DO MOTOR, TROCA DE VENTILADOR, LIMPEZA E GAS DO AR CONDICIONADOR, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/05/2014 | 2.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2014 | 540.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS BALDUINO DE CARVALHO, PROFESSOR ALENCAR, HORACIO GOMES E MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NF N°000.003.235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2014 | 5863.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, PARCELA: 001 DO COD INDIFICADOR: 048.119075/0001-1. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001602 | 29/05/2014 | 5800.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES 92757758420 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM LICITACAO ITAPORANGA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 5, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0001606 | 29/05/2014 | 15740.06 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALMOÇO DO MAIS EDUCAÇÃO DAS SEGUINTES ESCOLAS: JACINTA CHAVES, JUSTINA EMILIA, MIGUEL ALVES, JOAQUIM MARTINS, JOAQUIM GOMES DE MELO E ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF N°000.002.047. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2014, CONFORME NF N°1000139. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/05/2014 | 120.00 | 00003097856420 | MOSELITO ROSADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MOSELITO ROSADO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/05/2014 | 120.00 | 00052149358468 | FILOMENA MARIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FILOMENA MARIANO FERREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/05/2014 | 120.00 | 00047321148149 | SEVERINO OLEGARIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SEVERINO OLEGARIO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2014 | 150.00 | 00008052856442 | TEREZINHA VALDILENE INOCENCIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA VALDILENE INOCENCIO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2014 | 120.00 | 00004917378400 | IRACI MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IRACI MARIA DE ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PRÓ-JOVEM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2014 | 2896.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2014 | 5048.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2014 | 7582.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2014 | 1086.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PETI) LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2014 | 3743.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2014 | 1491.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(CRAS) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2014 | 8621.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2014 | 3258.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (P.A.A COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2014 | 1523.72 | 08849551000136 | SSD- ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(REFEIÇÕES), TENDO EM VISTA DE OFERECER AOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV UM ALMOÇO DEPOIS DO PASSEIO A CIDADE DE PATOS QUE TEVE COMO A VISITA A CRUZ DA MENINA E AO MUSEU ERNANI SATIRO, CONFORME NF N°0000064. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2014 | 14241.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2014 | 765.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2014 | 6858.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2014 | 186672.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2014 | 60870.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2014 | 37351.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2014 | 4431.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2014 | 34991.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2014 | 36752.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2014 | 25124.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2014 | 1790.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JUSTINO EMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2014 | 1474.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2014 | 282.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2014 | 1629.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO MAIO DE 2014, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NFS N°1000309, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2014 | 9550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIGITALIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PROTOCOLO, FARMACIA, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1001315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2014 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº1000083, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2014 | 3897.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2014 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2014 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2014 | 1198.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2014 | 3870.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2014 | 14040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2014 | 32641.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2014 | 6858.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2014 | 4324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2014 | 1044.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DIARIAs), EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE QUALIDADE DE VIDA, PRELEÇÃO CONSELHOS DE DIREITOS, LIDERES MUNICIPAIS DO SECULO XXI, FORUM DE IDEIAS, ENTREGA DA HOMENAGEM AOS PREFEITOS DESTAQUES DO BRASIL. NOS DIAS 25 E 28.05.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2014 | 14400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO (PREFEITO MUNICIPAL) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2014 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORA ELETIVA (VICE-PREFEITA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2014 | 4167.82 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2014 | 4344.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2014 | 1500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM EDITOR JORNALISTICO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS NA IMPRENSA ESCRITA E VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°00030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2014 | 127087.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2014 | 10093.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2014 | 51501.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA CENTENARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2014 | 1798.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2014 | 415.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2014 | 7491.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2014 | 3286.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2014 | 3189.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2014 | 5772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2014 | 9392.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2014 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, 02(DOIS) FINAIS DE SEMANA EM CADA MES, ONDE PODERA PROMOVER QUALQUER MODALIDADE DE EVENTO ESPORTIVO, COMPREENDENDO-SE COMO FINAIS DE SEMANA OS DIAS DE SABADO E DOMINGOS INTERCALADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 10 DE MARÇO Á 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/06/2014 | 116.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DE ORGÃO QUE PRESTA SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002760 | 01/06/2014 | 193.48 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA), CONFORME NF N°000.002.060. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0002761 | 01/06/2014 | 551.22 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.002.058. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0002762 | 01/06/2014 | 1082.42 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHE MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.002.056. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001878 | 01/06/2014 | 3390.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.002.055. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001879 | 01/06/2014 | 195.48 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.002.059. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001632 | 01/06/2014 | 205.98 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA), CONFORME NF N°000.002.054. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001694 | 01/06/2014 | 300.53 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.002.053. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001695 | 01/06/2014 | 834.67 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.002.052. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001696 | 01/06/2014 | 1732.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHE MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.002.051. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001697 | 01/06/2014 | 6154.38 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.002.050. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/06/2014 | 120.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.291. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/06/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/MBENZ/ 400, DE PLACA: GPN-5796/PB, ANO 1994 DE COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NF N°0071. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/06/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/SCANIA/S11265, DE PLACA: KIF-0216/PB, ANO 1988/1988, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NF N°0072. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002763 | 02/06/2014 | 3200.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO VERTICAL LIGTH, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVINO DA FONSECA(ESCOLA MODELO), CONFORME NF N°000.002.062. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/06/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO SESI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/06/2014 | 217.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/06/2014 | 501.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.003.248. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/06/2014 | 677.70 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA: NQE-4975 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.003.247. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/06/2014 | 201.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/06/2014 | 3.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/06/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/06/2014 | 80.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.000.286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/06/2014 | 2026.24 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NPT-7483 E OFG-8754 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.003.246. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/06/2014 | 87.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/06/2014 | 68.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2014 | 64.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO(SCFV), CONFORME NF N°000.000.288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/06/2014 | 305.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.003.249. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/06/2014 | 800.00 | 11449096000196 | ITAPORANGA COMERCIO & UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS 20LT, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. E NF N°000.000.002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/06/2014 | 32.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO(CRAS), CONFORME NF N°000.000.290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/06/2014 | 1100.00 | 00046755080497 | JOSE ARMANDO CARTACHO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DO VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROCESFRIA FECHADA, DE PLACA KHN-7532, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DO SRDAMIÃO PAZ DE SOUSA E SEUS FAMILIARES, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NF N°001045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/06/2014 | 300.00 | 00004222510467 | PALOMA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PALOMA DE SOUSA DUARTE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/06/2014 | 200.00 | 00080236170104 | EDNALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDNALDO MARTINS DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/06/2014 | 4322.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO (GARANTIA SAFRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2014 | 32.00 | 12139884000149 | DERLENE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/06/2014 | 1450.34 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: OGG-6824, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.003.513. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/06/2014 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DOS CONTRATOS: 1003816-07/2013 PARA 01.06.2015 E 1003818-47/2013 PARA 01.06.2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/06/2014 | 150.00 | 00002757423428 | ROZELI DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/06/2014 | 70.00 | 00093052162420 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/06/2014 | 70.00 | 00008408833405 | EDINALVA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDINALVA DO NASCIMENTO LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/06/2014 | 120.00 | 00005132739482 | ALEXANDRINA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALEXANDRINA FELIX DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/06/2014 | 1105.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES 7 CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°000.000.152. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/06/2014 | 1806.00 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUIAGEM, PARA SEREM UTILIZADA NO CURSO DE MAQUIAGEM REALIZADA PELO CRAS, CONFORME NF N°000.000.207. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/06/2014 | 1254.60 | 40983017000120 | DENISE ALVES 7 CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°000.000.150. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/06/2014 | 877.84 | 40983017000120 | DENISE ALVES 7 CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°000.000.151. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/06/2014 | 1356.64 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSO/BAHIA/JOAO PESSOA AUDIBERG ALVES(PREFEITO), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE QUALIDADE DE VIDA, PRELEÇÃO-CONSELHO DE DIREITOS, LÍDERES MUNICIPAISDO SÉCULO XXI, FÓRUM DE IDEIAS, ENTREGA DE HOMENAGEM AOS PREFEITOS DESTAQUES DO BRASIL DE 25 À 26/05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/06/2014 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/06/2014 | 1400.00 | 00007052629445 | CICERO BATISTA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS. CONFORME NF N°000883. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/06/2014 | 1656.21 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E OLEO BRUTUS ), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACA: NQE-4975, MMS-9434 E MMQ-3015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.016. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001629 | 04/06/2014 | 17972.48 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.019. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/06/2014 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/06/2014 | 2863.81 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL E OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483, OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.001.018. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/06/2014 | 120.00 | 00004129579495 | MARIA DA CONCEIÇÃO EUFRAZINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DA CONCEIÇÃO EUFRAZINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/06/2014 | 120.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/06/2014 | 250.00 | 00006466782484 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/06/2014 | 100.00 | 00001682191400 | TEREZINHA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/06/2014 | 250.00 | 00008404727490 | ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/06/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA 002.P C/ VISOR PARA O SEPULTAMENTO DO SRª ANGELICA RODRIGUES DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/06/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SRª ANGELICA RODRIGUES DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/06/2014 | 1237.35 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.001.017. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/06/2014 | 334.92 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000.001.015. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/06/2014 | 800.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA: OGB-7718/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NF N°0075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/06/2014 | 800.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA: OGB-7718/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°0076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/06/2014 | 800.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA: OGB-7718/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORMENF N°0077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/06/2014 | 800.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA: OGB-7718/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORMENF N°0078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/06/2014 | 1270.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: MNX-8657, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/06/2014 | 800.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA: OGB-7718/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NF N°0081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/06/2014 | 800.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA: OGB-7718/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORMENF N°0082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001625 | 04/06/2014 | 18463.24 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2021, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5778, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675, MNX-5567, TRATOR FIATALLIS 7D E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B909, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001.021. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 04/06/2014 | 4343.29 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275 E MOTO BROS MOS 5107, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.020. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001634 | 05/06/2014 | 14500.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 5000T R$3500, CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 7000T R$3500, CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 7000T 135 CV R$3500, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM CAP 7000T R$3000, CAMINHONETA ABERTA R$1000, DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF Nº000.242, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/06/2014 | 560.00 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 BALDES PLASTICO DE 200LT, DESTINADOS PARA O MATADOURO PUBLICO E AÇOUGUE PUBLICO, CONFORME NF N°000.000.384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/06/2014 | 1790.61 | 17217985000104 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A DEVOLUCAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB ,DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0281528-93/2008/MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/06/2014 | 1063.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.110, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO POEIRAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/06/2014 | 724.00 | 00076848930415 | EVERALDO VENTURA NITÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AREA DE MANUTENÇÃO NA CAPINA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO COMO TAMBÉM PARTE DOS TRABALHOS NA AREA DA VIGILANCIA. CONFORME NF N°001047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/06/2014 | 50.00 | 00008457771493 | IVONEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IVONEIDE DA SILVA FERREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/06/2014 | 80.00 | 00091088810497 | LUZIA RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUZIA RODRIGUES ALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/06/2014 | 150.00 | 00004400734480 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/06/2014 | 150.00 | 00019134177434 | JOÃO BANDEIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO BANDEIRA DE MELO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/06/2014 | 150.00 | 00087418215487 | CLAUDERLANDIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDERLANDIO SOARES DE ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/06/2014 | 150.00 | 00076830535468 | LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/06/2014 | 250.00 | 00070679613439 | JANIELLY DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JANIELLY DE OLIVEIRA LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/06/2014 | 130.00 | 00076817407400 | ISA HERCULANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ISA HERCULANO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/06/2014 | 100.00 | 00087314355487 | LUIZ PEREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUIZ PEREIRA NEVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/06/2014 | 90.00 | 00047843810404 | IVETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IVETE DA SILVA SOARES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/06/2014 | 900.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUAS FAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO PERIODO 21/04/2014 Á 21/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/06/2014 | 1800.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA FESTIVIDADES ESPORTIVA 1° DE MAIO(POEIRÃO) E DIVULGAÇÃO DO SAO PEDRO DE RUA 2014. CONFORME NF N°000486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/06/2014 | 3000.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE CARATER CULTURAL PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E CAMPANHAS DE INTERESSE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME NF Nº000057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001693 | 05/06/2014 | 5600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEICULOS: COROLA DE PLACA: OFG-8754 E UNO DE PLACA OEX-8595, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NF N°000001274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/06/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001678 | 05/06/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES 92757758420 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM LICITACAO ITAPORANGA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 6, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002025 | 05/06/2014 | 5017.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE TALÕES DE IPTU COLORIDO 75G, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000.000.322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001679 | 05/06/2014 | 3652.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RECURSOS MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME NF Nº000.000.095. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/06/2014 | 480.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-3529, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000431. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002346 | 05/06/2014 | 2040.95 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.000.178. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002388 | 05/06/2014 | 3497.88 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COXÃO MOLE RESFRIADO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.469. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002328 | 05/06/2014 | 37.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.000.173. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002329 | 05/06/2014 | 74.35 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF N°000.000.174. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002330 | 05/06/2014 | 128.15 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.175. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002331 | 05/06/2014 | 921.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.000.177. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002332 | 05/06/2014 | 649.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO CRECHE), CONFORME NF N°000.000.169. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002333 | 05/06/2014 | 324.75 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.170. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002334 | 05/06/2014 | 115.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF N°000.000.171. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002335 | 05/06/2014 | 74.35 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.000.172. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002336 | 05/06/2014 | 254.35 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHE), CONFORME NF N°000.000.176. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/06/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/06/2014 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/06/2014 | 800.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE 21.04.2014 A 21.05.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/06/2014 | 320.00 | 04781474000179 | ANTONIO RIBEIRO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO TINTAS, DESTINADO PARA PINTURA DO CHASSI DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO, CONFORME NF N°22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/06/2014 | 980.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMA DE PEÇA DE DIVULGAÇÃO COMERCIAL PARA AS FESTAS JUNINAS DO SÃO PEDRO DE RUA/2014, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. CONFORME NF N°000924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/06/2014 | 5000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS DE PLACA: KKS-6624 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA CARNE E O DE PLACA KHF-0181 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ANIMAIS AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NF N°0074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262014 | 0001708 | 09/06/2014 | 26000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A LOCAÇÕES DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NF N°000071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001709 | 09/06/2014 | 32000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDO PELO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME PREVISTO CONTRATO N°016/2014 E NF N°000072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/06/2014 | 665.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, FORMATAÇÃO DO PC, MANUTENÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000262. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/06/2014 | 980.00 | 00003330587474 | WILLECKES PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 14 (QUATORZE)PASSAGENS AO PREÇO DE 70,00, NO VEICULO ALTERNATIVO, DE PLACA: NPY-3633, PARA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/06/2014 | 50.00 | 00072884053468 | EDLEUZA SALVIANA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDLEUZA SALVIANA DE SANTANA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/06/2014 | 330.50 | 00021942811420 | JOANA DARC ZACARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOANA DARC ZACARIAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/06/2014 | 220.00 | 00015560844802 | FRANCISCA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA DA SILVA LEITE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/06/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/06/2014 | 230.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, FORMATAÇÃO DO PC E RECUPERAÇÃO DE DADOS, DESTINADO PARA JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°000257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/06/2014 | 350.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, CONSERTO DE COMPUTADOR, DESTINADO PARA SETOR PESSOAL, CONFORME NF N°000258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/06/2014 | 660.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DO PC, RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA, SETOR TRIBUTOS E TESOURARIA, CONFORME NF N°000260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/06/2014 | 720.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, TROCA DE CILINDRO, MANUTENÇÃO DE REDE, CONSERTO DE IMPRESSORA, RECUPERAÇÃO DE ARQUIVO E FORMATAÇÃO DO PC, DESTINADO PARA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), CONFORME NF N°000263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00005640006471 | SEBASTIÃO PEDRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO A SR. SEBASTIÃO PEDRO JUNIOR, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS(ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E CONTRATATAÇÃO DE DJ) DO EVENTO MISS E MISTER ITAPORANGA/2014, REALIZADO NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/06/2014 | 652.70 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041359. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/06/2014 | 490.00 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041362. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/06/2014 | 662.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041364. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/06/2014 | 372.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041366. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/06/2014 | 370.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/06/2014 | 270.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041368. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/06/2014 | 286.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041369. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/06/2014 | 274.50 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041370. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/06/2014 | 275.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041371. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/06/2014 | 409.50 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041372. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/06/2014 | 351.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041373. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/06/2014 | 1088.10 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041374. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/06/2014 | 976.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041375. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/06/2014 | 176.15 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041376. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/06/2014 | 176.15 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041377. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/06/2014 | 307.25 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041378. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/06/2014 | 220.00 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°041379. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/06/2014 | 680.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, CONSERTO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO E FORMATAÇÃO DO PC, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000261. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/06/2014 | 79741.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2014 | 550.00 | 00023808004487 | JOSÉ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ BARROS SOBRINHO, N°134, CENTRO, ITAPORANGA/PB, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2014 | 550.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA DEP. SOARES MADRUGA, N°39, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2014 | 40.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O POLO DA UAB(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°041823. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2014 | 1950.06 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACA: OGB-2690, OGD-8004, MOK-6552 E MOT-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.028. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2014 | 2010.00 | 20410323000160 | JEFFERSON WILLIAM CHAGAS FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DO ONIBUS MARCA VOLARE, DE PLACA: MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº00005. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2014 | 500.00 | 00046795286487 | MANOEL CONSEVA DE ALEXANDRIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALOMÉ PEDROSA, 264, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2014 | 25.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DE ESCAPAMENTO, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA: NPT-7483, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.023.097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2014 | 275.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: NPT-7483, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°2117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/06/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2014 | 348.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (DIARIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 06.06.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/06/2014 | 1.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/06/2014 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/06/2014 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°8.290.695.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°8.290.649.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/06/2014 | 6196.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/06/2014 | 9074.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV- OB DEV), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/06/2014 | 11693.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-53), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/06/2014 | 3988.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/06/2014 | 38522.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2014 | 850.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SCFV -(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°041792. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2014 | 312.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°041798. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/06/2014 | 219.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°041812. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO N°34, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/06/2014 | 652.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/06/2014 | 861.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/06/2014 | 522.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA,Nº58 A, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUASFAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2014 | 31.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°041817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO BNB CLUBE DE ITAPORANGA PARCERIA SOCIAL, PELO USO DO ESPAÇO FISICO E DEMAIS INSTALAÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2014 | 913.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2014 | 538.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001775 | 10/06/2014 | 1800.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO TOTAL DE 12 CARRADAS. CONFORME NF Nº000.244, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2014 | 2032.00 | 20410323000160 | JEFFERSON WILLIAM CHAGAS FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE LONAS E PASTILHAS, SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES DO CAMINHÃO COMPACTADOR MARCA FORD, MODELO 1319 DE PLACA: OFH-1825, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº00004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/06/2014 | 1630.00 | 20410323000160 | JEFFERSON WILLIAM CHAGAS FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E MONTAGEM DO RADIADOR DO CAMINHÃO DE MARCA FORD, DE PLACA: MMS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº00003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2014 | 586.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2014 | 1795.21 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL ORIGINAL E COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.029. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2014 | 1210.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA INSLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROM. DE CONCURSOS E FEST. DE MÚSICA/REPENTISTAS/LITERATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2014 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO CULTURAL DESTINADA A ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 851/213 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2014 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/06/2014 | 714.00 | 00008028992420 | ISMAEL ARISTIDES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DO NORDESTE(BOLOS DE MILHO, FUBA E MACAXEIRA, TAPIOCA E TORTAS), DESTINADAS PARA A COLETIVA COM OBJETIVO DE ANUNCIAR ABERTURA DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO SAO PEDRO DE RUA 2014, REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA NO DIA 10.06.2014 COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES INTERNO, SECRETARIOS, JORNALISTAS E CONVIDADOS. CONFORME NF N°000928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/06/2014 | 662.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: OFH-1825, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/06/2014 | 700.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E DETETIZAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NF N°001040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/06/2014 | 334.07 | 19012776000150 | CARLA MARIA ABILIO PINTO LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA OS MECANICOS DA NO PERIODO DE 04/06 Á 07/06/2014, CONFORME NF N°000033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/06/2014 | 2449.17 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL COMUM E ORIGINAL, GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2031, OFH-1825, MNH-8909, KGS-4853 E TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001.030 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/06/2014 | 55.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS - LIRA AUTOPEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/06/2014 | 78.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE PRESSÃO, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/06/2014 | 1695.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADA PARA O MOTOR BOMBA, QUE FAZ A LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº000.033.002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/06/2014 | 750.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADA PARA PARA EQUIPE QUE TRABALHA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº000.033.007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/06/2014 | 1136.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA D-60DE PLACA: MNX-5887, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.001.968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/06/2014 | 6300.00 | 07232266000109 | GL CONSULTORIA EM DESENV. SOCIAL E AÇÃO EDUCATIVAS S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CMDCA E DEMAIS MEMBROS DA REDE DE GARANTIAS DE DIREITOS, COM OS TEMAS "O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES OS DIREITOS VIOLADOS E A AÇÃO DO CREAS E A QUESTÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS E O FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E COMO PODEMOS AMPLIAR OS RECURSOS PARA AS AÇÕES QUE TRATAM DA DEMANDA DE DIREITOS VIOLADOS, CONFORME NF N°222. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/06/2014 | 120.00 | 00002242944401 | LOREDO BEZERRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LOREDO BEZERRA DA SILVA NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/06/2014 | 80.00 | 00079868550459 | VALMIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VALMIRA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/06/2014 | 80.00 | 00070526827459 | DANIELE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DANIELE FIGUEIREDO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/06/2014 | 80.00 | 00008457771493 | IVONEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IVONEIDE DA SILVA FERREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/06/2014 | 80.00 | 00004130449478 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ISABEL DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/06/2014 | 80.00 | 00010890659494 | LUSIA GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUSIA GERALDO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/06/2014 | 80.00 | 00009768338407 | THAIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TAIS PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/06/2014 | 80.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/06/2014 | 92.00 | 00072769718487 | MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/06/2014 | 90.00 | 00076055655420 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO NICOLAU DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/06/2014 | 80.00 | 00005714596412 | SILVANA DOS SANTOS CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SILVANA DOS SANTOS CASSIMIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/06/2014 | 599.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/06/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001786 | 11/06/2014 | 9800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTEPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EMANEXO.E NF N°000000043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/06/2014 | 484.30 | 19012776000150 | CARLA MARIA ABILIO PINTO LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA DOS PROFISSIONAIS DO CONCURSO MISS E MISTER NO PERIODO DE 31/05 Á 02/06/2014, CONFORME NF N°000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2014 | 2315.00 | 20410323000160 | JEFFERSON WILLIAM CHAGAS FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA, SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DA TRANSMISSÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOT-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº00006. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/06/2014 | 1300.25 | 19012776000150 | CARLA MARIA ABILIO PINTO LOPES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS: SIMONE DA SILVA, DO SEBRAE NO PERIODO DE 21/05 Á 07/06/2014, CONFORME NF N°000032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002355 | 11/06/2014 | 324.50 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.076. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002356 | 11/06/2014 | 64.90 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NF N°000.000.077. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002357 | 11/06/2014 | 64.90 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO EJA), CONFORME NF N°000.000.078. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002358 | 11/06/2014 | 649.00 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDUMENTAL), CONFORME NF N°000.000.079. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002359 | 11/06/2014 | 129.80 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.080. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002360 | 11/06/2014 | 1440.78 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDUMENTAL), CONFORME NF N°000.000.081. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/06/2014 | 831.00 | 00000939674467 | ILDERLANDIO PALMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ANUNCIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE, RELATIVO AO PERIODO DE 26.05 Á 26.06.2014.CONFORME NF N°000936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001982 | 12/06/2014 | 5880.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DOS ACESSORES CONTABEIS, NO PERIODO DE 02/02 Á 10/05/2014, CONFORME NF N°004769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001985 | 12/06/2014 | 733.20 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS E ALIMENTAÇÃO, COM O PESSOAL DA EQUIPE DA PUBLIC SOFT, NO PERIODO DE 24/03 Á 27/03/2014 E 07/05 Á 09/05/2014, CONFORME NF N°004770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/06/2014 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/06/2014 | 178.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/06/2014 | 50.00 | 00003472405422 | MARIA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA RODRIGUES FERREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/06/2014 | 100.00 | 00001630039470 | CLEONICE SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLEONICE SALVIANO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/06/2014 | 120.00 | 00004465295405 | JOÃO BOSCO GINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO BOSCO GINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/06/2014 | 200.00 | 00007769145457 | ANA CLAUDIA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA CLAUDIA MARINHO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/06/2014 | 430.00 | 12971828000176 | TEXTILCOM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS JUNINAS PARA O SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°000.000.515. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001983 | 12/06/2014 | 429.70 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE APARTAMENTO DUPLO E ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 24/02 Á 27/02/2014, DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°004771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/06/2014 | 114.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/06/2014 | 348.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, NOS DIAS 04, 05 E 06.06.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/06/2014 | 1200.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE 12 MILHEIROS DE TIJOLOS, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS. CONFORME NF N°000935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/06/2014 | 780.00 | 00050920634400 | MARIA BETÂNIA COSTA PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DO NORDESTE (PAMONHAS: DOCES E SALGADAS, CANJICA, MUNGUZA, PÉ DE MOLEQUE), DESTINADAS PARA COLETIVA COM OBJETIVO DE ANUNCIAR A ABERTURA DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO SÃO PEDRO/2014, REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA NO DIA 16.06.2014, PARTICIPANDO SERVIDORES INTERNOS, VEREADORES, SECRETARIOS, JORNALISTAS E CONVIDADOS. CONFORME NF N°000934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0001984 | 12/06/2014 | 1169.16 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS E ALIMENTAÇÃO DE 05 PESSOAS, NO PERIODO DE 07/04 Á 09/04/2014, RESPONSAVEIS PELO PASSEIO CICLISTICO, CONFORME NF N°002773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/06/2014 | 460.00 | 12479697000376 | CYCOSA- TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA E NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.002.211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/06/2014 | 570.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/06/2014 | 120.00 | 00012357798408 | ADRIANA SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ADRIANA SEVERINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/06/2014 | 35.70 | 00082658366434 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 28/05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/06/2014 | 5000.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO DE N°009/2013 - PREGÃO DE N°009/2013. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, E NF N°000131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/06/2014 | 1016.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, (CRECHE NOVA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/06/2014 | 190.00 | 00000926031490 | MARIA MADALENA GOMES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GESSO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO. CONFORME NF Nº001044. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/06/2014 | 560.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADOR, DA ESCOLA MODELO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000057. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/06/2014 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/06/2014 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001845 | 16/06/2014 | 5800.00 | 20000625000160 | MR3 COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2014., CONFORME NF Nº000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/06/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/06/2014 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/06/2014 | 9086.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(PARCELAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/06/2014 | 5146.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, (CONTA:23.689-6), DA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/06/2014 | 100.00 | 00006970983463 | ERINALVA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ERINALVA NASCIMENTO DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/06/2014 | 250.00 | 00009802518425 | JACKELINE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JACKELINE FELIX DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/06/2014 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/06/2014 | 2592.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/06/2014 | 724.00 | 00046754733420 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NOS DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE NOSSA REGIÃO. CONFORME NF N°001031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/06/2014 | 1024.00 | 00055987710472 | ERNANI JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FISCALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF N°001036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/06/2014 | 724.00 | 00009157038406 | RAIFFTEMBERG RODRIGUES HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AREA DE MANUTENÇÃO NA CAPINA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E COMO TAMBÉM PARTE DOS TRABALHOS DA VIGILANCIA. CONFORME NF N°001037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/06/2014 | 724.00 | 00087419491453 | JOSE TEIXEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF N°001038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/06/2014 | 724.00 | 00060165642491 | ANTONIO SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AREA DE MANUTENÇÃO NA CAPINA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COMO TAMBEM PARTE DOS TRABALHOS NA AREA DA VIGILANCIA. CONFORME NF N°001039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/06/2014 | 724.00 | 00004228001475 | ALESSANDRO FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF N°001048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/06/2014 | 724.00 | 00037969668453 | ROBERTO CLEMENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF N°001049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/06/2014 | 850.00 | 00004249058417 | JOSÉ GUALBERTO EUFRAZINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA AREA DE MANUTENÇÃO NA CAPINA, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF N°001050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/06/2014 | 365.00 | 00002034360400 | EDUARDO OLEGARIO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO GW CHEVROLET 11000 DE PLACA CFC 3504/PB, RELATIVO AO TRANSPORTE DA CIDADE DE PATOS A ITAPORANGA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS BANCOS DE CIMENTO PARA OS CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº.001046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/06/2014 | 209.00 | 34151100004209 | SOTREQ - CAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000006515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/06/2014 | 2000.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (PROTETOR DE ARO, CAMARA DE AR E PNEUS), DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA:OFH-1825, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº007568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/06/2014 | 1023.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, N°193, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA MONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/06/2014 | 1450.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FAROIS, LANTERNAS, SERVIÇOS DA PARTE ELETRICA, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FIBRAS, REGULAGEM DE TELA DIANTEIRA, COLOCAÇÃO DE JANELAS, COLOCAÇÃO DE JUNTA DA TAMPA DE TUCHOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°4516. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/06/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASCAO PARA O SEPULTAMENTO DO SR DAMIAO OLIVEIRA GAMBARRA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/06/2014 | 290.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF N°000055. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/06/2014 | 300.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI), CONFORME NF N°000056. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/06/2014 | 500.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DA CAMPANHA NO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMEMORANDO NO DIA 18.05.2014. CONFORME NF N°001034. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002734 | 20/06/2014 | 2470.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE(CREAS), CONFORME NF N°000.000.186. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/06/2014 | 80.00 | 00038056461434 | FRANCISCO MIGUEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO MIGUEL PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/06/2014 | 250.00 | 00072765291420 | MARIA JOSÉ MATEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOSÉ MATEUS DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/06/2014 | 600.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000175. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2014 | 870.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 26,27,28,29 E 30.05.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00007052629445 | CICERO BATISTA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CAIXA DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVINO DA FONSECA, CONSERTO DO ESGOTO NA CRECHE EDITE FONSECA E NA REDE DE ESGOTO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE MELO. CONFORME NF N°001035. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002386 | 20/06/2014 | 990.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO MOLE RESFRIADO, FRANGO DA TERRA E LINGUIÇA TIPO CALABRESA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº000.000.477. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002387 | 20/06/2014 | 980.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE PAINEIRA DIANTEIRA, SALSICHA AVIVAR), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº000.000.476. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2014 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000177. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002383 | 20/06/2014 | 1096.88 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO MOLE RESFRIADO, FRANGO DA TERRA E LINGUIÇA TIPO CALABRESA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº000.000.475. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/06/2014 | 2654.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00076851206404 | KARLA JANE MENDES SINFRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROTOCOLOS E VIGENCIAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NF N°001033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/06/2014 | 162.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/06/2014 | 184.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/06/2014 | 120.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682) ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/06/2014 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/06/2014 | 667.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/06/2014 | 18.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/06/2014 | 900.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000176. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/06/2014 | 348.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOB A VERIFICAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DE REDE DO MATADOURO E PEDENCIA DO CRAS JUNTO AO PAC, NO DIA08.06.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CONJUNTO JOÃO SILVINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001967 | 20/06/2014 | 85754.28 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA DRENAGEM URBANA DO BAIRRO/CONJUNTO JOÃO SILVINO. CONFORME CONTRATO N°01/0003.1/2013. E NF N°000067. | 00132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, RECONST . E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000372014 | 0001968 | 20/06/2014 | 72723.21 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01, DOS SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELA E COMPLETOS NAS SEGUINTES COMUNIDADES: RIACHO DA ONÇA, CAPIM GROSSO DE BAIXO E LAGOA SECA DE CIMA. CONFORME CONTRATO N°035/2014. E NF N°000066. | 00142014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2014 | 2220.00 | 00064611620468 | JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EMERGENCIAL, TAIS COMO RETIRADA DE PONTOS DE LIXO, RETIRADA DE MATERIAL PROVIENIENTE NA TERRA E GRAMA, COBERTURA EM DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E CONFECÇÕES DE GALERIA, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS(COM 03 HOMENS TRABALHANDO), CONFORME NF N°000950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2014 | 725.00 | 00010233243429 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EMERGENCIAL, TAIS COMO RETIRADA DE PONTOS DE LIXO, RETIRADA DE MATERIAL PROVIENIENTE NA TERRA, PEDRAS E ETC, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE 30 DIAS. CONFORME NF N°000951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/06/2014 | 2980.00 | 00070237974401 | PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA DA LIMPEZA PUBLICA EM CANTEIROS CENTRAIS E MEIOS FIOS, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, SENDO BAIRROS: PARTE CENTRAL, TENDO COMO REFERENCIA A IGREJA MATRIZ, ALTO DO MADEIRO, ALTO DAS NEVES, EM MEDIA DE 45 RUAS E AVENIDAS, COM 05 HOMENS TRABALHANDO DURANTE 30 DIAS. CONFORME NF N°001042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2014 | 1200.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA- GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COLORIDOS FRENTE E VERSO DESTINADO PARA O SÃO PEDRO DE RUA 2014, CONFORME NF N°947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETOS DE LIGAÇÃO DE AGUA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS, TANQUE OU RESERVATORIO EM CONCRETO E TANQUE OU RESERVATORIO EM SINTETICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/06/2014 | 745.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001971 | 23/06/2014 | 26959.61 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | SERVICOS REFERENTE A 11ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES CANTINHO, JUNCO/AGROVILA E PEDRO , CONFORME CONTRATO Nº 02/2012- OBJETO DO CONVENIO Nº 668766/TC/PAC-0296/11, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0270, EM ANEXO. | 00062013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/06/2014 | 700.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/06/2014 | 6527.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE EMPENHO, CONFORME NF N°000.000.619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/06/2014 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/06/2014 | 4035.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002384 | 23/06/2014 | 4328.96 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO MOLE RESFRIADO, FRANGO DA TERRA E LINGUIÇA TIPO CALABRESA), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.000.481. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002385 | 23/06/2014 | 700.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO MOLE RESFRIADO, FRANGO DA TERRA E LINGUIÇA TIPO CALABRESA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO EJA ), CONFORME NF Nº000.000.480. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/06/2014 | 910.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000453. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/06/2014 | 210.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000454. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/06/2014 | 150.00 | 00070679613439 | JANIELLY DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JANIELLY DE OLIVEIRA LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/06/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002768 | 25/06/2014 | 620.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARIAS (HOSPEDAGENS), DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO CONCURSO MISS E MISTER NO PERIODO DE 31.05 Á 02.06.2014, CONFORME NF N°004792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/06/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO JUNHO DE 2014, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NFS N°1000343, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/06/2014 | 2000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°1000055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2014 | 815.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS VEICULOS DE PLACA: OFB-3529, MOW-2256, MOT-2436, MOK-6552, GPN-5796, OGC-6109, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002000 | 25/06/2014 | 1501.35 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RECURSOS MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME NF Nº000.000.100. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002767 | 25/06/2014 | 2049.35 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEIOTURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA -PB COM HOSPEDAGENS COM EQUIPE DE PROFESSORES E ESTAGIARIOS DA UFPB DE JOÃO PESSOA-PB, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VILA MOCO, NO PERIODO DE 05.05 Á 07.05.2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N° 004790, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/06/2014 | 60.00 | 00047843810404 | IVETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IVETE DA SILVA SOARES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/06/2014 | 150.00 | 00087314355487 | LUIZ PEREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUIZ PEREIRA NEVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/06/2014 | 90.00 | 00002025350457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/06/2014 | 120.00 | 00007022519846 | ERIVAR MOISES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ERIVAR MOISES DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/06/2014 | 80.00 | 00004553193400 | JOSEFA PAULO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA PAULO DA SILVA SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/06/2014 | 200.00 | 00088444279404 | ANTONIA MADALENA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIA MADALENA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/06/2014 | 120.00 | 00076849120468 | LUCIA TRAJANO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCIA TRAJANO DA SILVA ALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/06/2014 | 130.00 | 00004400738477 | SUELI CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SUELI CANDIDO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/06/2014 | 120.00 | 00005562493489 | MARINEIDE DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARINEIDE DE SOUSA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/06/2014 | 1114.41 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPEDE MEDEIROS RAMOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE MALHAS E AVIAMENTOS, PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME NF N°0000195. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002764 | 25/06/2014 | 1260.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS SIMPLES, DESTINADA PARA PROFISSIONAL SIMONE DA SILVA, QUE ESTA ADMINISTRANDO O CURSO PELO SENAI-PRONATEC, NO PERIODO DE 21.05 A 07.06.2014, CONFORME NF N°004797. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/06/2014 | 900.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUAS FAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO PERIODO 21/05/2014 Á 21/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/06/2014 | 800.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE 21.05.2014 A 21.06.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/06/2014 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA,Nº165, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/06/2014 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA,Nº165, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/06/2014 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA,Nº165, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/06/2014 | 500.00 | 10238722000132 | ARTEMISIA BATISTA LEITE DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO DE 08 FUROS TIPO II, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0001999 | 25/06/2014 | 504.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28-SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE TAPA BURRACOS REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.067. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/06/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/06/2014 | 14920.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002765 | 25/06/2014 | 360.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DUPLO, NO PERIODO DE 04/06 Á 07/06/2014, PARA 02 PESSOAS(MECANICOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°004794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Defesa Civil | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002766 | 25/06/2014 | 520.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS(HOSPEDAGEM), DESTINADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA DEFESA CIVIL, NO PERIODO DE 11.02 A 12.02.2014, CONFORME NF N°004796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETOS DE LOCAÇÃO, COMPACTAÇÃO, ESCAVAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, BOCA DE LOBO, DRENAGEM, CAIXA DE LIGAÇÃO E POÇO DE VISITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/06/2014 | 1000.00 | 00007073938412 | PAULO ROBSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA "LEVA EU", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE RUA 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°101/2014. E NF N°001041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/06/2014 | 1340.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS E RODIZIOS NOS SEGUINTES VEICULOS: RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E FIORINO DE PLACA KJA-2161, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/06/2014 | 650.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS E RODIZIOS NOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS: F400-KKS-6824, CAÇAMBA-MNH-8909, COMPACTADOR-OFH-1825, PIPA AZUL, MOTO MNE-2011, MOTO MNE-2021, MOTO MNE-2031, MOTO MOS-3107 E MOTO MNR-5277, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/06/2014 | 123603.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/06/2014 | 3294.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/06/2014 | 10150.00 | 00046710779491 | CARLA VALERIA PEREIRA GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, HIDRO SANITARIO E ELETRICO, COMPOSTOS DE CALCULO E COMPOSIÇÃO DE BDI, DESTINADO A OBRA DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/06/2014 | 1491.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(CRAS) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/06/2014 | 4495.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 26/06/2014 | 1365.00 | 00002440460427 | GERACINA PEDRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 39-PARES DE SAPATOS AO PREÇO UNITARIO R$ 35,00, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV - CRIANÇAS DE 06 A 13 ANOS E ADOLESCENTES DE 14 A 17 ANOS). CONFORME NF N°000981. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/06/2014 | 14607.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/06/2014 | 32853.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/06/2014 | 181097.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/06/2014 | 61332.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/06/2014 | 36315.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/06/2014 | 4210.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/06/2014 | 290.04 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: OGD-1256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2115. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/06/2014 | 150.00 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: OGD-1256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000525. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/06/2014 | 248.19 | 00032739700814 | RODRIGO SANTOS TEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO NO AMBITO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/06/2014 | 3206.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/06/2014 | 9550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIGITALIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PROTOCOLO, FARMACIA, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1001478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002199 | 26/06/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF N°000181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/06/2014 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/06/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/06/2014 | 31460.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/06/2014 | 122.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/06/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/06/2014 | 1.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/06/2014 | 300.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FILTRO DE GÁS DA GELADEIRA CARGA, TROCA DO RELE E LIMPEZA, DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000060. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/06/2014 | 280.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE GAS, TROCA DE CAPACITADOR E LIMPEZA DO AR CONDICIONADOR, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000061. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/06/2014 | 119.50 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA 4 DIANT, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: OFB-3529, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.621. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/06/2014 | 126.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA: OEX-8595, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF Nº000.019.109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/06/2014 | 290.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR MAP E ATUADOR MACHA LENTA, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: CVD-1731, SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, CONFORME NF Nº000.000.622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122014 | 0002776 | 27/06/2014 | 47600.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 JUNHO DE 2014, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NF N°.000106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/06/2014 | 240.00 | 00008028992420 | ISMAEL ARISTIDES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DO NORDESTE(PAMONHAS E CANJICA), DESTINADAS PARA ABERTURA E APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS EXIBIDA NA AVENIDA GETULIO VARGAS POR OCASIÃO DO SÃO PEDRO 2014. CONFORME NF N°000982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/06/2014 | 570.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO E CRUZETA, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: MXT-0696, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2014 | 1923.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2014 | 249.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2014 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, 02(DOIS) FINAIS DE SEMANA EM CADA MES, ONDE PODERA PROMOVER QUALQUER MODALIDADE DE EVENTO ESPORTIVO, COMPREENDENDO-SE COMO FINAIS DE SEMANA OS DIAS DE SABADO E DOMINGOS INTERCALADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 10 DE MAIO Á 10 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2014 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, 02(DOIS) FINAIS DE SEMANA EM CADA MES, ONDE PODERA PROMOVER QUALQUER MODALIDADE DE EVENTO ESPORTIVO, COMPREENDENDO-SE COMO FINAIS DE SEMANA OS DIAS DE SABADO E DOMINGOS INTERCALADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO Á 10 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2014 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2014 | 2135.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PARECERES; DE CONTRATOS; DE RELATORIOS TECNICOS JURIDICOS; ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS NAS ESFERAS: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL E DEMAIS SERVIÇOS PRIVATIVOS DE ADVOCACIA. NO PERIODO DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF N°001016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122014 | 0002775 | 30/06/2014 | 233000.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2014, DAS BANDAS: 03 3 DO NORDESTE, VICENTE NERY E BANDA CHEIRO DE MENINA, FORRO DA CANXA E NETINHO LINS, OS GONZAGAS, ELIANE E SIRANO E SIRINO, EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°.000107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2014 | 9392.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2014 | 5772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2014 | 70.13 | 00004999884429 | JOSÉ OSFANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 2º CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NO DIA 25.05.2014 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2014 | 7491.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2014 | 10394.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2014 | 436.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA: MMR-5722, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2014 | 303.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO COMPACTADORA DE LIXO DE PLACA: OFH-1825, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2014 | 47145.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2014 | 3273.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL "JOSÉ BARROS SOBRINHO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2014 | 2023.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062014 | 0002397 | 30/06/2014 | 3803.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N°000.001.191. DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2014 | 4344.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2014 | 7582.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2014 | 1086.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(PETI) LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2014 | 5068.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PRÓ-JOVEM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2014 | 6248.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2014 | 1810.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (P.A.A COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2014 | 1448.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2014 | 1920.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO, VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOR-9781/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. 30 PESSOAS A 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS) E ENTREGAS DE VOLUMES DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2014 | 2031.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2014 | 157.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2014 | 1798.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JUSTINO EMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ANTONIO ZUZA SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2014 | 582.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2014 | 215.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2014 | 303.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MMS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOT-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2014 | 242.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQE-4975, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2014 | 115.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2014 | 6858.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2014 | 12454.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2014 | 25168.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2014, CONFORME NF N°1000151. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2014 | 580.00 | 00091080800468 | LOURIVAL C. DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CADEIRAS, PARA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2014 | 116.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 2º CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NO DIA 26.05.2014 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2014 | 382.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2014 | 0.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2014 | 154.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2014 | 13840.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2014 | 2534.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2014 | 2821.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2014 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO-ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF N°001055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2014 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº1000096, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2014 | 14400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO (PREFEITO MUNICIPAL) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2014 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORA ELETIVA (VICE-PREFEITA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2014 | 1810.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA Á ADMINISTRAÇÃO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF N° 001057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2014 | 1500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM EDITOR JORNALISTICO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS NA IMPRENSA ESCRITA E VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°00025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2014 | 4324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2014 | 7582.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002245 | 01/07/2014 | 5600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEICULOS: COROLA DE PLACA: OFG-8754 E UNO DE PLACA OEX-8595, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF N°000001297, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002403 | 01/07/2014 | 276.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES, PARA AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, CONFORME NF N°000.000.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002430 | 01/07/2014 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(CPL, SETOR DE COMPRAS), CONFORME NF N°000.000.020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/07/2014 | 142.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.0001.074, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002432 | 01/07/2014 | 49.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(POLO DA UAB), CONFORME NF N°000.000.022. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/MBENZ/ 400, DE PLACA: GPN-5796/PB, ANO 1994 DE COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF N°0083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/SCANIAS/ 11265, DE PLACA: KJF-0216/PB, ANO 1988/1988, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF N°0084. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002431 | 01/07/2014 | 161.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI, CRAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF N°000.000.021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/07/2014 | 202.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047664. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/07/2014 | 393.30 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047654. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/07/2014 | 508.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047656. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/07/2014 | 488.00 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047655. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/07/2014 | 253.50 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047657. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/07/2014 | 255.50 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047658. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/07/2014 | 202.50 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047659. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/07/2014 | 232.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047660. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/07/2014 | 202.50 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047661. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/07/2014 | 351.00 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047666. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/07/2014 | 297.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047667. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/07/2014 | 843.20 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047669. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/07/2014 | 816.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047670. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/07/2014 | 128.50 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047671. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/07/2014 | 128.50 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047672. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/07/2014 | 201.75 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047673. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/07/2014 | 162.50 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°047674. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/07/2014 | 90.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS. CONFORME NF Nº001110. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002404 | 01/07/2014 | 72.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS ENGENHEIROS, CONFORME NF N°000.000.188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002405 | 01/07/2014 | 312.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002436 | 01/07/2014 | 122.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SEDE DA PREFEITURA, POLICIA MILITAR, EVENTO, EQUIPE DE PALCO E SETOR DE DECORAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002433 | 01/07/2014 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002398 | 01/07/2014 | 2412.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA AS BANDAS: SIRANO E SIRINO, FORRO DA CANXA, ELIANE E BANDA, OS GONZAGAS, E CHEIRO DE MENINA, QUE SE APRESETARAM EM PRAÇA PUBLICA NO SAO PEDRO DE RUA 20144, CONFORME NF N°000.000.193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002401 | 01/07/2014 | 1908.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA AS EQUIPES DE APOIO (DECORAÇÃO, PALCO, ILUMINAÇÃO, SOM E BANHEIROS QUE TRABALHARAM DURANTE O SAO PEDRO DE RUA 2014, CONFORME NF N°000.000.190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002402 | 01/07/2014 | 384.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADAS PARA AS EQUIPES DE SEGURANÇA(POLICIAMENTO DE TRANSITO, CORPO DE BOMBEIRO E STTRANS) QUE TRABALHARAM DURANTE O SAO PEDRO DE RUA 2014, CONFORME NF N°000.000.191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/07/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA:NQG-1812, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/07/2014 | 371.04 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: OFH-1825, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.003.460. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/07/2014 | 4322.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO (GARANTIA SAFRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/07/2014 | 1561.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/07/2014 | 405.06 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA: NQE-4975 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.003.459. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/07/2014 | 47.17 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 30.05.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/07/2014 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 26 E 30.05.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/07/2014 | 94.34 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DIARIAS), PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 03 E 06.06.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/07/2014 | 23.60 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA (DIARIA), PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 09.06.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/07/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO SESI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/07/2014 | 332.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/07/2014 | 493.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/07/2014 | 100.00 | 00076055655420 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO NICOLAU DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/07/2014 | 100.00 | 00003030103471 | GIGLIOLA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GIGLIOLA VITAL DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/07/2014 | 80.00 | 00005562493489 | MARINEIDE DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARINEIDE DE SOUSA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/07/2014 | 120.00 | 00004456664479 | IRACI EMILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IRACI EMILIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/07/2014 | 120.00 | 00007980115481 | ANALIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANALIA HENRIQUE DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/07/2014 | 150.00 | 00002521266370 | LINDAIANE ALVES BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LINDAIANE ALVES BENTO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/07/2014 | 100.00 | 00088444279404 | ANTONIA MADALENA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIA MADALENA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/07/2014 | 80.00 | 00010564235440 | DANIELE SERAFIM COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DANIELE SERAFIM COELH) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/07/2014 | 80.00 | 00006174454436 | GIVALDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GILIANA DA SILVA CARNEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/07/2014 | 130.80 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.003.458. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/07/2014 | 2172.00 | 00006486652403 | MARCELO ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA DANÇA COM A FINALIDADE DA APRESENTAÇÃO CULTURAL NOS FESTEJOS MJUNINOS, CONTEMPLANDO AS AÇOES NOS DIVERSOS GRUPOS DE IDOSOS, DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. AS AÇÕES SAO EXECUTADAS NO BNB CLUBE E NO SCFV, CONFORME CRONOGRAMA ELABORADO PELA COORDENAÇÃO DO SCFV EM CONSONANCIA COM EQUIPE TECNICA DO CRAS/PAIF E A PROTAÇÃO SOCIAL BASICA, SEGUINDO GUIA DE ORIENTAÇÃO MDS E A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/07/2014 | 120.00 | 00091080770453 | CICERO RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERO RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/07/2014 | 100.00 | 00006746539474 | RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/07/2014 | 100.00 | 00009197946451 | RENATA LUCAS EUFRAZINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RENATA LUCAS EUFRAZINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/07/2014 | 100.00 | 00070679498400 | VANESSA VENANCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VANESSA VENANCIO DINIZ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/07/2014 | 187.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/07/2014 | 3.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002441 | 02/07/2014 | 5018.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UNIDADES DE IPTU COLORIDO 75G, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000.000.318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/07/2014 | 153.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DE ORGÃO QUE PRESTA SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/07/2014 | 2245.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/07/2014 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/07/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/07/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/07/2014 | 902.88 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NPT-7483 E OFG-8754 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.003.461. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/07/2014 | 87.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/07/2014 | 800.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE: www.politicasenegocios.com.br, CONFORME NF N°000635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/07/2014 | 800.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE: www.politicasenegocios.com.br, CONFORME NF N°000637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/07/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/07/2014 | 161.40 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF N°000.000.209. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002409 | 03/07/2014 | 1542.38 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA), CONFORME NF N°000.002.100. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002410 | 03/07/2014 | 3162.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.002.101. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002411 | 03/07/2014 | 919.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.002.102. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002412 | 03/07/2014 | 435.64 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.002.103. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002413 | 03/07/2014 | 176.47 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.002.104. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/07/2014 | 350.00 | 00006880342418 | FRANCISCO DE ASSIS GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE MELO. CONFORME NF N°001006. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003184 | 03/07/2014 | 3000.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO LANCHES, DESTINADOS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FESTA DO SÃO PEDRO DE RUA 2014, DO PESSOAL SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°000.000.195. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/07/2014 | 558.40 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TULE 100% POLIAMIDA, DESTINADA PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME NF N°000.000.136. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/07/2014 | 1270.00 | 00010923748415 | FRANCISCO CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO DE PLACA: OFY-0969/PB, PARA CONDUZIR GRUPOS DE DANÇAS(DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL, FOLCLORICO TURISTICO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NF N°001113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/07/2014 | 120.00 | 00076849120468 | LUCIA TRAJANO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCIA TRAJANO DA SILVA ALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/07/2014 | 80.00 | 00004553193400 | JOSEFA PAULO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA PAULO DA SILVA SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/07/2014 | 1270.00 | 00010923748415 | FRANCISCO CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO DE PLACA: OFY-0969/PB, PARA CONDUZINDO PESSOAL(EQUIPE PEDAGOGICA) PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NF N°001114. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/07/2014 | 360.00 | 00010923748415 | FRANCISCO CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO DE PLACA: OFY-0969/PB, PARA CONDUZINDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO RECREATIVO, NA CIDADE PATOS-PB. CONFORME NF N°001115. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003106 | 03/07/2014 | 1628.57 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO, EMAS, PAU DARCO PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001089 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003107 | 03/07/2014 | 1700.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA VELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001090. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003108 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001091. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003109 | 03/07/2014 | 1200.00 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: UMBURANINHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NFN°001092. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003110 | 03/07/2014 | 3900.00 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001093. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003111 | 03/07/2014 | 2800.00 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CASTANHEIRO, ARAÇA, CRAVROEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001094. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003112 | 03/07/2014 | 1700.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CANTINHO E VARZINHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001095. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003113 | 03/07/2014 | 5500.00 | 00071529853400 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: EXU, LAGOA SECA, CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001096. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003114 | 03/07/2014 | 2100.00 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: BORRACHA, PEREIRO E CRAVOEIRO, PARA AS ESCOLAS DE SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001097. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003115 | 03/07/2014 | 2710.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VERIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001098. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003116 | 03/07/2014 | 1714.29 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, PAU DARCO, SAO PEDRO, PARA EMEF DO SITIO SAO PEDRO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001099. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003117 | 03/07/2014 | 1800.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: FRADE, CRAVOEIRO E ARAÇAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001100. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003118 | 03/07/2014 | 1700.00 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA VELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001101. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003119 | 03/07/2014 | 1538.10 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CARDOZINHO, BARROCÃO, BELO HORIZONTE E LAGOA DO MATO PARA A ESCOLA DO SITIO PITOMBEIRA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001102. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/07/2014 | 2200.00 | 00003049294418 | WENDEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARRO PARA ESCOLA DO SITIO SAO JOÃO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001103. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003121 | 03/07/2014 | 2600.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO E PITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001104. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/07/2014 | 4857.14 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOÃO, SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONÇA PARA EMEF DO SITIO SAO JOAO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001105. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/07/2014 | 5300.00 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO E RIACHO DA ONÇA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001106. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003124 | 03/07/2014 | 3500.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001107. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003125 | 03/07/2014 | 2500.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001108. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/07/2014 | 1991.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/07/2014 | 200.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/07/2014 | 4540.00 | 17969047000160 | AZ PRODUÇÕES - JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA ELETRONICA E SONORIZAÇÃO, INCLUINDO DJ, NOS DIAS 27 E 28.06.2014, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS(SÃO PEDRO DE RUA 2014) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/07/2014 | 950.00 | 00087414511472 | EVERALDO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DA ABERTURA DO SÃO PEDRO NA SEDE DA PREFEITURA, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO. CONFORME NF N°001111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002435 | 04/07/2014 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), CONFORME NF N°000.000.025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002378 | 04/07/2014 | 2660.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DAS BANDAS CHEIRO DE MENINA E SIRANO E SIRINO QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DA FESTA DE JUNINAS(SÃO PEDRO DE RUA 2014) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°004819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002379 | 04/07/2014 | 680.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DA BANDA OS GONZAGASA QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DA FESTA DE JUNINAS(SÃO PEDRO DE RUA 2014) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°004821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002380 | 04/07/2014 | 2820.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO DA CANXA E OS TRES DO NORFESTE QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DA FESTA DE JUNINAS(SÃO PEDRO DE RUA 2014) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°004820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002381 | 04/07/2014 | 3600.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS COM O PESSOAL DA EQUIPE DE PALCO E SOM QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNININAS(SÃO PEDRO DE RUA 2014) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°004822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISTAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISTAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/07/2014 | 3751.30 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/07/2014 | 661.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "JOSE BARROS SOBRINHO" O ZEZÃO, CONFORME NF N°000.000.211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002434 | 04/07/2014 | 28.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002377 | 04/07/2014 | 484.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DUPLO, NO PERIODO DE 03/02 Á 02/02/2014, PARA 04 PESSOAS, QUE REALIZARAM UM PROJETO NA VILA MOCO, LOCALIZADA NO CONJ CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°004826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/07/2014 | 2300.00 | 00007692770476 | FLAVIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 LIXEIRAS A 191,66 CADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA COLETA DE LIXO, DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002393 | 04/07/2014 | 32000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDO PELO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME PREVISTO CONTRATO N°016/2014 E NF N°000080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262014 | 0002394 | 04/07/2014 | 26000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A LOCAÇÕES DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF N°000079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/07/2014 | 1325.00 | 00087306441434 | FABIANA ALVES MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE TOALHAS BORDADAS PARA AS MAES QUE TEM SEUS FILHOS PARTICIPANDO DO SCFV COMO TAMBEM AS MAES IDOSAS E GESTANTES(EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES). CONFORME NF N°001010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/07/2014 | 222.03 | 12971828000176 | TEXTILCOM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS(FITAS E VIEIS) PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA FESTA DO SÃO PEDRO 2014, CONFORME NF N°000.000.531. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/07/2014 | 2000.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SCFV NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2014. CONFORME NF N°001007. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/07/2014 | 170.00 | 00087418215487 | CLAUDERLANDIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDERLANDIO SOARES DE ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0002390 | 04/07/2014 | 4098.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.002.098. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/07/2014 | 236.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME NF N°000.000.212. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/07/2014 | 435.60 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA, CONFORME NF N°000.000.213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002442 | 04/07/2014 | 360.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS COM O PESSOAL QUE MINISTRARAM UM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM GESTORES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIO DE 03.02 Á 05.02.2014, CONFORME NF N°004824. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/07/2014 | 7851.12 | 00011277910871 | ROSILENI OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO COM PROCESSO DE N°021.2004.000.810, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/07/2014 | 7149.01 | 00072769025449 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO COM PROCESSO DE N°021.2044.001.377-9, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/07/2014 | 7946.39 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO COM PROCESSO DE N°021.2009.001.255-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002460 | 05/07/2014 | 158.90 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DOS LEILOEIROS NA REALIZAÇÃO DOS BENS INSERVIVEIS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°004829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002375 | 05/07/2014 | 600.70 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DOS ACESSORES CONTABEIS, ACESSOR JURIDICO E SETOR DE FINANÇAS: MANOEL PORFIRIO NETO, CONFORME NF N°004831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/07/2014 | 2243.30 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483 E OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.001.048. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/07/2014 | 188.68 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (DIARIAS), PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 10,16,17 E 25.06.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002376 | 05/07/2014 | 325.90 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS SIMPLES, DESTINADAS PARA UMA CAPACITAÇÃO DO CREAS, CRAS, CMDCA, CONFORME NF N°004830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/07/2014 | 1490.02 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL, SILICONE AUTOMOTIVO E OLEO ELAION), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NQE-4975, MMS-9434 E MMQ-3015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.049. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/07/2014 | 12838.53 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.045. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/07/2014 | 1442.13 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.001.051. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/07/2014 | 6688.74 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL ORIGINAL E COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275 E , MOR-3957, MOTO BROS MOS 5107, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.047. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003172 | 05/07/2014 | 24244.76 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2021, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5778, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675, MNX-5567, TRATOR FIATALLIS 7D E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B909, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001.046. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/07/2014 | 336.08 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000.001.050. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002327 | 07/07/2014 | 14500.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 5000T R$3500, CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 7000T R$3500, CAMINHÃO BASCULHANTE COM CAP 7000T 135 CV R$3500, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM CAP 7000T R$3000, CAMINHONETA ABERTA R$1000, DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NF Nº000.249, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/07/2014 | 116.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTEGESTORA BIPARTITE-CIB-PB, NO DIA 16.06.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/07/2014 | 82.73 | 00003471155430 | JOSÉ DANTAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, NOS DIAS 29, 30 E31.05.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/07/2014 | 82.73 | 00007675915429 | THAYSE GRAZZIELLY PAULO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM, NOS DIAS 29, 30 E31.05.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/07/2014 | 1023.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, N°193, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA MONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/07/2014 | 1200.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CRAS, CONFORME NF N°000.002.003. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/07/2014 | 1200.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME NF N°000.002.002. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/07/2014 | 1100.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CREAS, CONFORME NF N°000.002.001. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/07/2014 | 420.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A FORNECIMENTO DE PASSAGENS Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO Á CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA DOG-3317/PB. CONFORME NF N°001008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/07/2014 | 250.00 | 00007103719420 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/07/2014 | 100.00 | 00037968912415 | FRANCISCA MARLUCE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA MARLUCE BENTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/07/2014 | 2375.00 | 00002739573413 | IRLANIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS IDOSOS DO SCFV, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE RUA 2014. CONFORME NF N°001109. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/07/2014 | 23.60 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA (DIARIA), PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 15.06.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/07/2014 | 47.17 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 26.05.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/07/2014 | 47.17 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 27.05.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/07/2014 | 82.73 | 00092989993487 | IONE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (DIARIAS), PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06.06.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/07/2014 | 82.73 | 00057831440453 | JUSSARA HELENA GALDINO MANGUEIRA VERIATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA)PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NO DIA 27.05.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/07/2014 | 800.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE: www.politicasenegocios.com.br, CONFORME NF N°000681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/07/2014 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF N°000379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/07/2014 | 424.53 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 09 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SR PREFEITO E A PRIMEIRA DAMA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15.05, 25,28.05,05.06, 15.06, 18.06, 26.06, 01.07, 05.07, 06.07 E 07.07.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/07/2014 | 70.75 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A PRIMEIRA DAMA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MESMO, NO DIA 19.05.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/07/2014 | 283.02 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10.05, 10.06, 12.06, E 30.06.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/07/2014 | 47.17 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25.05.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/07/2014 | 35.70 | 00082658366434 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 26/06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/07/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/07/2014 | 831.00 | 00000939674467 | ILDERLANDIO PALMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ANUNCIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE, RELATIVO AO PERIODO DE 26.06 Á 26.07.2014. CONFORMENF N°001015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/07/2014 | 348.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (DIARIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEDAM (PAC3), ASSINATURA DE CONVENIO PARA CONTRUÇÃO DE UM PREDIO DO CRAS NESTE MUNICIPIO. NO DIA 02.07.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/07/2014 | 100.00 | 00005562493489 | MARINEIDE DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARINEIDE DE SOUSA SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/07/2014 | 100.00 | 00004400738477 | SUELI CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SUELI CANDIDO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/07/2014 | 150.00 | 00002781996408 | CLAUDÊNIA FIGUEIREDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDÊNIA FIGUEIREDO NEVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/07/2014 | 200.00 | 00082658889453 | CHARLES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CHARLES CARNEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/07/2014 | 1125.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PRETAS, DESTINADO PARA AS CRIANÇAS DO SCFV, CONFORME NF N°000.000.097. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/07/2014 | 640.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TACTEL, DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO, DIA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME NF N°000.000.096. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/07/2014 | 1140.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PRETAS, DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO, DIA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME NF N°000.000.095. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/07/2014 | 2700.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS BASICAS, DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO, DIA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME NF N°000.000.094. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/07/2014 | 700.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E DETETIZAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF N°001014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002437 | 08/07/2014 | 234.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07-SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA PROFESSOR ALENCAR, CONFORME NF Nº000.001.085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/07/2014 | 1030.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS, DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NF N°000.000.101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/07/2014 | 332.40 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS, DESTINADO PARA OFUNCIONARIO DO CEMITERIO MISERICORDIA VELHA, CONFORME NF N°000.000.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/07/2014 | 1462.50 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO SÃO DE PEDRO 2014 DE FORMA PADRONIZADA, CONFORME NF N°000.000.099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/07/2014 | 1972.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL COMUM E ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: ESCAVADEIRA CAT-41 E TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.054. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/07/2014 | 550.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADAS PARA OS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO PEDRO DE RUA 2014. CONFORME NF N°001013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/07/2014 | 2848.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TACTEL, DESTINADO PARA OS ESTANDARTES PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO SAO PEDRO 2014, CONFORME NF N°000.000.098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002399 | 09/07/2014 | 2500.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADAS PARA AS EQUIPES DE APOIO NAS BARRACAS E PALCO, SAMU E EQUIPE DE SEGURANÇA QUE TRABALHARAM DURANTE O SAO PEDRO DE RUA 2014, CONFORME NF N°000.000.198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002400 | 09/07/2014 | 2080.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADAS PARA AS BANDAS: SAULO E FORRO DA LAMPARINA, SIRANO E SIRINO, FORRO DA CANXA, ELIANE E BANDA, OS GONZAGAS, E CHEIRO DE MENINA, QUE SE APRESETARAM EM PRAÇA PUBLICA NO SAO PEDRO DE RUA 20144, CONFORME NF N°000.000.197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROM. DE CONCURSOS E FEST. DE MÚSICA/REPENTISTAS/LITERATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/07/2014 | 4000.00 | 00091072727404 | JOAO LIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW DE (02) DUAS DUPLAS DE VIOLEIROS E REPENTISTAS, SENDO UMA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 DE ITAPORANGA-PB, QUE SE APRESENTARAM NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014, DURANTE O PERIODO DA MANHA NA AVENIDA GETULIO VARGAS. CONFORME NF N°001112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/07/2014 | 500.00 | 00091745829415 | CICERO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO COM 5º TORNEIO DE CAMPO DA FAZENDA PAU BRASIL, REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/07/2014 | 505.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.000.122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/07/2014 | 2603.10 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, AÇOUGUE, MERCADO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/07/2014 | 1495.90 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, AÇOUGUE, MERCADO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/07/2014 | 7600.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 LIXEIRAS METALICA CIRCULAR EM CHAPA GALVANIZADA 16. CAPACIDADE 85L, DESTINADA PARA COLOCAÇÃO DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/07/2014 | 1049.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE E RODOVIARIA, CONFORME NF Nº000.000.121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/07/2014 | 1571.35 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE E RODOVIARIA, CONFORME NF Nº000.000.128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/07/2014 | 350.00 | 00051037017404 | JOSE ALAERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSE ALAERCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/07/2014 | 120.00 | 00076830535468 | LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/07/2014 | 2637.20 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI, PRO-JOVEM E CRAS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/07/2014 | 54.00 | 12971828000176 | TEXTILCOM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS, DESTINADOS PARA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF N°000.000.546. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/07/2014 | 1967.69 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA: OEX-8595, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF Nº000.019.274. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/07/2014 | 932.31 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA: OEX-8595, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF Nº006196. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/07/2014 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/07/2014 | 213.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO QUIMICA E OUTRA BACTERIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002464 | 09/07/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES 92757758420 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM LICITACAO ITAPORANGA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000007, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/07/2014 | 5.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/07/2014 | 28439.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/07/2014 | 2271.00 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.074. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2014 | 2200.00 | 00001629955477 | OZEIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DAS CARTEIRAS E BIROS DA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF N°001020. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2014 | 2400.00 | 00006970980448 | VANDERLY PEREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS LABOTORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001021. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2014 | 600.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA. CONFORME NF N°001022. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2014 | 700.00 | 00005251595417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 150M DE ALISAGEM NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS NO PREDIO DO POLO DA U.A.B. CONFORME NF N°001023. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/07/2014 | 3360.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº10623. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002477 | 10/07/2014 | 837.50 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO, PANELA DE PRESSÃO E ETC), DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(POLO U.A.B), CONFORME NF N°000.000.073. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002479 | 10/07/2014 | 456.25 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO, BALDE PLASTICO E ETC), DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(INDUSTRIA DO CONHECIMENTO), CONFORME NF N°000.000.075. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002483 | 10/07/2014 | 4235.15 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO, FRIGIDEIRA MEDIA E ETC), DESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°000.000.079. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002484 | 10/07/2014 | 2551.25 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO, LIXEIRA DE PLASTICO E ETC), DESTINADA PARA MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002482 | 10/07/2014 | 479.75 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO, BALDE PLASTICO E ETC), DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONFORME NF N°000.000.078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2014 | 500.00 | 00046795286487 | MANOEL CONSEVA DE ALEXANDRIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALOMÉ PEDROSA, 264, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/07/2014 | 11693.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-53), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/07/2014 | 4018.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/07/2014 | 6067.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/07/2014 | 1.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002423 | 10/07/2014 | 8000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA: EMPENHOS, E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GREO, GDEO, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2014 E NF N°000154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2014 | 598.40 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO(SEDE), CONFORME NF N°000.000.078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2014 | 631.50 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO(SEDE), CONFORME NF N°000.000.079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2014 | 534.20 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO(SETOR DE COMPRAS), CONFORME NF N°000.000.080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2014 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/07/2014 | 2.19 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/07/2014 | 4.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/07/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°8.604.581.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/07/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°8.604.172.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002408 | 10/07/2014 | 9800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTEPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EMANEXO.E NF N°000000051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002481 | 10/07/2014 | 505.75 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO, PORTA DETERGENTE E ETC), DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N°000.000.077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/07/2014 | 538.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/07/2014 | 913.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO BNB CLUBE DE ITAPORANGA PARCERIA SOCIAL, PELO USO DO ESPAÇO FISICO E DEMAIS INSTALAÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/07/2014 | 550.00 | 00023808004487 | JOSÉ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ BARROS SOBRINHO, N°134, CENTRO, ITAPORANGA/PB, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2014 | 550.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA DEP. SOARES MADRUGA, N°39, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2014 | 1023.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, N°193, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA MONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2014 | 1023.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, N°193, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA MONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/07/2014 | 83000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2014 | 528.40 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF Nº000.000.084. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2014 | 528.40 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV), CONFORME NF Nº000.000.083. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2014 | 524.90 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME NF Nº000.000.085. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/07/2014 | 652.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/07/2014 | 861.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/07/2014 | 522.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA,Nº58 A, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUASFAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO N°34, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002517 | 10/07/2014 | 1385.25 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO, BANDEJA DE INOX E ETC), DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2014 | 2382.60 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2014 | 724.00 | 00030880149434 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA PRAÇA BALDUINO DE CARVALHO, COM OBJETIVO DA CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DA ARBORIZAÇÃO DA MESMA. CONFORME NF N°001024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/07/2014 | 1210.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA INSLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002476 | 10/07/2014 | 724.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO, LIXEIRA DE PLASTICO E ETC), DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002478 | 10/07/2014 | 387.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO, FILTRO CERAMICA E ETC), DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROM. DE CONCURSOS E FEST. DE MÚSICA/REPENTISTAS/LITERATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2014 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO CULTURAL DESTINADA A ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 851/213 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2014 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2014 | 384.20 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NF N°000.000.082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2014 | 263.90 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000.000.081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002480 | 10/07/2014 | 618.75 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO, CAIXA TERMICA E ETC), DESTINADA PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000.000.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2014 | 3000.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DE EDMILSINHO & BANDA FORRO DA GENTE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE RUA 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°.000059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/07/2014 | 586.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/07/2014 | 2683.71 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: OFH-1828, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/07/2014 | 2616.29 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: OFH-1828, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/07/2014 | 152.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, CONFORME NF Nº000.000.124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/07/2014 | 648.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CONFORME NF Nº000.000.129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/07/2014 | 1315.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE E RODOVIARIA, CONFORME NF Nº000.000.130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/07/2014 | 1072.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE E RODOVIARIA, CONFORME NF Nº000.000.123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/07/2014 | 849.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV), CONFORME NF Nº000.000.132. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/07/2014 | 1110.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME NF Nº000.000.131. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/07/2014 | 674.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEDE), CONFORME NF Nº000.000.133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/07/2014 | 757.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF Nº000.000.127. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/07/2014 | 479.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/07/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/07/2014 | 367.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME NF Nº000.000.125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/07/2014 | 262.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE), CONFORME NF Nº000.000.126. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/07/2014 | 240.00 | 00092994415453 | MARIA LUCIA NICOLAU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA LUCIA NICOLAU GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/07/2014 | 100.00 | 00070101200480 | DIEGO ENEDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DIEGO ENEDINO DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/07/2014 | 2172.00 | 00091083494449 | MARIA DILVANETE DE ARAUJO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PINTURA EM PANO DE PRATO, UMA DAS IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES COMPLEMENTARES AO PBF QUE SERÁ EXECUTADA NA COMUNIDADE AGROVILA DE JESUS CRISTO, OBJETIVANDOA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PBF, NO PERIODO DE 09.04.2014 Á 09.07.2014. CONFORME NF Nº001116. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/07/2014 | 2172.00 | 00016236521468 | CARMEM JUSSARA JANSEM DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DO GRUPO DE MULHERES CONTEMPLANDO AÇÕES DO CRAS, NO PERIODO DE 17.02.2014 Á 17.04.2014, TENDO COMO OFICINAS EM FELTRO, PESPONTO COLAGEM, CONFECCIONANDO ENCOSTO DE PORTA, QUADROS, TOALHAS DE MESA E PASSADEIRAS. CONFORME NF Nº001117. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/07/2014 | 60.00 | 00000906120438 | FRANCISCO PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO PAULO DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/07/2014 | 800.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE 21.06.2014 A 21.07.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/07/2014 | 1270.00 | 00010923748415 | FRANCISCO CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO DE PLACA: OFY-0969/PB, PARA CONDUZIR GRUPOS DE DANÇAS(DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL, FOLCLORICO TURISTICO NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NF N°001018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/07/2014 | 1270.00 | 00010923748415 | FRANCISCO CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO DE PLACA: OFY-0969/PB, PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME NF N°001019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/07/2014 | 206.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/07/2014 | 223.99 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: GPT-6715, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.003.513. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/07/2014 | 30.00 | 00082658366434 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS(VEICULO ALTERNATIVO - EXPRESSO DO VALE TURISMO) EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 25/06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/07/2014 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/07/2014 | 348.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (DIARIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SINEP, CONSULTORIA UM E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. NO DIA 11.07.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/07/2014 | 50.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/07/2014 | 361.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE GREN E 15 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REFORMA DOS CANTEIROS DA RUA PROFESSOR ALENCAR, CONFORME NF Nº000.001.095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/07/2014 | 790.00 | 00091792266472 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ORGANIZAÇÃO DAS MESAS DE COMIDAS TIPICAS INCLUSIVE SERVINDO OS CONVIDADOS, NOS SEGUINTES EVENTOS: ABERTURA DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO PEDRO/2014, NA SEDE DA PREFEITURA NO DIA 10.06.2014 E NA ABERTURA DAS QUADRILHAS DE RUAS E AVENIDAS E DANÇAS, QUE SE APRESENTARAM NO DIA 27.0.2014. CONFORME NF N°001017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/07/2014 | 186.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/07/2014 | 4856.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/07/2014 | 11078.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002837 | 15/07/2014 | 4077.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002838 | 15/07/2014 | 1648.60 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002895 | 15/07/2014 | 3270.96 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA O LANCHE DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NF N°000.000.093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/07/2014 | 12000.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DE SAULO & BANDA FORRO DA LAMPARINA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE RUA 2014 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°.000060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/07/2014 | 1652.80 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO, CONFORME NF N°000.000.086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/07/2014 | 7300.00 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS, DESTINADOS PARA SALA DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF N°000.000.021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/07/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/07/2014 | 9057.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(PARCELAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002532 | 15/07/2014 | 51174.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO DE ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.767, EM ANEXO, CONFORME ESPECIFICACOES QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA ADESAO A REGISTRO DE PRECO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002533 | 15/07/2014 | 6722.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO DE ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.768, EM ANEXO, CONFORME ESPECIFICACOES QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA ADESAO A REGISTRO DE PRECO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002534 | 15/07/2014 | 61756.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO DE ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.769, EM ANEXO, CONFORME ESPECIFICACOES QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NA ADESAO A REGISTRO DE PRECO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002896 | 15/07/2014 | 259.60 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NF N°000.000.091. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002897 | 15/07/2014 | 1038.40 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDUMENTAL), CONFORME NF N°000.000.090. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002898 | 15/07/2014 | 129.80 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NF N°000.000.089. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002899 | 15/07/2014 | 796.97 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.088. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/07/2014 | 150.00 | 00005316501462 | FRANCISCA DOS SANTOS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA DOS SANTOS FREITAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002893 | 15/07/2014 | 180.10 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF N°000.000.094. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002894 | 15/07/2014 | 270.95 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF N°000.000.092. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002839 | 15/07/2014 | 912.70 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF N°000.000.218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/07/2014 | 30.00 | 00001332188486 | JOSÉ LUIZ MADALENA IRMÃ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ LUIZ MADALENA IRMÃ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/07/2014 | 170.00 | 00003290258130 | MARIA APARECIDA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA NUNES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/07/2014 | 250.00 | 00044423128268 | ANA LUCIA BACELAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA LUCIA BACELAR DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/07/2014 | 350.00 | 07206987000144 | IMCEV-INSTITUTO MOTIVAVACIONAL DE CRIATIVIDADE E EXPRESSÃO VERBAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°.00259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/07/2014 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 10 E 11.07.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/07/2014 | 550.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO PRESSÃO, ROLO TRANSPARENCIA E ROLO DE TRANSPARENCIA, DESTINADOS PARA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.075. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/07/2014 | 114.00 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TITULOS DE N°0084551-1/CARVALHO E FILHOS LTDA, CONFORME COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/07/2014 | 230.00 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TITULOS DE N°0084550-01/CARVALHO E FILHOS LTDA, CONFORME COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/07/2014 | 317.00 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TITULOS DE N°0005157-01/CARVALHO E FILHOS LTDA, CONFORME COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/07/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002546 | 16/07/2014 | 5800.00 | 20000625000160 | MR3 COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2014., CONFORME NF Nº000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/07/2014 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P LIXO, DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°0007442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/07/2014 | 7700.00 | 00044182180410 | BANDA A COR DO FORRÓ - MANOEL LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÕES E ANIMAÇÕES DAS QUADRILHAS DAS RUA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 13 Á 26 DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF N°001025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/07/2014 | 7800.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF N°000004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/07/2014 | 450.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TOALHAS, ADORNOS, PUFES, PARA A DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO PEDRO DE RUA 2014. CONFORME NF Nº001027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/07/2014 | 5000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS DE PLACA: KKS-6624 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DA CARNE E O DE PLACA KHF-0181 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ANIMAIS AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF N°0085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/07/2014 | 28.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/07/2014 | 150.00 | 00009153429443 | LOURINALDA CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LOURINALDA CUSTODIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0002569 | 17/07/2014 | 4000.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLANFLETOS, CARTAZES, FOLDERS E ENVOLOPES, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS, CONFORME NF N°000.000.305. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002570 | 17/07/2014 | 2500.50 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLANFLETOS COLORIDOS, CARTAZES, CRACHAS E CERTIFICADOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°000.000.306. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/07/2014 | 1448.00 | 00006450762446 | JOANA PAULO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS OFICINAS DE MAQUIAGEM COM AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NF N°001026. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/07/2014 | 500.00 | 00005813805680 | CRISTIANE MAYRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAS ROUPAS DE BALE, PARA APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SCFV. CONFORME NF Nº001028. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/07/2014 | 200.00 | 00005251595417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTA DA CASA DA CIDADANIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF N°001029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/07/2014 | 5998.50 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: OFB-3529, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.025.246. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/07/2014 | 2000.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: OFB-3529, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº0012723. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002887 | 18/07/2014 | 450.87 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.002.157. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002888 | 18/07/2014 | 176.47 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO EJA), CONFORME NF N°000.002.156. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002889 | 18/07/2014 | 919.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHE MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.002.155. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002890 | 18/07/2014 | 1542.38 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF N°000.002.154. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002891 | 18/07/2014 | 3162.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.002.153. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002892 | 18/07/2014 | 3754.42 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.002.152. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/07/2014 | 30.10 | 12971828000176 | TEXTILCOM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TECIDOS, DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA PARA AS MULHERES QUE SÃO BENIFICIADOS PELO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000.000.551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/07/2014 | 13.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/07/2014 | 69.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/07/2014 | 564.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/07/2014 | 3852.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA:30/06/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/07/2014 | 580.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MUDANÇA DE RAMAL INTERNO E MANUTENÇÃO GERAL DOS RAMAIS, DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NF N°001032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/07/2014 | 4300.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: NPT-7483, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000005382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002836 | 18/07/2014 | 7151.15 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALMOÇO DO MAIS EDUCAÇÃO DAS SEGUINTES ESCOLAS: JACINTA CHAVES, JUSTINA EMILIA, MIGUEL ALVES, JOAQUIM MARTINS, JOAQUIM GOMES DE MELO E ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF N°000.002.151. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002691 | 18/07/2014 | 10750.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCO DE ENCOSTO E BANCO SEM ENCOSTO ORNAMENTAL, DESTINADO PARA OS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.000.448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/07/2014 | 4900.00 | 00005089993408 | JOSE CARLOS LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS(ENFEITES E ADEREÇOS), PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E ORGÃOS PUBLICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE RUA 2014. CONFORMENF Nº001030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/07/2014 | 7800.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS(SÃO PEDRO 2014), CONFORME NF N°000178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/07/2014 | 108.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682) ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/07/2014 | 1261.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/07/2014 | 1.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/07/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/07/2014 | 141.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/07/2014 | 121.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682) ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/07/2014 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/07/2014 | 1230.00 | 00003471060480 | JOBSON FIGUEIREDO SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS MOVEIS DA CRECHE NOVA LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES. CONFORME NF N°001051. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/07/2014 | 1230.00 | 00038054388420 | DOMINGOS SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS MOVEIS DA CRECHE NOVA LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES. CONFORME NF N°001052. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/07/2014 | 450.00 | 00004437635426 | VALDILENE LOPES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE NOVA LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES. CONFORME NF N°001053. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/07/2014 | 300.00 | 00003226746464 | CONSTANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA CRECHE EDITE FONSECA E CRECHE NOVA LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES. CONFORME NF N°001054. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002885 | 21/07/2014 | 304.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR, SCFV, CRAS E SEDE), CONFORME NF N°000.000.485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/07/2014 | 200.00 | 00057831726420 | SEVERINO JERONIMO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SEVERINO JERONIMO RICARTE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002883 | 21/07/2014 | 1558.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.000.487. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002886 | 21/07/2014 | 38.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000.000.483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002884 | 21/07/2014 | 1330.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO(MATADOURO PUBLICO), CONFORME NF N°000.000.486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/07/2014 | 435.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS E RODIZIOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/07/2014 | 620.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS E RODIZIOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/07/2014 | 825.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS E RODIZIOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/07/2014 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/07/2014 | 12932.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/07/2014 | 111.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(POÇO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00009511809407 | EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PARA FINS DE RECADASTRAMENTO DA QUADRA 44, SETOR 3, NO CADASTRO IMOBILIARIO, A QUAL NAO CONSTAVA NO BANCO DE DADOS, DO REFERIDO CADASTRO. CONFORME NF N°001118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/07/2014 | 6000.00 | 13016934000163 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIRANDA DE 3600 TIROS E KIT DE MORTEIRO, DESTINADO PARA O SHOW PIRITECNICO, REALIZADO DURANTE O SÃO PEDRO DE RUA 2014, CONFORME NF N°054168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/07/2014 | 715.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS VEICULOS DE PLACA: MOR-39579MOTO) E TRATOR NEW HOLLAND TL 8SE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/07/2014 | 28.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002903 | 22/07/2014 | 1045.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13, DESTINADO O VEICULO DE PLACA: NQE-4975 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.550. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002905 | 22/07/2014 | 16128.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18-PNEUS 175/70 R13, DESTINADO PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOW-2256, MOF-2436, OGD-8004 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.549. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/07/2014 | 825.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8004, OGB-2690, MOK-6552, GPT-6715, GPN-5796, NQE-4975, MNS-9434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000019. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/07/2014 | 1150.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA: OEX-8595, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF Nº000.019.423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/07/2014 | 150.00 | 00002579876499 | ANARLETE GUIMARÃES GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANARLETE GUIMARAES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/07/2014 | 6540.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS E SHORTS, DESTINADO PARA AS CRIANÇAS DO SCFV, CONFORME NF N°000.000.103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/07/2014 | 4980.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS E CALÇAS, DESTINADO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME NF N°000.000.102. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/07/2014 | 4477.50 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADO PARA OS IDOSOS DO SCFV, CONFORME NF N°000.000.104. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/07/2014 | 1665.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/07/2014 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/07/2014 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0002904 | 22/07/2014 | 2784.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS 235 70R16, DESTINADO O VEICULO DE PLACA: NPT-7483 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.000.551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/07/2014 | 48.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTROS ATAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PARA CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/07/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 24/07/2014 | 13.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003268 | 24/07/2014 | 1731.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA PROGRAMA SCFV DE 15 A 17 ANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº000.000.113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003269 | 24/07/2014 | 2175.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA PROGRAMA SCFV DE 07 A 14 ANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº000.000.113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003270 | 24/07/2014 | 4261.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RECURSOS MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME NF Nº000.000.114. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002880 | 24/07/2014 | 3360.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DO GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/07/2014 | 600.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000190. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/07/2014 | 900.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000191. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/07/2014 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000192. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/07/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO JULHO DE 2014, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NFS N°1000380, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002879 | 28/07/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NF N°000193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002912 | 28/07/2014 | 168.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES, PARA AO PESSOAL DA CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA, CONFORME NF N°000.000.202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/07/2014 | 1010.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, LIMPEZA DE IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHO, TROCA DE CILINDRO, CONSERTO DE NOBREAK E MAO DE OBRA EM REDES DE INTERNET, DESTINADO PARA OS SETORES DE TRIBUTOS ETESOURARIA, CONFORME NF N°000270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/07/2014 | 220.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, DESTINADO PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°000271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/07/2014 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/07/2014 | 94.34 | 00004431003495 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 23 E 24.01.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002914 | 28/07/2014 | 250.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO LANCHES, DESTINADOS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO DO PLANEJAMENTO COM DIRETORES E EQUIPE PEDAGOGICA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2014, CONFORME NF N°000.000.204. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002916 | 28/07/2014 | 456.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL QUE TRABALHARAM TRANSPORTANDO AS CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.207. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002922 | 28/07/2014 | 2040.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2014, CONFORME NF N°000.000.205. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002911 | 28/07/2014 | 60.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS PARA A EQUIPE QUE VEIO DE JOÃO PESSOA-PB PARA ORGANIZAR A MONTAGEM EINAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF N°000.000.201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002913 | 28/07/2014 | 1500.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO COFFE BREAK, DESTINADOS PARA AS AUTORIDADES CONVIDADAS PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF N°000.000.203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002915 | 28/07/2014 | 432.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DO OPERADOR DA PATROL E MECANICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002917 | 28/07/2014 | 84.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO TERRITORIO RURAL DO VALE VALE DO PINACÓ-PB, CONFORME NF N°000.000.208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0002933 | 29/07/2014 | 396.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.000.140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/07/2014 | 900.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUAS FAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO PERIODO 21/06/2014 Á 21/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002934 | 29/07/2014 | 832.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.116. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002935 | 29/07/2014 | 1600.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.000.117. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002936 | 29/07/2014 | 602.55 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.119. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002937 | 29/07/2014 | 499.65 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.118. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002938 | 29/07/2014 | 300.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA), CONFORME NF Nº000.000.120. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002939 | 29/07/2014 | 6659.55 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E PRE-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/07/2014 | 650.00 | 00005645445406 | JAMYLTON SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DE CONTORNO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO. CONFORME NF N° 001122. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/07/2014 | 1820.00 | 00079830099415 | DAMIAO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 GRADES, 02 JANELAS E 01 PORTÃO DE FERRO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS. CONFORME NF N° 001123. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/07/2014 | 950.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COOFFE BRACK, DESTINADOS PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE NOVA LOCALIZADA NO CONJ CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°000008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0002932 | 29/07/2014 | 267.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF Nº000.000.141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2014 | 5048.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/07/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/07/2014 | 349.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/07/2014 | 2696.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2014 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF N°000391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2014 | 2534.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2014 | 28709.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2014 | 14202.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/07/2014 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO-ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NF N° 001121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/07/2014 | 282.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2014 | 4610.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/07/2014 | 3000.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA Á ADMINISTRAÇÃO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NF N° 001120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2014 | 1500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM EDITOR JORNALISTICO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS NA IMPRENSA ESCRITA E VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°00032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2014 | 3258.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2014 | 14400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO (PREFEITO MUNICIPAL) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2014 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORA ELETIVA (VICE-PREFEITA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2014 | 1500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE CARATER CULTURAL PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E CAMPANHAS DE INTERESSE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF N°000060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2014 | 4324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2014 | 7220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/07/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/07/2014 | 1798.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO PERTENCENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2014 | 33176.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2014 | 182344.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2014 | 62208.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2014 | 36373.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2014 | 4210.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2014 | 6858.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2014 | 1880.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇAO DE INTERNET, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DO PC, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JACINTA CHAVES E JUSTINA EMILIA, CONFORME NF N°000273. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2014 | 1140.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, INSTALAÇÃO DE REDES, CONSERTO DE NOBREAK E MONITOR, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000274. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2014 | 17722.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2014 | 31460.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2014 | 4826.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2014 | 13818.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2014 | 2613.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2014 | 1491.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(CRAS) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2014 | 9754.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2014 | 1448.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2014 | 5524.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2014 | 5068.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV) SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2014 | 13032.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2014 | 1810.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (P.A.A COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2014 | 420.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MONITOR E RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO PARA CRAS, CONFORME NF N°000277. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2014 | 1500.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, TROCA DE CILINDRO E ATIVADOR, MANUTENÇÃO DE INTERNET, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000275. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002907 | 30/07/2014 | 1270.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO DE PLACA: MYC-5245/PB, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATE A CIDADE JOÃO PESSOA-PB. NOS DIAS 14 E 15.06.2014. CONFORME NF N°001060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2014 | 3604.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2014 | 7491.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2014 | 58129.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/07/2014 | 1923.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/07/2014 | 1740.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/07/2014 | 482.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/07/2014 | 199.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/07/2014 | 165.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/07/2014 | 1923.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/07/2014 | 165.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/07/2014 | 174.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/07/2014 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/07/2014 | 1198.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/07/2014 | 515.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, EM ORGÃO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2014 | 700.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E DETETIZAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NF N°001061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2014 | 126394.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2014 | 12466.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2014 | 9392.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2014 | 5772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2014 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/07/2014 | 840.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE CORTES DAS ARVORES, E PARA PROTEÇAO INDIVIDUAL DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHA NA RETIRADA DE MATERIAL DO MATADOURO, CONFORME NF Nº000.034.199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/07/2014 | 68.76 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS E CORTES DE TERRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.012.820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/07/2014 | 4500.00 | 00002361565439 | ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD 11000 COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: MXT-0696, PARA SER UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS, NO PERIODO DE 10 A 20 DE ABRIL DE 2014 DESTINADO AOATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCÓ). CONFORME NF N°001063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/07/2014 | 1190.00 | 00003330587474 | WILLECKES PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 17 (DEZESSETE) PASSAGENS AO PREÇO DE 70,00, NO VEICULO ALTERNATIVO, DE PLACA: NPY-3633, PARA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/07/2014 | 1400.00 | 00005251595417 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS E CARTEIRAS QUEBRADAS, DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO DOS SANTOS. CONFORME NF N°001062. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/07/2014 | 300.00 | 00001629955477 | OZEIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DAS CARTEIRAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF N°001064. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/07/2014 | 200.00 | 00006880342418 | FRANCISCO DE ASSIS GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA E CONFECÇÃO DE UMA MESA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE MELO. CONFORME NF N°001064. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002870 | 31/07/2014 | 5600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEICULOS: COROLA DE PLACA: OFG-8754 E UNO DE PLACA OEX-8595, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NF N°000001338, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/07/2014 | 831.00 | 00000939674467 | ILDERLANDIO PALMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ANUNCIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE, RELATIVO AO PERIODO DE 26.07 Á 26.08.2014. CONFORMENF N°001059 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/07/2014 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº1000108, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/07/2014 | 9550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIGITALIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PROTOCOLO, FARMACIA, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1001658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2014 | 82.73 | 00057831440453 | JUSSARA HELENA GALDINO MANGUEIRA VERIATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO DIA 22.07.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2014 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22.07.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002993 | 01/08/2014 | 1992.80 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DOS ACESSORES CONTABEIS, ACESSOR JURIDICO E SETOR DE FINANÇAS: MANOEL PORFIRIO NETO, ERTHA RIANE, HIGOR CARLOS MAIA, CONFORME NF N°004928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/08/2014 | 119.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DE ORGÃO QUE PRESTA SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/08/2014 | 201.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/08/2014 | 3.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/08/2014 | 87.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/08/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO SESI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/08/2014 | 228.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/08/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/MBENZ/ 400, DE PLACA: GPN-5796/PB, ANO 1994 DE COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NF N°0086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/SCANIA/S11265, DE PLACA: KIF-0216/PB, ANO 1988/1988, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NF N°0087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/08/2014 | 150.00 | 00020398956472 | JOÃO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO NETO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002994 | 01/08/2014 | 540.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DO PESSOAL DA GERENCIA EXECUTIVA DA CASA DA CIDADANIA: KALHIA PORTELA E DANILO GABRIEL, CONFORME NF N°004929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003003 | 01/08/2014 | 360.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DUPLO, NO PERIODO DE 20/05 Á 23/05/2014, PARA (MECANICOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°004930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003004 | 01/08/2014 | 600.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DUPLO, NO PERIODO DE 03/07 Á 08/07/2014, PARA (MECANICOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°004931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/08/2014 | 185.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE(TENSOR ALTERNADOR D12000), DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA: MMS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.002.054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0003465 | 02/08/2014 | 446.21 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO EMPENHO DE Nº2390/2014 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.002.098. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003383 | 04/08/2014 | 101.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(POLO DA UAB), CONFORME NF N°000.000.035. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003384 | 04/08/2014 | 203.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI, CRAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF N°000.000.036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 04/08/2014 | 310.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°1008747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/08/2014 | 1441.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°88877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/08/2014 | 251.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°88876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003381 | 04/08/2014 | 10.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N°000.000.033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003403 | 04/08/2014 | 119.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE DA PREFEITURA), CONFORME NF N°000.000.040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003382 | 04/08/2014 | 17.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(CPL, SETOR DE COMPRAS), CONFORME NF N°000.000.034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002958 | 04/08/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES 92757758420 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM LICITACAO ITAPORANGA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0002959 | 04/08/2014 | 10000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EMCONSULTORIA E AUDITORIA ORGANIZACIONAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°0000087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/08/2014 | 250.00 | 12479697000376 | CYCOSA- TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (RETENTOR DE BORRACHA), DESTINADA PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.002.309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003400 | 04/08/2014 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003402 | 04/08/2014 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), CONFORME NF N°000.000.039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003401 | 04/08/2014 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/08/2014 | 4322.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO (GARANTIA SAFRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/08/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/08/2014 | 353.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME NF Nº000.000.152. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/08/2014 | 960.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV), CONFORME NF Nº000.000.149. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/08/2014 | 460.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME NF Nº000.000.150. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/08/2014 | 478.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF Nº000.000.151. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/08/2014 | 100.00 | 00010643090460 | ALANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALANE PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/08/2014 | 7261.45 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME NF Nº000.000.145. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/08/2014 | 2544.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CRECHE EDILMA LEITE), CONFORME NF Nº000.000.146. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/08/2014 | 2512.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CRECHE EDITE FONSECA), CONFORME NF Nº000.000.147. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/08/2014 | 452.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(POLO DA U.AB), CONFORME NF Nº000.000.148. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002983 | 05/08/2014 | 919.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHE), CONFORME NF N°000.002.209. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002988 | 05/08/2014 | 450.87 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.002.210. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002989 | 05/08/2014 | 176.47 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.002.211. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0002990 | 05/08/2014 | 1542.38 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA), CONFORME NF N°000.002.212. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002991 | 05/08/2014 | 3162.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.002.213. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002992 | 05/08/2014 | 4430.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.002.214. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002949 | 06/08/2014 | 2414.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RECURSOS MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME NF Nº000.000.123. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003758 | 06/08/2014 | 15986.46 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.079. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/08/2014 | 6131.13 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA ORIGINAL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACA: NQE-4975, MMS-9434, MMQ-3015, GPN-5796, E GPT-6715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.080. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/08/2014 | 869.23 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-1813, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.001.076. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/08/2014 | 80.00 | 00038056461434 | FRANCISCO MIGUEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO MIGUEL PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/08/2014 | 80.00 | 00082657610404 | LUCICLEIDE PEREIRA DE SOUSA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCICLEIDE PEREIRA DE SOUSA LUCAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/08/2014 | 80.00 | 00049465643149 | GERCINA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GERCINA PEREIRA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/08/2014 | 1838.25 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483, OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.001.074. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/08/2014 | 10769.68 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275 E MOTO BROS MOS 5107, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.077. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/08/2014 | 602.47 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL E OLEO F1), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000.001.075. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/08/2014 | 700.00 | 00099192560482 | ANGELA CRISTINA ANGELO GUIMARAES E NITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL QUE FICA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO. CONFORME NF N°001190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003776 | 07/08/2014 | 21473.82 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2021, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5778, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675, MNX-5567, TRATOR FIATALLIS 7D E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B909, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001.082 E 000.001.083. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/08/2014 | 4300.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCO DE ENCOSTO E BANCO SEM ENCOSTO ORNAMENTAL, DESTINADO PARA OS CANTEIROS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.000.454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262014 | 0002970 | 07/08/2014 | 26000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A LOCAÇÕES DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NF N°000088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002971 | 07/08/2014 | 32000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDO PELO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME PREVISTO CONTRATO N°016/2014 E NF N°000089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/08/2014 | 802.50 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, AÇOUGUE, MERCADO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 07/08/2014 | 1627.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO S-10 DE PLACA: NPT-7483, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000005435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/08/2014 | 397.10 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO(SEDE), CONFORME NF N°000.000.101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/08/2014 | 132.70 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONFORME NF N°000.000.100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/08/2014 | 200.00 | 00006133186410 | MARIA DA CONCEIÇÃO MATEUS ALECIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DA CONCEIÇÃO MATEUS ALECIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/08/2014 | 350.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE AR CONDICIONADODO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°000064. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/08/2014 | 1030.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA FAMILIA EM INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO, TUBULAÇÕES E FIAÇÕES E INSTALAÇÕES DE CURTINAS DE AR, CONFORME NF N°000065. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/08/2014 | 403.60 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA E VINCULOS(CRAS), CONFORME NF N°000.000.111. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/08/2014 | 299.30 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA E VINCULOS(CREAS), CONFORME NF N°000.000.103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/08/2014 | 650.70 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA E VINCULOS, CONFORME NF N°000.000.105. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/08/2014 | 150.00 | 00015560844802 | FRANCISCA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA DA SILVA LEITE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/08/2014 | 80.00 | 00010585053430 | MARIA ADRIANA GOMES PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE MARIA ADRIANA GOMES PEREIRA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/08/2014 | 150.00 | 00002785476484 | ANTONIO MAURICIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO MAURICIO NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 07/08/2014 | 120.00 | 00091089751400 | SOLANGE MARIA FAUSTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SOLANGE MARIA FAUSTINO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/08/2014 | 200.00 | 00005430420492 | MARIZA INÁCIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIZA INÁCIO PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/08/2014 | 200.00 | 00010606026444 | NATALIA FERREIRA GOMES DE SOUSA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (NATALIA FERREIRA GOMES DE SOUSA NEVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/08/2014 | 71.00 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA CONSELHEIRA TUTELAR ETANIA FERREIRA DE MELO, UMA VEZ QUE A MESMA TEVE CONDUZIR O MENOR ADOLESCENTE CHARLIANO PEREIRA DE SOUSA PARA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0002972 | 07/08/2014 | 7297.55 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALMOÇO DO MAIS EDUCAÇÃO DAS SEGUINTES ESCOLAS: JACINTA CHAVES, JUSTINA EMILIA, MIGUEL ALVES, JOAQUIM GOMES, JOSINO RICARTE, JOAQUIM MARTINS, JOAQUIM GOMES DE MELO E ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME NF N°000.002.216. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0002976 | 07/08/2014 | 1500.10 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS EDITE FONSECA E EDILMA LEITE, CONFORME NF N°000.000.108. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/08/2014 | 291.50 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POLO DA U.A.B, CONFORME NF N°000.000.102. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0002981 | 07/08/2014 | 2912.10 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°000.000.107. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003353 | 08/08/2014 | 796.97 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.101. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003354 | 08/08/2014 | 124.60 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NF N°000.000.102. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003355 | 08/08/2014 | 1337.59 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.000.103. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/08/2014 | 83989.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/08/2014 | 243.00 | 17558049000167 | ELIANE GUIMARAES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA PARA AS MULHERES DO PROGRAMA CREAS, CONFORME NF Nº000.000.148. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/08/2014 | 2774.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA O COMBATE A ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NF N°000349. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/08/2014 | 4360.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVAGEM LEITOSA PARA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO DE 2014, COMBATE E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME NF N°000348. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/08/2014 | 1885.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER E ADESIVAGEM DO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000347. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/08/2014 | 230.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO RAMAL INTERNO DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NF N°001066. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/08/2014 | 300.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM PARA AS CRIANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NA APRESENTAÇÃO CULTURAL. CONFORME NF N°001067 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/08/2014 | 300.00 | 00016340713874 | ADRIANA DE MOURA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ADRIANA DE MOURA RAMALHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/08/2014 | 100.00 | 00076055655420 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO NICOLAU DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/08/2014 | 100.00 | 00005562493489 | MARINEIDE DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARINEIDE DE SOUSA SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003356 | 08/08/2014 | 324.50 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARAMANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS, CONFORME NF N°000.000.104. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003357 | 08/08/2014 | 246.62 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC DE 15 A 17 ANOS, CONFORME NF N°000.000.106. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003358 | 08/08/2014 | 126.56 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS, CONFORME NF N°000.000.107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003779 | 08/08/2014 | 9800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTEPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO.E NF N°000000059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/08/2014 | 8174.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/08/2014 | 1.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/08/2014 | 11693.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-53), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/08/2014 | 13778.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/08/2014 | 13096.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/08/2014 | 5080.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS LEITOSO, ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°0506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003359 | 08/08/2014 | 730.13 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA O LANCHE DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/08/2014 | 724.00 | 00030880149434 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA PRAÇA BALDUINO DE CARVALHO, COM OBJETIVO DA CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DA ARBORIZAÇÃO DA MESMA. CONFORME NF N°001187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/08/2014 | 2135.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PARECERES; DE CONTRATOS; DE RELATORIOS TECNICOS JURIDICOS; ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS NAS ESFERAS: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL E DEMAIS SERVIÇOS PRIVATIVOS DE ADVOCACIA. NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2014. CONFORME NF N°001068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/08/2014 | 700.00 | 00003997183465 | LUIZ INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TELÃO, EXPOSTO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, POR OCASIÃO DOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DA COPA DO MUNDO 2014. CONFORME NF N°001193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROM. DE CONCURSOS E FEST. DE MÚSICA/REPENTISTAS/LITERATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/08/2014 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO CULTURAL DESTINADA A ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 851/213 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/08/2014 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/08/2014 | 301.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGG-7967, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/08/2014 | 298.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGG-4598, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/08/2014 | 586.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/08/2014 | 2755.00 | 00059362596415 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF N°001191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/08/2014 | 2500.00 | 00006790691430 | BRUNO MANGUEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, CONFORME CONTRATO 0026/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NF N°001070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/08/2014 | 1210.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA INSLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/08/2014 | 2500.00 | 00076851206404 | KARLA JANE MENDES SINFRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROTOCOLOS E VIGENCIAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF N°001194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/08/2014 | 2500.00 | 00076851206404 | KARLA JANE MENDES SINFRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROTOCOLOS E VIGENCIAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NF N°001195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/08/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°6.905.931.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/08/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°6.905.971.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/08/2014 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/08/2014 | 348.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (DIARIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 05.08.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/08/2014 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE: www.politicasenegocios.com.br, CONFORME NF N°000708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001122013 | 0002995 | 11/08/2014 | 1700.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NA AREA, PARA ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA REGULARIZACAO NO SICONV, SICME E DEMAIS SISTEMAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NF N°001069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001122013 | 0003061 | 11/08/2014 | 1700.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NA AREA, PARA ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA REGULARIZACAO NO SICONV, SICME E DEMAIS SISTEMAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NF N°001087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001122013 | 0003062 | 11/08/2014 | 1700.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NA AREA, PARA ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA REGULARIZACAO NO SICONV, SICME E DEMAIS SISTEMAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NF N°001086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001122013 | 0003063 | 11/08/2014 | 1700.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NA AREA, PARA ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA REGULARIZACAO NO SICONV, SICME E DEMAIS SISTEMAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NF N°001088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001122013 | 0003064 | 11/08/2014 | 1700.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NA AREA, PARA ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA REGULARIZACAO NO SICONV, SICME E DEMAIS SISTEMAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF N°001079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001122013 | 0003065 | 11/08/2014 | 1700.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NA AREA, PARA ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA REGULARIZACAO NO SICONV, SICME E DEMAIS SISTEMAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NF N°001080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/08/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/08/2014 | 500.00 | 00046795286487 | MANOEL CONSEVA DE ALEXANDRIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALOMÉ PEDROSA, 264, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/08/2014 | 700.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGENS DE (FABIANA GOMES E FRANCISCO VICTOR GOMES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/08/2014 | 200.00 | 00041466810491 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/08/2014 | 652.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/08/2014 | 861.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/08/2014 | 522.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA,Nº58 A, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUASFAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO N°34, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/08/2014 | 3270.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO PARA O SELO DO UNICEF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF N°0507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/08/2014 | 47.17 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO DIA 06.08.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003544 | 11/08/2014 | 3404.76 | 00071529853400 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: EXU, LAGOA SECA, CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AOS DIASTRABALHADO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001160. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003545 | 11/08/2014 | 2414.29 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO DIAS TRABALHADO MES DEJUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001161. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003546 | 11/08/2014 | 1733.33 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CASTANHEIRO, ARAÇA, CRAVROEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO DIAS TRABALHADO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001162. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003547 | 11/08/2014 | 1609.52 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO E PITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO DIAS TRABALHADO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001163. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003548 | 11/08/2014 | 1677.62 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VERIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO DIAS TRABALHADO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001164. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003549 | 11/08/2014 | 1028.57 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO, EMAS, PAU DARCO PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO DIAS TRABALHADO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001165. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003550 | 11/08/2014 | 1238.10 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO DIASTRABALHADO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001166. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003551 | 11/08/2014 | 1114.29 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: FRADE, CRAVOEIRO E ARAÇAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO DIAS TRABALHADO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001167. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003552 | 11/08/2014 | 1052.38 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CANTINHO E VARZINHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO DIAS TRABALHADO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001168. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/08/2014 | 1361.90 | 00003049294418 | WENDEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARRO PARA ESCOLA DO SITIO SAO JOÃO, NO PERIODO DA MANHA,RELATIVO AO DIAS TRABALHADO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001169. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003554 | 11/08/2014 | 1052.38 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA VELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO DIAS TRABALHADO NO MESDE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001170. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003555 | 11/08/2014 | 742.86 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: UMBURANINHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO, RELATIVO AO DIAS TRABALHADO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001171. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003556 | 11/08/2014 | 809.52 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA VELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO DIAS TRABALHADO NO MESDE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N °001172. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003557 | 11/08/2014 | 1300.00 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: BORRACHA, PEREIRO E CRAVOEIRO, PARA AS ESCOLAS DE SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DA MANHA, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADO DOMES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001173. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/08/2014 | 3157.14 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MATA VELHA, CURIMATA, TABULEIRO, SAO JOÃO, SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONÇA PARA EMEF DO SITIO SAO JOAO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001174. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/08/2014 | 3280.95 | 00009442061402 | ELISGARDENIO PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO E RIACHO DA ONÇA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001175. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003560 | 11/08/2014 | 1028.57 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, PAU DARCO, SAO PEDRO, PARA EMEF DO SITIO SAO PEDRO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001176. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003561 | 11/08/2014 | 971.43 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CARDOZINHO, BARROCÃO, BELO HORIZONTE E LAGOA DO MATO PARA A ESCOLA DO SITIO PITOMBEIRA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AOSDIAS TRABALHADO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001177. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003562 | 11/08/2014 | 2166.67 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001178. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003563 | 11/08/2014 | 1547.62 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADO DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001179. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/08/2014 | 1023.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, N°193, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA MONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/08/2014 | 550.00 | 00023808004487 | JOSÉ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ BARROS SOBRINHO, N°134, CENTRO, ITAPORANGA/PB, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/08/2014 | 550.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA DEP. SOARES MADRUGA, N°39, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JULHODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/08/2014 | 1023.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, N°193, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA MONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/08/2014 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 04.08.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/08/2014 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 29.07.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/08/2014 | 330.92 | 00092989993487 | IONE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (DIARIAS), PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª SEMINARIO DE FORMAÇÃO ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NOS DIAS 29, 30 E 31.07.07.2014 E 07.08.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/08/2014 | 490.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/08/2014 | 538.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/08/2014 | 913.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO BNB CLUBE DE ITAPORANGA PARCERIA SOCIAL, PELO USO DO ESPAÇO FISICO E DEMAIS INSTALAÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/08/2014 | 227.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/08/2014 | 990.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000460. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003360 | 12/08/2014 | 500.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COXÃO MOLE RESFRIADO, FRANGO CONG BOM TODO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº000.000.515. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003361 | 12/08/2014 | 900.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO CONG BOMTODO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NF Nº000.000.516. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003362 | 12/08/2014 | 3500.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO CONG BOMTODO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF Nº000.000.517. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003363 | 12/08/2014 | 450.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO CONG BOMTODO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO EJA ), CONFORME NF Nº000.000.518. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003364 | 12/08/2014 | 900.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO CONG BOMTODO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO MÉDIO), CONFORME NF Nº000.000.519. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003365 | 12/08/2014 | 4993.92 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO CONG BOMTODO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, PRÉ-ESCOLA, CRECHE,EJA ), CONFORME NF Nº000.000.520. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003341 | 12/08/2014 | 165.79 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTOE FECHADURAS, DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº000.001.129. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003346 | 12/08/2014 | 2852.64 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO INT CONG BOM TODO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.521. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL( DE 01 A 05) - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003347 | 12/08/2014 | 6116.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CERTIFICADOS COLORIDOS, DIARIOS, FICHA DE MATRICULA E HISTORICO ESCOLAR), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.316. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/08/2014 | 106.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061218. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/08/2014 | 96.00 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061219. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/08/2014 | 90.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061220. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/08/2014 | 188.80 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061221. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/08/2014 | 94.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061222. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/08/2014 | 90.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061223. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/08/2014 | 126.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061224. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/08/2014 | 96.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061225. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/08/2014 | 72.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061226. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/08/2014 | 104.80 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061227. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/08/2014 | 88.80 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061228. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/08/2014 | 88.80 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061229. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/08/2014 | 88.80 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061230. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/08/2014 | 96.00 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061232. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/08/2014 | 96.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061233. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/08/2014 | 112.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061235. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/08/2014 | 112.00 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061231. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/08/2014 | 94.00 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061669. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/08/2014 | 94.00 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061667. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/08/2014 | 115.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003372 | 12/08/2014 | 2072.84 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(MADEIRA), DESTINADOS PARA COBERTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.001.127. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/08/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASCAO PARA O SEPULTAMENTO DO SRª ANA FELISMINA DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/08/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASCAO PARA O SEPULTAMENTO DO SR JOSE LOPES FERREIRA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003349 | 12/08/2014 | 1864.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PAPEL TIMBRADO E ENVELOPE TIMBRADO), DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.000.318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/08/2014 | 130.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003348 | 12/08/2014 | 5383.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(FICHA DE EMPREGADOS, ALVARÁ E PASTA DE PROCESSOS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.000.317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/08/2014 | 0.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/08/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/08/2014 | 901.00 | 06955351000132 | LUIS JACINTO DA ISLVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/08/2014 | 810.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/08/2014 | 1130.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003374 | 12/08/2014 | 637.90 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003375 | 12/08/2014 | 2704.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS GARIS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003376 | 12/08/2014 | 3450.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150-SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/08/2014 | 1175.00 | 06955351000132 | LUIS JACINTO DA ISLVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/08/2014 | 298.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/08/2014 | 1418.00 | 06955351000132 | LUIS JACINTO DA ISLVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003350 | 12/08/2014 | 2500.50 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CARTAZ COLORIDO, PANFLETO COLORIDO), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS, CONFORME NF N°000.000.319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003373 | 12/08/2014 | 480.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(FERRO E TINTA), DESTINADOS PARA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/08/2014 | 1700.00 | 06955351000132 | LUIS JACINTO DA ISLVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/08/2014 | 1820.00 | 00013292838487 | CICERO SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 5.000 MIL PEDRAS PARALELEPIPADOR, PARA SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/08/2014 | 185.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 FORMA PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS INTER TRAVADOS PARA REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/08/2014 | 2888.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CONC RECORT 26X6MMX15/8, DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.018.594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/08/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASCAO PARA O SEPULTAMENTO DO SR BENEDITO MATIAS DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/08/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASCAO PARA O SEPULTAMENTO DO SR VALDERI MISSIANO DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/08/2014 | 1580.00 | 00078929300430 | HERCULES FEITOSA RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: NMN-2970, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DO RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE UM VELORIO. CONFORME NF N°001073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/08/2014 | 597.60 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061672. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/08/2014 | 442.00 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061673. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/08/2014 | 656.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061674. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/08/2014 | 577.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061675. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/08/2014 | 355.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061676. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/08/2014 | 330.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061677. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/08/2014 | 348.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061678. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/08/2014 | 324.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061679. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/08/2014 | 288.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061681. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/08/2014 | 287.20 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061682. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/08/2014 | 277.50 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061683. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003351 | 13/08/2014 | 194.70 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.110. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003352 | 13/08/2014 | 70.09 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.000.109. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003343 | 14/08/2014 | 2272.75 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA, CONFORME NF N°000.000.228. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/08/2014 | 5000.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E FIBRAS E RECUPERAÇÃO DO TETO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°6063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/08/2014 | 949.90 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061720. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/08/2014 | 852.20 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061722. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/08/2014 | 188.00 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061934. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/08/2014 | 188.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061931. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/08/2014 | 265.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061944. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/08/2014 | 255.50 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061727. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/08/2014 | 446.10 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061747. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/08/2014 | 446.10 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°061740. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/08/2014 | 880.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO, VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MQA-8296/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. 16 PASSAGENS A 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS). CONFORME NF N°001075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/08/2014 | 100.00 | 00008830116467 | MARIA FABRINA MARTINS DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA FABRINA MARTINS DE SÁ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/08/2014 | 150.00 | 00004400726460 | MARIA DO SOCORRO SANTANA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO SANTANA FERREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/08/2014 | 150.00 | 00008323524467 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA RODRIGUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/08/2014 | 150.00 | 00005585408488 | EDVANILDA CAVALCANTE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDVANILDA CAVALCANTE BATISTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/08/2014 | 100.00 | 00004588767470 | FABIANA LEMOS MARTINS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FABIANA LEMOS MARTINS DE SÁ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/08/2014 | 100.00 | 00003470452431 | EVERLANDIA VENANCIO CAIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EVERLANDIA VENANCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/08/2014 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/08/2014 | 5764.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO INSS DA LEI N°12.996 DE 18 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/08/2014 | 2313.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003380 | 14/08/2014 | 1600.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA FIBRA 5000, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LAGOA SECA, CONFORME NF N°000.000.224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/08/2014 | 724.00 | 00030880149434 | JOSÉ MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA PRAÇA BALDUINO DE CARVALHO, COM OBJETIVO DA CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DA ARBORIZAÇÃO DA MESMA. CONFORME NF N°001074 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003377 | 14/08/2014 | 3276.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA BAIRRO BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME NF N°000.000.223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003378 | 14/08/2014 | 403.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME NF N°000.000.225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003379 | 14/08/2014 | 506.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/08/2014 | 690.00 | 00006387672457 | CLARA MARIA DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BRITAS, DESTINADA PARA OS TRABALHOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF N°001189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/08/2014 | 724.00 | 00003533785424 | LENILSON MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. CONFORME NF N°001188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/08/2014 | 540.00 | 00000926031490 | MARIA MADALENA GOMES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. CONFORME NF N°001197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/08/2014 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/08/2014 | 30.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS(VEICULO ALTERNATIVO - EXPRESSO DO VALE TURISMO) EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 04/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/08/2014 | 35.65 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 04/08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003345 | 15/08/2014 | 10675.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.001.361. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003342 | 15/08/2014 | 1544.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIA LAURA, CONFORME NF Nº000.000.229. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/08/2014 | 70.80 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIARIA), PARA A CIDADE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIOANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 02.07.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/08/2014 | 600.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADO DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°000070. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/08/2014 | 380.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO COMPRESSOR E GÁS DA GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF N°000068. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/08/2014 | 850.00 | 00078929300430 | HERCULES FEITOSA RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: NMN-2970, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DO CURRAIS NOVOS-RN. CONFORME NF N°001082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/08/2014 | 100.00 | 00004140971495 | FRANCISCO MARIANO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO MARIANO MARCELINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/08/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SRª ANA PAULA FIGUEIREDO GOMES, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/08/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASCAO PARA O SEPULTAMENTO DO SRª ANA PAULA FIGUEIREDO GOMES, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/08/2014 | 637.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2261. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/08/2014 | 380.00 | 00097790702491 | FRANCISCO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA PARTE INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO DA U.A.B. CONFORME NF N°001083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/08/2014 | 800.00 | 00075953684487 | JOSEFA AFRA DE MOURA PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2014. CONFORME NF N°001084. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/08/2014 | 300.00 | 00007052629445 | CICERO BATISTA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MURADA E CAIXA DAGUA, RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES DA SILVA. CONFORME NF N°001085. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/08/2014 | 790.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8004, OGB-2690, MOK-6552 E MOT-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.093. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/08/2014 | 180.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADOS DO DEPARTAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO, CONFORME NF N°000068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/08/2014 | 1091.52 | 00020411979434 | MARIA VALDENI DE SOUSA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO COM PROCESSO DE N°021.2008.1536. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003067 | 18/08/2014 | 5800.00 | 20000625000160 | MR3 COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2014., CONFORME NF Nº000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/08/2014 | 915.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NPT-7483 E OFG-8754 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº2260. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/08/2014 | 81.86 | 00008921091491 | JOÃO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO N°021.2008.000.153-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/08/2014 | 82.73 | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-DFDA/MDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/08/2014 | 11054.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/08/2014 | 8775.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS , DESTINADO PARA O FARDAMENTO DO EJA E FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.108. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/08/2014 | 4048.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/08/2014 | 2050.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 OCULOS, PARA SEREM DOADAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF:063251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003404 | 20/08/2014 | 2646.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°000.000.210. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/08/2014 | 980.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: MOW-2256 E MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.631. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/08/2014 | 9107.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(PARCELAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/08/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/08/2014 | 1084.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003408 | 20/08/2014 | 4000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA: EMPENHOS, E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GREO, GDEO, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS RELATIVOS AOS MESES DE MAIO A JUNHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2014 E NF N°000159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/08/2014 | 115.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/08/2014 | 116.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682) ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/08/2014 | 115.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/08/2014 | 48.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2 ALTA PRESSÃO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.002.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/08/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/08/2014 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/08/2014 | 800.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE 21.07.2014 A 21.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/08/2014 | 7321.80 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.099. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/08/2014 | 901.61 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NQE-4975, MNS-9434 E MMQ-3015, GPN-5796 E GPT-6715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.100. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/08/2014 | 535.78 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-1813, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.001.102. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/08/2014 | 1259.26 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483, OFG-8754 E FAG-0451, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.001.098. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/08/2014 | 4804.04 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEYFERGUSSON MF-275 E MOTO BROS MOS 5107, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.101. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/08/2014 | 255.96 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL E FLUIDO DE FREIO), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000.001.097. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/08/2014 | 731.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/08/2014 | 900.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000211. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/08/2014 | 600.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000210. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/08/2014 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000212. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003366 | 25/08/2014 | 9461.75 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.000.211. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003367 | 25/08/2014 | 2497.80 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.210. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003368 | 25/08/2014 | 998.09 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO EJA), CONFORME NF N°000.000.210. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003369 | 25/08/2014 | 3199.45 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.000.208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003370 | 25/08/2014 | 1499.19 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF N°000.000.207. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003371 | 25/08/2014 | 1277.91 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHE MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.206. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/08/2014 | 120.00 | 00056912757472 | TEREZINHA PAULINO VIRGOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA PAULINO VIRGOLINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/08/2014 | 1995.00 | 00000443395420 | JOSÉ PERDIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DO LAZER NO PARQUE AQUATICO, CONFORME NF N°19428. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/08/2014 | 330.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE CAPACITADOR DE PARTIDA, LIMPEZA E GÁS DO AR CONDICIONADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF N°000076. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/08/2014 | 350.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA, TROCA DE FILTRO E GÁS E TROCA DO RELE AUTOMATICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME NF N°000077. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 26/08/2014 | 452.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(POLO DA U.AB), CONFORME NF Nº000.000.153. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/08/2014 | 494.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME NF Nº000.000.156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/08/2014 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF N°000420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/08/2014 | 117.00 | 00030849624487 | ANTONIO INACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME NF N°001196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/08/2014 | 611.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF Nº000.000.157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003449 | 26/08/2014 | 659.75 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 29-SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS CANTEIROS DA RUA HORÁCIO GOMES, CONFORME NF Nº000.001.151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/08/2014 | 1067.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/08/2014 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/08/2014 | 12093.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/08/2014 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/08/2014 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/08/2014 | 141.51 | 00037420526400 | ACKERMAN MARCOS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SRª PRIMEIRA DAMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 04, 05 E 06.06.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/08/2014 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO, FORMATAÇÃO DO PC E CONSERTO DO COMPUTADOR, DESTINADO PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°000280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/08/2014 | 19.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003443 | 27/08/2014 | 734.55 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.135. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003444 | 27/08/2014 | 372.30 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA), CONFORME NF Nº000.000.136. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003445 | 27/08/2014 | 1979.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.000.132. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003446 | 27/08/2014 | 617.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.133. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003447 | 27/08/2014 | 8182.95 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.134. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003448 | 27/08/2014 | 1024.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.131. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003494 | 27/08/2014 | 2314.29 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: BORRACHA, PEREIRO E CRAVOEIRO, PARA AS ESCOLAS DE SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DA MANHA, RELATIVO A DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001135. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003495 | 27/08/2014 | 5742.86 | 00071529853400 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: EXU, LAGOA SECA, CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO A DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001136. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003496 | 27/08/2014 | 2828.57 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CASTANHEIRO, ARAÇA, CRAVROEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO A DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001137. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003497 | 27/08/2014 | 2657.14 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO E PITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A DIAS TRABALHADO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001138. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003498 | 27/08/2014 | 1714.29 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: FRADE, CRAVOEIRO E ARAÇAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO A DIAS TRABALHADO DO MESDE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001139. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003499 | 27/08/2014 | 2571.43 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO A DIAS TRABALHADO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001140. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003500 | 27/08/2014 | 1885.71 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO, EMAS, PAU DARCO PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A DIAS TRABALHADO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001141. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003501 | 27/08/2014 | 2208.00 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, PAU DARCO, SAO PEDRO, PARA EMEF DO SITIO SAO PEDRO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A DIAS TRABALHADO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001142. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003502 | 27/08/2014 | 1800.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CANTINHO E VARZEA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO A DIAS TRABALHADO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001143. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003503 | 27/08/2014 | 3428.57 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO E RIACHO DA ONÇA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO A DIAS TRABALHADO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001144. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003504 | 27/08/2014 | 5082.86 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MATA VELHA, CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO, SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONÇA PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO A DIAS TRABALHADO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001145. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003505 | 27/08/2014 | 1800.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA VELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO A DIAS TRABALHADO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001146. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003506 | 27/08/2014 | 3257.14 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VERIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A DIAS TRABALHADO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001147. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003507 | 27/08/2014 | 1885.71 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CARDOZINHO, BARROCÃO, BELO HORIZONTE E LAGOA DO MATO PARA A ESCOLA DO SITIO PITOMBEIRA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A DIAS TRABALHADO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001148. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003508 | 27/08/2014 | 1311.69 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A DIAS TRABALHADO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001149. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB- MARIA AUXILIADORORA A. MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/08/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/08/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/08/2014 | 70.13 | 00005414331480 | JOSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ENTREGAR CEDULAS DE IDENTIDADE AO IPEC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 17.07.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/08/2014 | 600.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORREU A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS PAIS DAS IDOSOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME NF N°001124. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/08/2014 | 300.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM DO 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO DA UNICEF. CONFORME NF N°001125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/08/2014 | 900.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUAS FAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO PERIODO 21/07/2014 Á 21/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/08/2014 | 700.05 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O BALE DAS CRIANÇAS DO SCFV, CONFORME NF N°000.009.993. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/08/2014 | 750.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, TROCA DE CILINDRO, MANUTENÇÃO DE REDE E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/08/2014 | 248.19 | 00082658536453 | ADRIANA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 TRES DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RETIRARADA DE CEDULAS DE IDENTIDADE AO IPEC, NOS DIAS 27, 28 E 29.08.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/08/2014 | 41.40 | 00082658927487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA (DIARIA), PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DE FORMAÇÃO PARA ELABORAR DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIA 22.08.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/08/2014 | 200.00 | 00000926031490 | MARIA MADALENA GOMES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS XEROX E ENCARDENAÇÕES, DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF N°001127. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/08/2014 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 29.08.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/08/2014 | 23.60 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22.08.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/08/2014 | 41.40 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE REALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 22.08.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/08/2014 | 1310.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS INSTRUMENTOS DAS BANDAS DAS ESCOLAS JUSTINA EMILIA, MIGUEL ALVES E JACINTA CHAVES, CONFORME NF Nº000.001.509. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/08/2014 | 650.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DO PC, REPOSIÇÃO DE FONTES E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000282. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/08/2014 | 82.73 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01-UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO CICLO DE SEMINARIO DA UNDIME/PB, NO DIA 29.08.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/08/2014 | 23.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/08/2014 | 505.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE MEMORIA, DESTINADO PARA O SETOR PESSOAL, PROCURADORIA E RECURSOS HUMANOS, CONFORME NF N°000284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/08/2014 | 9550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIGITALIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PROTOCOLO, FARMACIA, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1001821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/08/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO AGOSTO DE 2014, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NFS N°1000413, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003425 | 28/08/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF N°000206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/08/2014 | 35.65 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 02/04/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/08/2014 | 30.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS(VEICULO ALTERNATIVO - EXPRESSO DO VALE TURISMO) EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 27/08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/08/2014 | 796.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTROS ATAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PARA CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/08/2014 | 271.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE WIRELLERS E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF N°000283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/08/2014 | 30.00 | 11083385000114 | COPIADORA PARAIBANA - R REZENDE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PAPEL SELFITE,, COPIAS SIMPLES E COLORIDAS DE DOCUMENTOS DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°102188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/08/2014 | 4500.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETROMISSORES DOS SEGUINTES CANAIS: SBT, TV GLOBO/TV PARAIBA, TV BANDEIRANTES E REDE TV. NO PERIODO DE JANEIRO Á AGOSTO DE 2014. CONFORME NF N°001126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/08/2014 | 125371.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/08/2014 | 11380.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/08/2014 | 55593.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/08/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/08/2014 | 10478.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/08/2014 | 6858.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/08/2014 | 1810.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/08/2014 | 3294.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/08/2014 | 7491.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/08/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/08/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/08/2014 | 1500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM EDITOR JORNALISTICO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS NA IMPRENSA ESCRITA E VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°00040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/08/2014 | 4706.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/08/2014 | 4263.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/08/2014 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORA ELETIVA (VICE-PREFEITA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/08/2014 | 14400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO (PREFEITO MUNICIPAL) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/08/2014 | 7220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/08/2014 | 4324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/08/2014 | 7220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/08/2014 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº1000122, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/08/2014 | 4706.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/08/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/08/2014 | 32160.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/08/2014 | 13840.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/08/2014 | 10.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/08/2014 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/08/2014 | 8.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/08/2014 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/08/2014 | 38.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/08/2014 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/08/2014 | 2920.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/08/2014 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/08/2014 | 20780.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/08/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/08/2014 | 30374.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/08/2014 | 32926.19 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/08/2014 | 182807.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/08/2014 | 62225.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/08/2014 | 35862.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/08/2014 | 4222.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/08/2014 | 6858.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/08/2014 | 3540.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/08/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2014, CONFORME NF N°1000196. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/08/2014 | 14867.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/08/2014 | 4585.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/08/2014 | 11946.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/08/2014 | 2534.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/08/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (P.A.A COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/08/2014 | 1448.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/08/2014 | 5524.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/08/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/08/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV) SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/08/2014 | 1491.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(CRAS) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/08/2014 | 2613.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/08/2014 | 9030.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003468 | 30/08/2014 | 4378.12 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO, EJA, CRECHE E PRE-ESCOLA), CONFORME NF N°000.002.260. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003469 | 30/08/2014 | 919.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.002.263. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003470 | 30/08/2014 | 1542.38 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA), CONFORME NF N°000.002.262. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003472 | 30/08/2014 | 3162.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.002.261. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003473 | 30/08/2014 | 450.87 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.002.264. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003474 | 30/08/2014 | 176.47 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.002.265. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003409 | 30/08/2014 | 7500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF N°000419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2014 | 280.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DAGUA F12000, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: MMS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/08/2014 | 1035.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE E RODOVIARIA, CONFORME NF Nº000.000.169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/08/2014 | 665.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.000.168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/09/2014 | 1352.79 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEYFERGUSSON MF-275, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.109. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/09/2014 | 1090.02 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: TRATOR FIATALLIS 7D, CAMINHÃO MB OGG-4598, CAMINHÃO BASCULHANTE OGG-7967, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001.111. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/09/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/09/2014 | 2665.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL "JOSÉ BARROS SOBRINHO", CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/09/2014 | 1232.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/09/2014 | 315.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/09/2014 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/09/2014 | 7335.00 | 10580684000100 | HS CONSULTORIA EDUCACIONAL E PROJETOS ARQUITETONIC | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AOS TRABALHOS DE ATUALIZAÇÃO DO INVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONSTANDO DE: LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÃO DO REALATORIO, CONFORME NF N°00020009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA Á ADMINISTRAÇÃO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF N° 001223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/09/2014 | 91.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/09/2014 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO-ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF N° 001222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/09/2014 | 162.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DE ORGÃO QUE PRESTA SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/09/2014 | 311.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365) ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/09/2014 | 19.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/09/2014 | 35.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/09/2014 | 20.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/09/2014 | 26.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/09/2014 | 215.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/09/2014 | 1798.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 01/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/09/2014 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/09/2014 | 365.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/09/2014 | 206.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MÉDIO -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003866 | 01/09/2014 | 3025.71 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001198. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MÉDIO -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003867 | 01/09/2014 | 2207.14 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADO DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001199. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MÉDIO -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003868 | 01/09/2014 | 857.14 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: UMBURANINHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO, RELATIVO AOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001200. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MÉDIO -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003869 | 01/09/2014 | 4028.57 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO DIAS TRABALHADO MES DEJULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001201. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MÉDIO -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003870 | 01/09/2014 | 2228.57 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS, PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO DIAS TRABALHADO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001202. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004187 | 01/09/2014 | 5709.28 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RECURSOS MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME NF Nº000.002.267. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/09/2014 | 1159.20 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACA: OGD-8004, OGB-2690, MOK-6552, MOW-2256, MOT-2436, OGD-1256 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.110. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/09/2014 | 1440.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.002.210. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/09/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/MBENZ/ 400, DE PLACA: GPN-5796/PB, ANO 1994 DE COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF N°0088. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/09/2014 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/SCANIAS/ 11265, DE PLACA: KJF-0216/PB, ANO 1988/1988, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF N°0089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/09/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO SESI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ANTONIO ZUZA SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/09/2014 | 365.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2014 | 4675.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, PLANTA DE SITUAÇÃO, CONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO, ART, MEMORIA DE CALCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS ELETRICOS, HIDRO SANITARIO, HIDRAULICOS, ESTRUTURAL, COMBATE A INCENDIO E ARQUITETONICO, PARA PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N°000167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/09/2014 | 719.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF Nº000.000.163. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/09/2014 | 840.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV), CONFORME NF Nº000.000.162. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/09/2014 | 182.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/09/2014 | 170.00 | 00097951064491 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/09/2014 | 180.00 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/09/2014 | 200.00 | 00001228606404 | MARIA LÚCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE ( MARIA LÚCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobretudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/09/2014 | 180.00 | 00032618406842 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/09/2014 | 250.00 | 00099678101491 | MARIA SAMARA GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA SAMARA GOMES ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/09/2014 | 120.00 | 00011801113467 | ANA LUCIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA LUCIA RIBEIRO DA COSTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/09/2014 | 282.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/09/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR EDICLENIO BIDO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/09/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASCAO PARA O SEPULTAMENTO DO NATIMORTO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/09/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASÇÃO PARA O SEPULTAMENTO DO SR EDICLENIO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003525 | 02/09/2014 | 178.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI, CRAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF N°000.000.053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/09/2014 | 520.78 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL E OLEO F1 MASTER), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-1813, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.001.113. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/09/2014 | 4693.02 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E OLEO BRUTUS), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NQE-4975, MMS-9434, MMQ-3015, GPN-5796, GPT-6715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.119. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFB-3529, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGC-6109, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/09/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGD-1256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/09/2014 | 395.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA: OGD-8004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/09/2014 | 8824.92 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.118. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/09/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/09/2014 | 1300.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.339. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004179 | 02/09/2014 | 1542.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVINO, CONFORME NF N°000.000.232. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/09/2014 | 765.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CRECHE EDILMA LEITE), CONFORME NF Nº000.000.167. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/09/2014 | 757.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CRECHE EDITE FONSECA), CONFORME NF Nº000.000.166. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004186 | 02/09/2014 | 3135.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RECURSOS MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME NF Nº000.000.137. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/09/2014 | 165.00 | 19854045000151 | CARLOS ALESSANDRO ASSIS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (BOMBA ICS-50 1/2 V MON), DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME NF N°000.000.064. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003526 | 02/09/2014 | 56.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(POLO DA UAB), CONFORME NF N°000.000.054. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003436 | 02/09/2014 | 2453.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REF. AOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 00.000.477, EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/09/2014 | 64.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/09/2014 | 8.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/09/2014 | 62.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/09/2014 | 38.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/09/2014 | 1513.42 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL E OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483, OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.001.115. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/09/2014 | 380.00 | 00860626000178 | J. M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: OFV-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº1000097.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/09/2014 | 2992.00 | 00860626000178 | J. M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: OFV-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.000.847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/09/2014 | 92.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. e NF N°1015128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062014 | 0003435 | 02/09/2014 | 240.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REF. AOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 00.000.476, EM ANEXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003524 | 02/09/2014 | 24.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N°000.000.052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003530 | 02/09/2014 | 112.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE DA PREFEITURA), CONFORME NF N°000.000.058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0003434 | 02/09/2014 | 1310.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REF. AOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 00.000.475, EM ANEXO, DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/09/2014 | 11401.66 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MMS-7675, MNE-2021, OBX-2368, KKS-6824, KGS-4853, OFH-1825, KKE-0272, MNZ-2128, MNH-8909, MOP-0546, OGB-7718, TRATOR ESTEIRA FIATALLIS 7D, CAMINHÕES BASCULHANTES, OGG-7967, KJA-2161, E MNR-5722, CAMINHÃO MB-2729, OGG-4598, E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/09/2014 | 11292.37 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5878, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675, MNX-5567, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001.117. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003528 | 02/09/2014 | 17.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003529 | 02/09/2014 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), CONFORME NF N°000.000.057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/09/2014 | 866.29 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000.001.114. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/09/2014 | 3322.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275 E MOTO BROS MOS 5107, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.116. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/09/2014 | 1350.00 | 19854045000151 | CARLOS ALESSANDRO ASSIS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (TUBO PVC SOLD DN40), DESTINADA PARA COMUNIDADE DO SITIO MATA VELHA, CONFORME NF N°000.000.063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/09/2014 | 3240.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003527 | 02/09/2014 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/09/2014 | 1217.65 | 19854045000151 | CARLOS ALESSANDRO ASSIS DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (BOMBA SUB, CAPACITOR PERMANENTE E BUCHA GALV RED), DESTINADA PARA COMUNIDADE DO SITIO CAIÇARA DE CIMA, CONFORME NF N°000.000.062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/09/2014 | 38.32 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS PARA LICENÇA AMBIENTAL DO BAIRRO JOÃO SILVINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/09/2014 | 38.32 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS PARA LICENÇA AMBIENTAL DO BAIRRO JOÃO DINIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003490 | 03/09/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES 92757758420 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM LICITACAO ITAPORANGA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000012, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/09/2014 | 10.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/09/2014 | 48.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/09/2014 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/09/2014 | 3.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/09/2014 | 3956.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF, PERIODO: 31/07/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004180 | 03/09/2014 | 397.20 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVINO, CONFORME NF N°000.000.233. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004181 | 03/09/2014 | 3771.25 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA, CONFORME NF N°000.000.234. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004182 | 03/09/2014 | 263.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SAO JOAO, CONFORME NF N°000.000.236. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004183 | 03/09/2014 | 1908.25 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME NF N°000.000.235. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/09/2014 | 700.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SRª ANTONIA CELESTINO DA SILVA SOARES, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/09/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASCAO PARA O SEPULTAMENTO DO SRª ANTONIA CELESTINO DA SILVA SOARES, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da LeiComplementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 03/09/2014 | 150.00 | 00025179950449 | ROZENEIDE GOMES PEREIRA FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROZINEIDE GOMES PEREIRA FURTUNATO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/09/2014 | 150.00 | 00005562493489 | MARINEIDE DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARINEIDE DE SOUSA SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 03/09/2014 | 150.00 | 00007573590431 | VERA CLEIDE DINIZ VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VERA CLEIDE DINIZ VENANCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 03/09/2014 | 150.00 | 00009558112445 | DAYANE MADALENA GOMES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAYANE MADALENA GOMES MOURA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/09/2014 | 140.00 | 00009064996407 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/09/2014 | 170.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO ALTERNATIVO(MICRO ONIBUS) DE PLACA: MNS-0324/PP. CONFORME NF N°001130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/09/2014 | 2255.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO, VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOR-9781/PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. 39 PESSOAS A 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS) E ENTREGAS DE VOLUMES DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/09/2014 | 140.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 E OEI-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003822 | 04/09/2014 | 450.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO SCFV, UMA OFICINA AQUI TEM PRODUÇÃO NO QUINTAL, CONFORME NF N°000.000.237. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003947 | 04/09/2014 | 2570.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS 175, DESTINADO O VEICULO DE PLACA: OEX-8595 E OEX-6913 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003946 | 04/09/2014 | 2090.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (PNEUS 175), DESTINADO PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NQE-4975, MNS-9434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.582. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/09/2014 | 660.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DAGUA, CONEXÃO E VALVULA REGULADORA, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: GPT-6515, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.559. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/09/2014 | 1300.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FRISOS LATERAIS, COLOCAÇÃO DE FAROL, LANTERNAS, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, COLOCAÇÃO DE LANTERNAS BLEKE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: GPT-6715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°5923. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003531 | 04/09/2014 | 617.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.140. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003532 | 04/09/2014 | 8182.95 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.141. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003533 | 04/09/2014 | 734.55 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.142. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003534 | 04/09/2014 | 372.30 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA), CONFORME NF Nº000.000.143. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003535 | 04/09/2014 | 1979.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.000.139. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003536 | 04/09/2014 | 1024.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.138. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003823 | 04/09/2014 | 900.75 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SERAPIÃO PINTO DE SOUSA, CONFORME NF N°000.000.238. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003824 | 04/09/2014 | 930.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE(CAIXA DÁGUA 1000LT), DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA, CONFORME NF N°000.000.239. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003476 | 04/09/2014 | 150.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO LANCHES, DESTINADOS PARA OS GESTORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO SOBRE PDDE INTERATIVO, CONFORME NF N°000.000.215. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/09/2014 | 630.00 | 00002389661432 | ORLANDO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LAVAGEM DA CAIXA DÁGUA E CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA. CONFORME NF N°001132. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/09/2014 | 468.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DE 02 BANCOS TRASEIRO, INCLUINDO FORRO DESTES BANCOS DO VEICULO KOMBI DE PLACA: MNS-9434 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF N°001133. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/09/2014 | 505.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000028. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/09/2014 | 2.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/09/2014 | 38.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/09/2014 | 14.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/09/2014 | 1112.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003477 | 04/09/2014 | 216.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES, PARA AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, CONFORME NF N°000.000.212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/09/2014 | 720.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE VIDROS, MOLDURAS, COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS, DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME NF N°001129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004234 | 04/09/2014 | 440.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMAS PLASTICADAS P/ ARMAÇÕES, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.001.162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004235 | 04/09/2014 | 236.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.001.163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003479 | 04/09/2014 | 516.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/09/2014 | 515.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS E RODIZIOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF's Nº000026 e 000027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/09/2014 | 80.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS VEICULOS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/09/2014 | 840.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CONJUNTO JOÃO SILVINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003471 | 05/09/2014 | 100373.75 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA DRENAGEM URBANA DO BAIRRO/CONJUNTO JOÃO SILVINO. CONFORME CONTRATO N°01/0003.1/2013. E NF N°000074. | 00132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/09/2014 | 1498.23 | 03508147000185 | EDJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.000.329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/09/2014 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/09/2014 | 44.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/09/2014 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/09/2014 | 230.00 | 00003612682466 | JOSÉ ILTON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS DESCARGAS E DOS BANHEIROS DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. CONFORME NF N°001225. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/09/2014 | 50.00 | 00003472114452 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/09/2014 | 100.00 | 00007412740431 | KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (KATIA LUCIA RUFINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/09/2014 | 150.00 | 00003472623411 | NUBIA REGINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (NUBIA REGINA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 05/09/2014 | 100.00 | 00011777115400 | ROBERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROBERLANDIO RODRIGUES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 05/09/2014 | 120.00 | 00009384027499 | GILVANIA DE SOUSA CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GILVANIA DE SOUSA CIRILO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/09/2014 | 168.00 | 00000926031490 | MARIA MADALENA GOMES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA MADALENA GOMES NETA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/09/2014 | 120.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/09/2014 | 100.00 | 00007256139470 | ANA MARIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA MARIA BEZERRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/09/2014 | 100.00 | 00010597008400 | TAISA COSTA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TAISA COSTA TIBURTINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/09/2014 | 1000.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: GPT-6515, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.574. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/09/2014 | 313.00 | 00006864635449 | JEOVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PERNAMIRIM-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(BUSCAR O ONIBUS DE PLACA: OFB-3529 QUE ESTAVA EM REVISÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003825 | 08/09/2014 | 1789.20 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA, CONFORME NF N°000.000.241. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003826 | 08/09/2014 | 517.70 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.242. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/09/2014 | 200.00 | 00008690017445 | CICERO MATEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERO MATEUS DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/09/2014 | 420.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A FORNECIMENTO DE PASSAGENS Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(JUCIVÂNIO BARBOSA DA SILVA) Á CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA DOG-3317/PB. CONFORME NF N°001134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/09/2014 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/09/2014 | 40.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/09/2014 | 20.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/09/2014 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE: www.politicasenegocios.com.br, CONFORME NF N°000737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262014 | 0003514 | 08/09/2014 | 26000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A LOCAÇÕES DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF N°000096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0003515 | 08/09/2014 | 32000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDO PELO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PREVISTO CONTRATO N°016/2014 E NF N°000097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/09/2014 | 1850.00 | 20297861000190 | M H DE OLIVEIRA TRATORES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CAT416E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.000.004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0003942 | 09/09/2014 | 360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA: OFG-8754 QUE PERTENCEM AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003945 | 09/09/2014 | 2088.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS 235, DESTINADO O VEICULO DE PLACA: NPT-7483 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.000.587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/09/2014 | 831.00 | 00000939674467 | ILDERLANDIO PALMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ANUNCIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE, RELATIVO AO PERIODO DE 26.08 Á 26.09.2014. CONFORMENF N°001150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/09/2014 | 451.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAC III JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 09/09/2014 | 3700.00 | 00004885263450 | RAYSSA FERREIRA SANTANA FROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INTERIORES, DA SALA DE ESPERA E DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA N°053/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°130/2014. E NF N°001227. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/09/2014 | 1044.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DIARIAS), EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 02 E 03.09.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/09/2014 | 348.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (DIARIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAC III. NO DIA 21.08.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/09/2014 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/09/2014 | 69.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/09/2014 | 8.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/09/2014 | 1.69 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003539 | 09/09/2014 | 750.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA O ENCONTRO INTERGERACIONAL DO SCFV(CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS) , CONFORME NF N°000.000.216. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/09/2014 | 300.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA MATIAS OLINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/09/2014 | 158.30 | 00005702535430 | MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/09/2014 | 168.00 | 00016389837712 | FRANCISCO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO FERREIRA DE MOURA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/09/2014 | 150.00 | 00005939310419 | JUCILEIDE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JUCILEIDE DA SILVA COSTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/09/2014 | 850.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO PALCO, ONDE FICARAM AS AUTORIDADES DURANTE O DESFILI CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001157. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/09/2014 | 350.00 | 00003451071444 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA, CAPINAGEM, LIMPEZA DA CAIXA, REPARO DA REDE HIDRAULICA, REPARO NA CALÇADA DOS PORTÕES, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO DOS SANTOS. CONFORME NF N°001158. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/09/2014 | 300.00 | 00062500457400 | ILDIVAN MARIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA. CONFORME NF N°001159 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003944 | 09/09/2014 | 13160.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (PNEUS, CAMARAS E PROTETOR), DESTINADO PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OGC-6109, MOT-2436, MOW-2256 E MOT-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.586. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500012014 | 0003953 | 10/09/2014 | 2196.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N°00001/2014 NF N°000.002.296. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/09/2014 | 145.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTO, DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº40398. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/09/2014 | 28258.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/09/2014 | 226.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA: NQE-4975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2327. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/09/2014 | 889.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA: MOK-6552 E OFB-3529, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2328. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/09/2014 | 1050.00 | 00010923748415 | FRANCISCO CIRILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO DE PLACA: OFY-0969/PB, EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF N°001192. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/09/2014 | 110.00 | 00080557732468 | MARIA OCIDALIA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA OCIDALIA ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/09/2014 | 150.00 | 00002781996408 | CLAUDÊNIA FIGUEIREDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDÊNIA FIGUEIREDO NEVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/09/2014 | 100.00 | 00037968912415 | FRANCISCA MARLUCE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA MARLUCE BENTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/09/2014 | 120.00 | 00006713852408 | SANDRA DA SILVA NASCIMENTO PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SANDRA DA SILVA NASCIMENTO PORFIRIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/09/2014 | 120.00 | 00011529756413 | CLAUDIA JOYCE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDIA JOYCE DA SILVA MARIANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/09/2014 | 120.00 | 00076830535468 | LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/09/2014 | 100.00 | 00008623385497 | JOSEFA FURTUNATO LACERDA IRMÃ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA FURTUNATO LACERDA IRMÃ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/09/2014 | 667.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-6913, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2326. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2014 | 1470.00 | 00003330587474 | WILLECKES PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 21-(VINTE E UMA) PASSAGENS AO PREÇO DE 70,00, NO VEICULO ALTERNATIVO, DE PLACA: NPY-3633, PARA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2014 | 420.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A FORNECIMENTO DE PASSAGENS Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO(COSMO PAULINO CAMPOS) Á CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA DOG-3317/PB. CONFORME NF N°001153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/09/2014 | 724.00 | 00047911310459 | JILVANETE SEFARIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PINTURA EM PANO DE PRATO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE OFERECER UMA OFICINA DE CONVIVENCIA COM MULHERES DO CREAS, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF N°001154. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/09/2014 | 724.00 | 00047911310459 | JILVANETE SEFARIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PINTURA EM PANO DE PRATO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE OFERECER UMA OFICINA DE CONVIVENCIA COM MULHERES DO CREAS, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001155. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/09/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°9.222.429.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/09/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°9.222.325.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/09/2014 | 2.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/09/2014 | 55.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/09/2014 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/09/2014 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/09/2014 | 1.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/09/2014 | 9799.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/09/2014 | 11693.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-53), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/09/2014 | 6785.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/09/2014 | 1146.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL HIDRATADO COMUM, GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NPT-7483 E OFG-8754 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº2325. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003518 | 10/09/2014 | 9800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTEPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESEM ANEXO.E NF N°000000068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/09/2014 | 430.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO TRASFERENCIA E ROLO CARGA, DESTINADOS PARA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.076. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003516 | 10/09/2014 | 1036.60 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20-SACOS DE CIMENTOE 186 KG VERGALHÃO, DESTINADOS RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS TAMPAS DE ESGOTO E OPERAÇÃO TAPA BURRACOS REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003512 | 10/09/2014 | 874.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38-SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE TAPA BURRACOS REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0003943 | 11/09/2014 | 12776.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (PNEUS, CAMARA E PROTETOR) DESTINADO PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OFH-1825, KKS-6824 E MNX-5567, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0003941 | 11/09/2014 | 5428.50 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UNIDADES DE IPTU COLORIDO 75G, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000.000.327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/09/2014 | 6.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/09/2014 | 31.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/09/2014 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/09/2014 | 370.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVEIRO COMO FORMA DE PREMIO PARA A EQUIPE DE VENCENDOR DO ENCONTRO INTERGERACIONAL ENTRE CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS. CONFORME NF N°001156. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003828 | 11/09/2014 | 6873.90 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(BALDE PLASTICO, PANELA DE PRESSÃO, LIXEIRA E ETC), DESTINADA PARA (CRECHE MUNICIPAL QUE FICA LOCALIZADA NO CONJ CHAGAS SOARES), CONFORME NF N°000.000.084. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003829 | 11/09/2014 | 1206.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(BALDE PLASTICO, FRIGIDEIRA, FACAS EM AÇO E ETC), DESTINADA PARA (CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA), CONFORME NF N°000.000.085. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0003830 | 11/09/2014 | 2876.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REF. AOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 00.000.479, EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/09/2014 | 325.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/09/2014 | 244.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/09/2014 | 7500.00 | 13096337000196 | JOSÉ FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE PERSIANAS(CURTINAS), NAS SALAS DA CRECHE QUE FICA LOCALIZADA NO BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME NF N°000.000.012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004152 | 12/09/2014 | 96.00 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°072066. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004153 | 12/09/2014 | 96.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°072079. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004154 | 12/09/2014 | 112.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°072078. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004155 | 12/09/2014 | 112.00 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°072065. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004156 | 12/09/2014 | 79.20 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°072041. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004157 | 12/09/2014 | 79.20 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°072055. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004159 | 12/09/2014 | 438.00 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°072089. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004164 | 12/09/2014 | 351.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°072147. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/09/2014 | 283.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°072152. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 12/09/2014 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR SIMEAO ALVES DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/09/2014 | 51.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/09/2014 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/09/2014 | 220.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D0 MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/09/2014 | 2500.00 | 04180039000199 | PQT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS, DESTINADOS PARA O TRATAMENTO DAS AGUAS NAS ETAS COMPACTAS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CANTINHO E PAU BRASIL, E DAS AGUAS QUE SAO DISTRIBUIDAS NOS CARROS PIPAS NAS DEMAIS COMUNIDADES, CONFORME NF N°000.003.955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/09/2014 | 0.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/09/2014 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/09/2014 | 29.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/09/2014 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/09/2014 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/09/2014 | 900.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/09/2014 | 150.00 | 00004400734480 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/09/2014 | 200.00 | 00003473072486 | SUELY GOMES LUCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SUELY GOMES LUCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/09/2014 | 80.00 | 00011529756413 | CLAUDIA JOYCE DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDIA JOYCE DA SILVA MARIANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/09/2014 | 420.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FRETE DE MUDANÇA DO SR PAULO ROSTAND RAMOS DE OLIVEIRA, NO VEICULO CAMINHÃO/CAR DE PLACA LYR-3058/SC. CONFORME NF N°001228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/09/2014 | 522.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA,Nº58 A, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUASFAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/09/2014 | 3825.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E FAIXAS, DESTINADO PARA BLITZ E A MARCHA CONTRA AS DROGAS, ATRAVES DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS JUVENTUDE VIVA, CONFORME NF N°000.000.115. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/09/2014 | 1100.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO N°34, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/09/2014 | 900.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUAS FAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO PERIODO 21/08/2014 Á 21/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003940 | 16/09/2014 | 266.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV, CRAS E CREAS), CONFORME NF N°000.000.520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/09/2014 | 315.00 | 00089297172172 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SÁ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/09/2014 | 450.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA O ENCONTRO INTERGERACIONAL COM OS IDOSOS, CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES. CONFORME NF N°001180. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/09/2014 | 200.00 | 00060370580400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA MARIA FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/09/2014 | 150.00 | 00076846911472 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/09/2014 | 150.00 | 00006932005450 | ALICE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALICE FERREIRA DE MOURA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/09/2014 | 280.00 | 00012674767456 | IANE CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IANE CAETANO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004167 | 16/09/2014 | 154.00 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°072920. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/09/2014 | 148.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°072942. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004169 | 16/09/2014 | 796.35 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°072974. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004170 | 16/09/2014 | 666.30 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°072996. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004171 | 16/09/2014 | 188.00 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°073095. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004172 | 16/09/2014 | 188.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°073089. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004174 | 16/09/2014 | 356.00 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°073052. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004175 | 16/09/2014 | 449.30 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°073100. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004176 | 16/09/2014 | 449.30 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°073078. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/09/2014 | 1023.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, N°193, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA MONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/09/2014 | 1023.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, N°193, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA MONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/09/2014 | 550.00 | 00023808004487 | JOSÉ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ BARROS SOBRINHO, N°134, CENTRO, ITAPORANGA/PB, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/09/2014 | 550.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA DEP. SOARES MADRUGA, N°39, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003939 | 16/09/2014 | 1710.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.519. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003886 | 16/09/2014 | 2716.80 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA AGULHA, COXA E SECXA CONG IND BOM TODO E COXAO MOLE RESFRIADO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.537. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003923 | 16/09/2014 | 100.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO MOLE RESFRIADO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO EJA ), CONFORME NF Nº000.000.538. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003924 | 16/09/2014 | 350.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGUIA, COXA E SBXA, COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO DA TERRA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº000.000.539. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003925 | 16/09/2014 | 450.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO MOLE RESFRIADO, FRANGO DA TERRA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº000.000.540. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003926 | 16/09/2014 | 1155.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA KG, COXA E SBCXA, COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF Nº000.000.541. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/09/2014 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 10.09.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/09/2014 | 82.73 | 00057831440453 | JUSSARA HELENA GALDINO MANGUEIRA VERIATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NO DIA 22.07.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/09/2014 | 141.51 | 00006864635449 | JEOVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIN-RN, COM A FINALIDADE DE PEGAR O ONIBUS DE PLACA: OFB-3529, QUE FOI LEVADO PARA FAZER A REVISÃO, NOS DIAS 18 E 19.08.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/09/2014 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA: MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.007.782. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/09/2014 | 538.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/09/2014 | 913.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO BNB CLUBE DE ITAPORANGA PARCERIA SOCIAL, PELO USO DO ESPAÇO FISICO E DEMAIS INSTALAÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/09/2014 | 9136.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(PARCELAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/09/2014 | 65.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/09/2014 | 8.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/09/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/09/2014 | 500.00 | 00046795286487 | MANOEL CONSEVA DE ALEXANDRIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALOMÉ PEDROSA, 264, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/09/2014 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/09/2014 | 670.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/09/2014 | 3902.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF, PERIODO: 31/08/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/09/2014 | 1210.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA INSLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/09/2014 | 700.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E DETETIZAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF N°001226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/09/2014 | 586.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/09/2014 | 4972.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003938 | 16/09/2014 | 1520.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO(MATADOURO PUBLICO E SEDE), CONFORME NF N°000.000.518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0003845 | 16/09/2014 | 25000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS BASICO DE ENGENHARIA EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS(PLANTA BAIXA, PERFIS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS, MAPA DE CUBAÇÃO, MEMORIAL DE CALCULO, DIMENSIONAMENTO TECNICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO, FINANCEIRO, CONOGRAMA DE DESEMBOLSO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS) CONTRATOS DE REPASSE Nº1003816.07/2013-1003818.47/2013-1007774.32/2013, CONFORME NF N°0647767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003583 | 16/09/2014 | 2300.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/09/2014 | 2135.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PARECERES; DE CONTRATOS; DE RELATORIOS TECNICOS JURIDICOS; ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS NAS ESFERAS: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL E DEMAIS SERVIÇOS PRIVATIVOS DE ADVOCACIA. NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF N°001181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROM. DE CONCURSOS E FEST. DE MÚSICA/REPENTISTAS/LITERATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/09/2014 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO CULTURAL DESTINADA A ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 851/213 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/09/2014 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/09/2014 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, 02(DOIS) FINAIS DE SEMANA EM CADA MES, ONDE PODERA PROMOVER QUALQUER MODALIDADE DE EVENTO ESPORTIVO, COMPREENDENDO-SE COMO FINAIS DE SEMANA OS DIAS DE SABADO E DOMINGOS INTERCALADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 10 DE JULHO Á 10 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/09/2014 | 589.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DO SÃO PEDRO, CONFORME NF N°000.000.095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/09/2014 | 418.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/09/2014 | 406.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, DESTINADO PARA MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/09/2014 | 340.00 | 12479697000376 | CYCOSA- TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT REPARO RETENTORES, DESTINADA PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.002.368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/09/2014 | 7366.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/09/2014 | 150.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 1 ALTA PRESSÃO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.002.126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003821 | 17/09/2014 | 5800.00 | 20000625000160 | MR3 COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2014., CONFORME NF Nº000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/09/2014 | 27.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/09/2014 | 206.30 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA E CRECHE TIA LAURA, CONFORME NF N°000.000.092. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/09/2014 | 510.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°000.000.091. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/09/2014 | 110.00 | 00080557732468 | MARIA OCIDALIA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA OCIDALIA ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/09/2014 | 120.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SANDRA REGINA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/09/2014 | 80.00 | 00009664642495 | AMANDA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (AMANDA LIMA FERNANDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/09/2014 | 70.00 | 00012093478498 | ELIANE MATEUS DE ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELIANE MATEUS DE ARAUJO LOPES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/09/2014 | 170.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/09/2014 | 100.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DENES MENDES PACHECO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/09/2014 | 100.00 | 00004553193400 | JOSEFA PAULO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA PAULO DA SILVA SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/09/2014 | 256.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°000.000.093. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/09/2014 | 150.00 | 00002543321454 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DA SILVA BIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO CABRAL DA SILVA BIDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/09/2014 | 200.00 | 00041466810491 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/09/2014 | 80.00 | 00076055655420 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO NICOLAU DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/09/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/09/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASÇÃO PARA O SEPULTAMENTO DO SR FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da LeiComplementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004163 | 18/09/2014 | 330.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°074204. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004173 | 18/09/2014 | 265.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°074186. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004165 | 18/09/2014 | 348.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°074200. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/09/2014 | 74.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°074222. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004150 | 18/09/2014 | 74.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°074213. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004151 | 18/09/2014 | 74.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°074210. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004146 | 18/09/2014 | 72.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°074215. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004147 | 18/09/2014 | 72.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°074221. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/09/2014 | 82.73 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01-UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NO DIA 12.09.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/09/2014 | 9.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 18/09/2014 | 8.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/09/2014 | 23.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/09/2014 | 2500.00 | 00076851206404 | KARLA JANE MENDES SINFRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROTOCOLOS E VIGENCIAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF N°001184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/09/2014 | 9977.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/09/2014 | 724.00 | 00082658889453 | CHARLES CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE SEGURANÇA DA PRAÇA BALDUINO DE CARVALHO. CONFORME NF N°001182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/09/2014 | 724.00 | 00099192560482 | ANGELA CRISTINA ANGELO GUIMARAES E NITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF N°001183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/09/2014 | 810.00 | 00005771440493 | VALERIANO FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITEIRA COM AUXILIO DE UMA CARROÇA DE BURRO NA LIMPEZA PUBLICA EMERGENCIAL NOS CANTEIROS CENTRAIS, AULIANDO OS PREDEIROS NA CONSTRUÇÃO E NO CARREGAMENTO DE MATERIAL EM GERAL PARA OS CANTEIROS. CONFORME NF N°001185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/09/2014 | 550.00 | 00009511809407 | EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS COM IMPRESSOES EM FORMATO A1 DE PROJETOS DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/09/2014 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, 02(DOIS) FINAIS DE SEMANA EM CADA MES, ONDE PODERA PROMOVER QUALQUER MODALIDADE DE EVENTO ESPORTIVO, COMPREENDENDO-SE COMO FINAIS DE SEMANA OS DIAS DE SABADO E DOMINGOS INTERCALADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO Á 10 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/09/2014 | 10578.70 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2021, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5778, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675, MNX-5567, TRATOR FIATALLIS 7D E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B909, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001.137. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/09/2014 | 3410.56 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275 E MOTO BROS MOS 5107, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.136. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003814 | 19/09/2014 | 4000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA: EMPENHOS, E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GREO, GDEO, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS RELATIVOS AOS MESES DE MAIO A JULHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 E JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2014 E NF N°000164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/09/2014 | 1857.89 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO E GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483, OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.001.139. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/09/2014 | 4.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/09/2014 | 1407.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/09/2014 | 2.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/09/2014 | 31.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/09/2014 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/09/2014 | 8323.65 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529, MMS-7739 E OGC-6109,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.142. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/09/2014 | 6953.74 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NQE-4975, MNS-9434, MMQ-3015, GPN-5796 E GPT-6715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.140. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352013 | 0003934 | 19/09/2014 | 33560.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS KIT´S DE FARDAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I , DESTINADO PARA O FARDAMENTO DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.116. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/09/2014 | 661.28 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.001.138. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/09/2014 | 230.00 | 00002543321454 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DA SILVA BIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO CABRAL DA SILVA BIDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/09/2014 | 128.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/09/2014 | 140.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 22/09/2014 | 106.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682) ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 22/09/2014 | 10.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/09/2014 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/09/2014 | 7000.00 | 00004507583462 | JOSÉ PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO D-40 DE PLACA: BNZ-2128/PB, DESTINADO A MUDANÇAS DE MOVEIS DE ORGÃOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS E FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME NF N°18932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/09/2014 | 800.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE 21.08.2014 A 21.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003879 | 22/09/2014 | 3400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JACINTA CHAVES, JOSINO RICARTE, JOAQUIM MARTINS, JOAQUIM GOMES DE MELO, JOSÉ BERNARDINO EJOSÉ RODRIGUES PITAS, ULTILIZADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF N°0516. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/09/2014 | 600.00 | 00039600432449 | JOSE PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANHEIROS E CAPINAGEM DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAPIÃO PINTO DE SOUSA. CONFORME NF N°001205. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/09/2014 | 450.00 | 00020292945434 | MARIA DOMETILIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARRO ALEGORICO E PLACAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014, DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO. CONFORME NF N°001206. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004140 | 22/09/2014 | 88.00 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°074911. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004141 | 22/09/2014 | 95.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°074912. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004142 | 22/09/2014 | 182.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°074913. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004143 | 22/09/2014 | 90.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°074942. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004144 | 22/09/2014 | 90.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°074959. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004145 | 22/09/2014 | 125.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°074966. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004158 | 22/09/2014 | 563.80 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°074971. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004160 | 22/09/2014 | 639.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°074979. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004161 | 22/09/2014 | 486.55 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°074978. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004162 | 22/09/2014 | 425.60 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°074981. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003802 | 22/09/2014 | 3436.35 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RECURSOS MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME NF Nº000.000.148. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003803 | 22/09/2014 | 2372.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº000.000.147. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/09/2014 | 1050.08 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OGD-8004, OGB-2690 E MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.145. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/09/2014 | 1281.11 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, RETROESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.146. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/09/2014 | 7000.00 | 00020292007434 | FRANCISCO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA BASCULHANTE DE PLACA: MNH-8909/PB, DESTINADO NO AUXILIO DA RETIRADA DE ENTULHOS, ATERRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME NF N°18924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/09/2014 | 7000.00 | 00047911034400 | FRANCISCO SALES PAULO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA BASCULHANTE DE PLACA: KKE-0172/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NOS BAIRROS: CONJ. CHAGAS SOARES, BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME NF N°18931. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/09/2014 | 7000.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA BASCULHANTE DE PLACA: OBX-2368/PB, DESTINADO A COLETA DE LIXO NOS BAIRROS: CONJ. CHAGAS SOARES, BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME NF N°18922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/09/2014 | 4500.00 | 00058536604115 | ADRIANO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIORINE PICKAPE, QUE AUXILIAVA DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PESSOAL DE DIVISÃO EM LOCAIS DE TRABALHO COMO REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME NF N°18925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/09/2014 | 7800.00 | 00018187650478 | CREODINALDO PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO F.4000 DE PLACA: KKS-6824/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE DE ABATE DO MATADOURO PUBLICO PARA O AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME NF N°18928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/09/2014 | 6000.00 | 00003617004407 | ILDAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA BASCULHANTE DE PLACA: KGS-4853/PB, QUE AUXILIAVA NA RETIRADA DE PODA E TODO MATERIAL PROVINIENTE DE RESTOS VEGETAIS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME NF N°18926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/09/2014 | 400.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA DOAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE PEDALADAS CICLISTICAS ENTRE AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB Á FORTALEZA-CE, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO DE 2014 E 28 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO A COMUNIDADE DO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO, PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVO, COM EQUIPES DA COMUNIDADE LOCAL, CUSTEAR O PAGAMENTO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA O CAMPO DA REFERIDA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004001 | 23/09/2014 | 1010.60 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO , MATADOURO PUBLICO, TERMINAL RODOVIARIO, AÇOUGUE, MERCADO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004003 | 23/09/2014 | 651.60 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE, MERCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/09/2014 | 12705.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/09/2014 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/09/2014 | 1176.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA,Nº165, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004004 | 23/09/2014 | 720.00 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/09/2014 | 786.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS, CONFORME NF N°000.002.112. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/09/2014 | 1875.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE FONSECA, CONFORME NF N°000.002.111. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/09/2014 | 1558.95 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°000.002.110. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/09/2014 | 2854.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 PERTENCENTE AO PROGRAMA IGD/PBF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0003895 | 23/09/2014 | 830.00 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV), CONFORME NF Nº000.000.116. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0003896 | 23/09/2014 | 386.40 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME NF Nº000.000.113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0003897 | 23/09/2014 | 682.20 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS(CRAS), CONFORME NF N°000.000.112. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/09/2014 | 125.00 | 00012519968842 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO CLEMETINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/09/2014 | 280.00 | 00004277701493 | JOSEFA RITA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA RITA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/09/2014 | 100.00 | 00076056155404 | MARIA CLEONILDA CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA CLEONILDA CAVALCANTE GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/09/2014 | 150.00 | 00075290162453 | JOSEFA JULIA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA JULIA DA SILVA RIBEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/09/2014 | 100.00 | 00004411443490 | ALAIDE ANALIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALAIDE ANALIA FERNANDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/09/2014 | 105.00 | 00004716594440 | MARIA DO SOCORRO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO LEITE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/09/2014 | 120.00 | 00060370750420 | SEVERINO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA JULIA DA SILVA RIBEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/09/2014 | 130.00 | 00002969537419 | REGINA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (REGINA MARIA LOPES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/09/2014 | 290.00 | 00009207130416 | ELISVANEIDE VIDAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELISVANEIDE VIDAL CAMPOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/09/2014 | 200.00 | 00006048469403 | MARIA DAS DORES MARQUES NOZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS DORES MARQUES NOZARIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/09/2014 | 85.00 | 00070239153464 | KELVIN PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (KELVIN PEREIRA LOPES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/09/2014 | 200.00 | 00007580783401 | DAMIANA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA MEDEIROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/09/2014 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/09/2014 | 8.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004000 | 23/09/2014 | 336.80 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF N°000.000.114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004002 | 23/09/2014 | 710.00 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO(SEDE), CONFORME NF N°000.000.117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/09/2014 | 1500.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE NOS É CONCEDIDA, COM FINALIDADE DE AJUDAR NA MANUTENÇÃO E NO CUSTEIO DE NOSSAS ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL, INCLUSIVE NO SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA, QUE OPERAMOS NESTA CIDADE, ATRAVES DA RADIO BOA NOVA FM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/09/2014 | 29.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/09/2014 | 123.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/09/2014 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/09/2014 | 578.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/09/2014 | 23.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/09/2014 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003898 | 24/09/2014 | 574.15 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°000.000.121. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003899 | 24/09/2014 | 32.45 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA IDOSOS - PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°000.000.122. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0003891 | 24/09/2014 | 689.80 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF Nº000.000.127. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0003892 | 24/09/2014 | 406.70 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - FNAS, CONFORME NF N°000.000.126. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0003893 | 24/09/2014 | 651.70 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME NF Nº000.000.124. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0003894 | 24/09/2014 | 1049.00 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV), CONFORME NF Nº000.000.123. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003990 | 24/09/2014 | 524.39 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.000.123. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003991 | 24/09/2014 | 194.70 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.124. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003992 | 24/09/2014 | 796.97 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.125. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003993 | 24/09/2014 | 124.60 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NF N°000.000.126. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003994 | 24/09/2014 | 1337.59 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDUMENTAL), CONFORME NF N°000.000.127. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/09/2014 | 2380.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.002.115. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004237 | 24/09/2014 | 800.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA: OGB-7718/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF N°0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004238 | 24/09/2014 | 800.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA: OGB-7718/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORMENF N°0090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004021 | 25/09/2014 | 665.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.001.183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003910 | 25/09/2014 | 1600.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA FIBRA 5000, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA BAIRRO BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME NF N°000.000.246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/09/2014 | 1060.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE BULK, CONSERO DE COMPUTADOR E RECARGA DE TONNER, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000289. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/09/2014 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000236. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004148 | 25/09/2014 | 90.00 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°076239. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004139 | 25/09/2014 | 111.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°076240. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/09/2014 | 600.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000234. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0003877 | 25/09/2014 | 330.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE PC E CONSERTO DE MONITOR, DESTINADO PARA SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS -PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°000288. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/09/2014 | 650.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, FORMATAÇÃO, MANUTENÇÃO DE INTERNET E CONSERTO DE MONITOR, CONFORME NF N°000290. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/09/2014 | 150.00 | 00008799073471 | ELIANE PEREIRA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELIANE PEREIRA DE ARRUDA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/09/2014 | 130.00 | 00005996114488 | CASSIVANIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CASSIVANIA ALVES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/09/2014 | 120.00 | 00005347022442 | REJANNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (REJANNE FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/09/2014 | 120.00 | 00010951284428 | DAINA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAINA COSTA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/09/2014 | 100.00 | 00005105661460 | ANA LÚCIA TEIXEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA LÚCIA TEIXEIRA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/09/2014 | 900.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000235. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/09/2014 | 41.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/09/2014 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0004022 | 25/09/2014 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA, DESTINADA PARA O VEICULOS DE PLACA: OFG-8754 QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.000.602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/09/2014 | 190.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NF N°001230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/09/2014 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/09/2014 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/09/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO SETEMBRO DE 2014, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NFS N°1000447, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004019 | 26/09/2014 | 880.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, REPOSIÇÃO DE FONTE, FORMATAÇÃO DE PC, CONSERTO DE IMPRESSORA, TROCA DE CILINDRO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/09/2014 | 90.00 | 00007537305455 | LUCIRLANDIA PAULINO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCIRLANDIA PAULINO CAMPOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/09/2014 | 300.00 | 00009917048430 | JANIELLE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JANIELLE ALVES RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/09/2014 | 90.00 | 00004092568460 | DENIEUDA MARIA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DENIEUDA MARIA RODRIGUES GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/09/2014 | 90.00 | 00009917051490 | JAILSON ALVES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JAILSON ALVES MENDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/09/2014 | 116.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°076452. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/09/2014 | 333.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°076453. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/09/2014 | 1127.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°076451. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/09/2014 | 578.63 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV(PETI), CONFORME NF N°000.002.120. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/09/2014 | 2027.32 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV(PRÓ-JOVEM), CONFORME NF N°000.002.121. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/09/2014 | 56.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°076454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0003887 | 26/09/2014 | 6647.28 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.002.339. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/09/2014 | 50.00 | 00046497975861 | ZWINGLA GOMES CARVALHO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ZWINGLA GOMES CARVALHO MAIA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/09/2014 | 150.00 | 00004347938411 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA DA SILVA LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/09/2014 | 120.00 | 00007733681405 | MARCELO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARCELO HENRIQUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/09/2014 | 105.00 | 00004397836400 | CRISTIANO SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CRISTIANO SERAFIM PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/09/2014 | 70.00 | 00070679066446 | VANESSA PEREIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VANESSA PEREIRA FELIX) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/09/2014 | 100.00 | 00004351836482 | JOSEFA MOISES DE LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA MOISES DE LIMA FERNANDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/09/2014 | 70.00 | 00070679356444 | PALOMA PEREIRA GRANGEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PALOMA PEREIRA GRANGEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/09/2014 | 70.00 | 00003845548495 | LUZINETE SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUZINETE SALVIANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003909 | 29/09/2014 | 3611.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA PINTURA DA CASA ALUGADA PARA OS CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003883 | 29/09/2014 | 9740.97 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N°000.001.324 DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA E A LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/09/2014 | 8029.88 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.002.125. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/09/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF N°1000208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004009 | 29/09/2014 | 3162.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.002.346. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004010 | 29/09/2014 | 1542.38 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA), CONFORME NF N°000.002.347. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004011 | 29/09/2014 | 919.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.002.348. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004012 | 29/09/2014 | 450.87 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.002.349. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004013 | 29/09/2014 | 176.47 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.002.350. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0004014 | 29/09/2014 | 4409.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.002.345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/09/2014 | 32.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/09/2014 | 50.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/09/2014 | 260.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA FILTRA OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QFB-0507, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.024.858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/09/2014 | 9550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIGITALIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PROTOCOLO, FARMACIA, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1001980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003874 | 29/09/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°000218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/09/2014 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº1000135, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2014 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF N°000432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2014 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORA ELETIVA (VICE-PREFEITA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2014 | 14400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO (PREFEITO MUNICIPAL) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2014 | 7220.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2014 | 4344.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2014 | 4263.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2014 | 4324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2014 | 8306.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/09/2014 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/09/2014 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/09/2014 | 48.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/09/2014 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2014 | 15288.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2014 | 5068.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2014 | 31273.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004206 | 30/09/2014 | 710.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, CONSERTO DE COMPUTADOR, CONSERTO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DO PC E RECUPERAÇÃO DE DADOS, DESTINADO PARA O SETOR PESSOAL, CONFORME NF N°000293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/09/2014 | 30.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS(VEICULO ALTERNATIVO - EXPRESSO DO VALE TURISMO) EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/09/2014 | 35.70 | 00082658366434 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 25/09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/09/2014 | 1798.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/09/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/09/2014 | 1557.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/09/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/09/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/09/2014 | 1607.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/09/2014 | 132.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/09/2014 | 432.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/09/2014 | 782.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/09/2014 | 224.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/09/2014 | 1198.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/09/2014 | 1973.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/09/2014 | 2482.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/09/2014 | 9.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/09/2014 | 724.00 | 00003471974423 | MARIA DAS DORES RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO, OUVIDORIA E SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO. CONFORME NF N°001229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2014 | 21866.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2014 | 6858.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2014 | 34356.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2014 | 30614.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2014 | 186052.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2014 | 35862.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2014 | 4222.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2014 | 33154.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2014 | 31324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2014 | 1650.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS ENSAIOS DO DESFILE COM A BANDA OS DESFILES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2014 | 750.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001209. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2014 | 864.50 | 12971828000176 | TEXTILCOM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS, DESTINADA PARA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº000.000.706. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/09/2014 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 26.09.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/09/2014 | 330.92 | 00092989993487 | IONE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (DIARIAS), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3° SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, NOS DIAS 16.17.18 E 19.09.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2014 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 16 E 19.09.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/09/2014 | 449.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL EDILMA CAVALCANTE PEDROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/09/2014 | 40.73 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CARTORIO PARA COMPRA DE UM TERRENO(PELA PREFEITURA) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NA VILA MOCÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/09/2014 | 962.53 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CARTORIO PARA COMPRA DE UM TERRENO(PELA PREFEITURA) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NA VILA MOCÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/09/2014 | 46.05 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O CARTORIO PARA COMPRA DE UM TERRENO(PELA PREFEITURA) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NA VILA MOCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/09/2014 | 2500.00 | 00064549208449 | PEDRO JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA: MMO-3015/PB, DESTINADO AO DEPARTATAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NF N°001231. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2014 | 4344.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2014 | 14108.82 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2014 | 9030.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2014 | 1448.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2014 | 4324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2014 | 6124.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV) SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2014 | 3258.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (P.A.A COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2014 | 12308.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2014 | 1491.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(CRAS) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2014 | 2620.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/09/2014 | 980.00 | 00003330587474 | WILLECKES PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 14 (QUATORZE)PASSAGENS AO PREÇO DE 70,00, NO VEICULO ALTERNATIVO, DE PLACA: NPY-3633, PARA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/09/2014 | 120.00 | 00003612682466 | JOSÉ ILTON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ ILTON DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/09/2014 | 100.00 | 00088444279404 | ANTONIA MADALENA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIA MADALENA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/09/2014 | 150.00 | 00070237694476 | MARIA DAS DORES NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS DORES NUNES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/09/2014 | 120.00 | 00002025350457 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/09/2014 | 7491.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2014 | 1810.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2014 | 3294.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2014 | 11380.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2014 | 59167.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2014 | 126743.19 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2014 | 560.00 | 10238722000132 | ARTEMISIA BATISTA LEITE DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO DE 08 FUROS TIPO I, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003907 | 30/09/2014 | 284.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA PINTURA E CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA JOÃO SILVINO, CONFORME NF N°000.000.250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003908 | 30/09/2014 | 3284.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA PINTURA E CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA AVENIDA GETULIO VARGAS E DEP SOARES MADRUGA, CONFORME NF N°000.000.249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE DOZE MIL TIJOLOS, DESTINADOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESGOTOS EM RUAS, COMO TAMBÉM NA CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS E RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003478 | 30/09/2014 | 240.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS ENGENHEIROS, CONFORME NF N°000.000.213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2014 | 6858.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2014 | 11202.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004552 | 01/10/2014 | 586.89 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME NF N°000.000.643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003911 | 01/10/2014 | 1600.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA FIBRA 5000, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO REBOLÃO, CONFORME NF N°000.000.253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003912 | 01/10/2014 | 310.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA FIBRA 5000, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME NF N°000.000.252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00070054170460 | CLAUDIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDIA DE LIMA E OUTROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/10/2014 | 300.00 | 00006393168404 | ANEILDE ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANEILDE ARAUJO BATISTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2014 | 185.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA: OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.020.325. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004551 | 01/10/2014 | 444.89 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000.000.641. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/10/2014 | 884.00 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA PRESENTEAR AS CRIANÇAS DO SCFV EM HOMENAGEM AO DIA DAS MESMAS, CONFORME NF N°000.004.234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003915 | 01/10/2014 | 825.80 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF N°000.000.251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2014 | 293.82 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA: OEX-8595, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF Nº006991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/10/2014 | 258.18 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA: OEX-8595, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF Nº000.020.326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/10/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), EM PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/10/2014 | 256.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/10/2014 | 25000.00 | 00013262432415 | ALDECI GOMES LOUREIRO | REFERENTE A 1ª PARCELA/2014 DA AQUISICAO DE 01(UM) TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL DENOMINADO MISERICORDIA VELA NA VILA MOCO- MUNICIPIO DE ITAPORANGA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDAEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004554 | 01/10/2014 | 350.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA, CONFORME NF N°000.000.650. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004555 | 01/10/2014 | 350.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°000.000.649. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2014 | 8900.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/MBENZ/ 400, DE PLACA: GPN-5796/PB, ANO 1994 DE COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0092. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2014 | 8900.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/SCANIA/S11265, DE PLACA: KIF-0216/PB, ANO 1988/1988, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/10/2014 | 150.00 | 00017672457420 | JOÃO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE BEBDOUROS E PURIFICADOR DE AGUA, DESINADO PARA CRECHE NOVA DO CONJ. CHAGAS SOARES. CONFORME NF N°001211. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004553 | 01/10/2014 | 574.90 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA TESOURARIA, CONFORME NF N°000.000.642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004556 | 01/10/2014 | 1191.30 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000.000.648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/10/2014 | 151.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DE ORGÃO QUE PRESTA SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/10/2014 | 71.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/10/2014 | 3.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/10/2014 | 206.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/10/2014 | 108.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003967 | 01/10/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES 92757758420 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM LICITACAO ITAPORANGA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/10/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/10/2014 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/10/2014 | 2358.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA TESOURARIA, CONFORME NF N°000.002.137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/10/2014 | 1156.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E LIMPEZA DE VENTILADORES, LIQUIDIFICADORES E COPIAS DE CHAVES DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: SANTA MONICA, JACINTA CHAVES, JUSTINA EMILIA E CRECHE TIA LAURA. CONFORME NF N°001203. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/10/2014 | 140.26 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02-DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADÃO(SIBEC), NOS DIAS 16 E 17.09.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/10/2014 | 165.46 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02-DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADÃO(SIBEC), NOS DIAS 16 E 17.09.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/10/2014 | 666.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVE E CONSERTO E LIMPEZA DE VENTILADORES, DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS. CONFORME NF N°001204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/10/2014 | 588.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.002.136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004671 | 03/10/2014 | 150.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FOLDERS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000.000.341. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/10/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA BRANCA PARA O SEPULTAMENTO DO SRª MARIA VITORIA RICARTE LEITE, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/10/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASÇÃO PARA O SEPULTAMENTO DO SR ABEL RIBEIRO LEITE, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/10/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SRª MARIA VITORIA RICARTE LEITE, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/10/2014 | 760.00 | 00004028611830 | DJALMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DJALMA DA SILVA e OUTROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/10/2014 | 90.00 | 00004404461470 | JOSÉ ANDRELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ ANDRELINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/10/2014 | 847.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CRECHE CONJ. CHAGAS SOARES), CONFORME NF Nº000.000.173. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/10/2014 | 549.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CRECHE EDILMA LEITE), CONFORME NF Nº000.000.172. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/10/2014 | 544.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(CRECHE EDITE FONSECA), CONFORME NF Nº000.000.171. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0004024 | 03/10/2014 | 390.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REF. AOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 00.000.487, EM ANEXO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0004025 | 03/10/2014 | 719.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REF. AOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 00.000.488, EM ANEXO, DESTINADOS A CPL(COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/10/2014 | 4.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/10/2014 | 1200.00 | 03842949000127 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS RADIODIFUSÃO DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO EM PORTAIS DE NOTICIAS, CONFORME NF Nº1000050, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/10/2014 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. e NF N°1017302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/10/2014 | 5014.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.002.152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/10/2014 | 1200.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA 1.100X22, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: GPT-6515, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.643. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/10/2014 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, PLANTA DE SITUAÇÃO, CONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO, ART, MEMORIA DE CALCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS ELETRICOS, HIDRO SANITARIO, HIDRAULICOS, ESTRUTURAL, COMBATE A INCENDIO E ARQUITETONICO, PARA PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N°000167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004221 | 05/10/2014 | 105.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(POLO DA UAB), CONFORME NF N°000.000.073. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004220 | 05/10/2014 | 189.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI, CRAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF N°000.000.072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004219 | 05/10/2014 | 31.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N°000.000.071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004224 | 05/10/2014 | 329.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE DA PREFEITURA), CONFORME NF N°000.000.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004222 | 05/10/2014 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.74. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004225 | 05/10/2014 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), CONFORME NF N°000.000.077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004223 | 05/10/2014 | 28.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/10/2014 | 1478.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/10/2014 | 1393.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0003956 | 06/10/2014 | 32000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDO PELO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PREVISTO CONTRATO N°016/2014 E NF N°000106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262014 | 0003957 | 06/10/2014 | 26000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A LOCAÇÕES DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF N°000104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/10/2014 | 670.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME NF Nº000.000.174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/10/2014 | 2130.05 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O SETOR DE ARQUIVO, CONFORME NF N°000.002.155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 06/10/2014 | 13.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/10/2014 | 2116.26 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N°000.002.154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/10/2014 | 1784.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS(SCFV), CONFORME NF Nº000.000.177. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/10/2014 | 820.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME NF Nº000.000.180. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/10/2014 | 1079.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME NF Nº000.000.179. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/10/2014 | 1381.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS(CRAS), CONFORME NF Nº000.000.178. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004218 | 06/10/2014 | 98.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.000.221. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004213 | 06/10/2014 | 2477.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.000.220. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004214 | 06/10/2014 | 972.75 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR SCONFORME NF N°000.000.225. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004215 | 06/10/2014 | 9213.05 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.000.224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004216 | 06/10/2014 | 497.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.223. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/10/2014 | 1200.00 | 13016934000163 | JOCLEANE PEREIRA GRANGEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA DE 468 TIROS, DESTINADO PARA O SHOW PIRITECNICO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDENCIA, CONFORME NF N°079960. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/10/2014 | 3959.66 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E OLEO BRUTUS ), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS(ONIBUS) DE PLACA: NQE-4975, GPN-5796, GPT-6715, MMS-9434, E MMQ-3015, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.161. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/10/2014 | 825.00 | 12971828000176 | TEXTILCOM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AOS ALUNOS MUNICIPAIS EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF N°000.000.709. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/10/2014 | 797.22 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL E OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.001.162. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 07/10/2014 | 250.00 | 00099678101491 | MARIA SAMARA GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA SAMARA GOMES ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/10/2014 | 200.00 | 00087415275420 | RONALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RONALDO DE SOUSA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/10/2014 | 170.00 | 00080151337420 | JOSEFA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA MARIA MARQUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/10/2014 | 120.00 | 00005796287443 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 07/10/2014 | 120.00 | 00009731194460 | CICERA RODRIGUES CURINGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA RODRIGUES CURINGA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 07/10/2014 | 170.00 | 00072766883487 | JOSEFA COSTA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA COSTA CORREIA DE ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/10/2014 | 300.00 | 00002829613481 | ALRICELIO RUFINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALRICELIO RUFINO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 07/10/2014 | 120.00 | 00004702281488 | EVA VILMA HERMINIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EVA VILMA HERMINIO DO NASCIMENTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 07/10/2014 | 180.00 | 00005618629402 | JOSEFA CELESTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA CELESTINO PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 07/10/2014 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 07/10/2014 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/10/2014 | 3726.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.002.156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/10/2014 | 380.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O SETOR DE COMPRAS, CONFORME NF N°000.002.161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/10/2014 | 1061.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS, CONFORME NF N°000.002.158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/10/2014 | 6047.84 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275 E MOTO BROS MOS 5107, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.159. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/10/2014 | 449.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CONFORME NF N°000.002.163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/10/2014 | 11873.41 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2021, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5778, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675, MNX-5567, TRATOR FIATALLIS 7D E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B909, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001.164. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/10/2014 | 1982.25 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.002.165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/10/2014 | 1351.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000.002.162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/10/2014 | 2081.15 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), CONFORME NF N°000.002.164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/10/2014 | 2.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/10/2014 | 9.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/10/2014 | 498.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONFORME NF N°000.002.167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/10/2014 | 380.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N°000.002.168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/10/2014 | 5566.87 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA(IDA E VOLTA), AUDIBERG ALVES(PREFEITO) e MANOEL LOUREIRO(ENGENHEIRO), COM A FINALIDADE DE RESOLER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/10/2014 | 8700.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 LTZ, DE PLACA: QFB-0507/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF N°0094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/10/2014 | 8700.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 LTZ, DE PLACA: QFB-0507/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/10/2014 | 1662.67 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483, OFG-8754 E QFB-0507, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.001.160. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/10/2014 | 100.00 | 00009864274465 | LUIZA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUIZA GOMES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/10/2014 | 100.00 | 00087418215487 | CLAUDERLANDIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDERLANDIO SOARES DE ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 08/10/2014 | 70.00 | 00005347022442 | REJANNE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (REJANNE FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 08/10/2014 | 100.00 | 00008956673470 | MARIA DOS ANJOS P. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DOS ANJOS P. DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 08/10/2014 | 100.00 | 00009064996407 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/10/2014 | 150.00 | 00025179950449 | ROZENEIDE GOMES PEREIRA FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROZINEIDE GOMES PEREIRA FURTUNATO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/10/2014 | 100.00 | 00009271766458 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO GONÇALO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/10/2014 | 100.00 | 00070237897407 | ANA BEL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA BEL LEITE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/10/2014 | 100.00 | 00005796287443 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/10/2014 | 100.00 | 00070558246133 | JULIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JULIANO PEREIRA DE OLIVEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/10/2014 | 84.00 | 00001682191400 | TEREZINHA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/10/2014 | 80.00 | 00092993150430 | MARIA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA MARIA COSTA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/10/2014 | 2500.00 | 00064549208449 | PEDRO JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACA: MMO-3015/PB, DESTINADO AO DEPARTATAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF N° 001273. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/10/2014 | 8703.09 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.163. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/10/2014 | 2500.00 | 00028297318400 | LUZINETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº10001/2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF N°001212. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/10/2014 | 2500.00 | 00028297318400 | LUZINETE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº10001/2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NF N°001213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/10/2014 | 3502.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: GPT-6715, GPN-5796, NQE-4975 E MNS-9434, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2413. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/10/2014 | 540.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000467. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/10/2014 | 1780.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000465. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004623 | 09/10/2014 | 100.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO MOLE RESFRIADO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO EJA ), CONFORME NF Nº000.000.557. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004624 | 09/10/2014 | 350.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA E SBCXA IND BOM TODO, COXAO MOLE RESFRIADO, FRANGO CONG), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº000.000.558. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004625 | 09/10/2014 | 450.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO MOLE RESFRIADO, FRANGO CONG MUIDO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº000.000.559. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004626 | 09/10/2014 | 1125.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA E SBCXA CONG, COXAO MOLE RESFRIADO E FRANGO CONG MUIDO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.000.560. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004616 | 09/10/2014 | 2852.64 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COXÃO MOLE RESFRIADO, COXA PONTA DE AGULHA E CA E SBCXA CONG), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS SEGUINTES ESCOLAS: MIGUEL ALVES, JOSINO RICARTE, JOAQUIM GOMES, SEVERINO LEITE, JOAQUIM MARTINS, JACINTA CHAVES E JUSTINA EMILIA(RECURSOS DO MAIS EDUCAÇÃO)244, CONFORME NF Nº000.000.556. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004560 | 09/10/2014 | 1012.98 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.644. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004539 | 09/10/2014 | 620.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, FORMATAÇÃO DO PC, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E CONSERTO DE MONITOR, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000295. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004541 | 09/10/2014 | 525.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA CRECHE MUNICIPAL CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°000297. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004542 | 09/10/2014 | 525.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA, CONFORME NF N°000298. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/10/2014 | 270.00 | 00021940142415 | EVANINA PAULO DA SILVA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EVANINA PAULO DA SILVA SALES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/10/2014 | 80.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/10/2014 | 1767.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-6913, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº.2412 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004538 | 09/10/2014 | 845.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, FORMATAÇÃO PC, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, TROCA DE BULK, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000294. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004543 | 09/10/2014 | 190.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, FORMATAÇÃO PC E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADO PARA SCFV, CONFORME NF N°000299. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/10/2014 | 2333.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: OFB-0507, NPT-7483 E OFG-8754 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº2411. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004559 | 09/10/2014 | 150.98 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF N°000.000.645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 09/10/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 09/10/2014 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004558 | 09/10/2014 | 470.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA TESOURARIA, CONFORME NF N°000.000.646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004544 | 09/10/2014 | 40.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, DESTINADO PARA O SETOR DE TRIBUTOS E JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°000300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004557 | 09/10/2014 | 1166.20 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/10/2014 | 1280.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/10/2014 | 570.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004540 | 09/10/2014 | 75.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DE PC E INSTALAÇÃO, DESTINADO SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/10/2014 | 234.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS, DESTINADOS PARA COLOCAREM AS MUDAS DAS PLANTAS DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°00007987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/10/2014 | 1206.60 | 00009236105459 | GIVALDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF N°001215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/10/2014 | 724.00 | 00009236105459 | GIVALDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF N°001216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003979 | 10/10/2014 | 1177.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004566 | 10/10/2014 | 2091.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004567 | 10/10/2014 | 2260.40 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004630 | 10/10/2014 | 156.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS ENGENHEIROS, CONFORME NF N°000.000.225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004631 | 10/10/2014 | 984.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO E MOTORISTA DA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, DA COLETA DE LIXO, CONFORME NF N°000.000.226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004569 | 10/10/2014 | 9800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTEPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO.E NF N°000000076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004627 | 10/10/2014 | 150.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO LANCHES, DESTINADA PARA POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°000.000.222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004629 | 10/10/2014 | 120.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES, PARA AO PESSOAL DA CONTABILIDADE E ACESSORIA JURIDICA, CONFORME NF N°000.000.224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/10/2014 | 600.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NF N°001219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/10/2014 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/10/2014 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/10/2014 | 5.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/10/2014 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO-ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N° 001271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/10/2014 | 11693.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-53), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/10/2014 | 9877.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/10/2014 | 25.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/10/2014 | 5845.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/10/2014 | 3000.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA Á ADMINISTRAÇÃO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N° 001272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/10/2014 | 1500.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE NOS É CONCEDIDA, COM FINALIDADE DE AJUDAR NA MANUTENÇÃO E NO CUSTEIO DE NOSSAS ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL, INCLUSIVE NO SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA, QUE OPERAMOS NESTA CIDADE, ATRAVES DA RADIO BOA NOVA FM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/10/2014 | 1580.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE CARATER CULTURAL PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMISSORA PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS , EVENTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/10/2014 | 1580.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE CARATER CULTURAL PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMISSORA PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS , EVENTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/10/2014 | 1580.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE CARATER CULTURAL PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMISSORA PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS , EVENTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/10/2014 | 1580.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE CARATER CULTURAL PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMISSORA PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS , EVENTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004628 | 10/10/2014 | 280.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS IDOSO, CONFORME NF N°000.000.223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0003980 | 10/10/2014 | 480.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO DE PLACA: MYC-5245/PB, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE CIDADE PATOS-PB. CONFORME NF N°001217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/10/2014 | 724.00 | 00047911310459 | JILVANETE SEFARIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PINTURA EM PANO DE PRATO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE OFERECER UMA OFICINA DE CONVIVENCIA COM MULHERES DO CREAS, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°001210. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/10/2014 | 2885.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME NF N°000.002.177. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/10/2014 | 830.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CRAS, CONFORME NF N°000.002.176. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/10/2014 | 2580.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF N°000.002.175. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/10/2014 | 690.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CREAS, CONFORME NF N°000.002.174. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/10/2014 | 400.00 | 00088445526472 | QUITERIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (QUITERIA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/10/2014 | 100.00 | 00006133186410 | MARIA DA CONCEIÇÃO MATEUS ALECIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DA CONCEIÇÃO MATEUS ALECIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/10/2014 | 200.00 | 00072765356491 | INEZ MADALENA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (INEZ MADALENA OLIVEIRA DE ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/10/2014 | 120.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA MATIAS OLINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/10/2014 | 100.00 | 00005215848173 | ANDREIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANDREIA FELIX DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/10/2014 | 70.00 | 00004827517460 | FRANCISCA PAIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA PAIS DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2014 | 106.00 | 00005612473400 | VANUZA MARIA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VANUZA MARIA PIRES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/10/2014 | 70.00 | 00010928864430 | JOSIVALDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSIVALDA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/10/2014 | 70.00 | 00007706827402 | MARIA APARECIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/10/2014 | 180.00 | 00009548151499 | JOSÉ MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ MANOLE PEREIRA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/10/2014 | 120.00 | 00008690017445 | CICERO MATEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERO MATEUS DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/10/2014 | 150.00 | 00002242944401 | LOREDO BEZERRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LOREDO BEZERRA DA SILVA NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/10/2014 | 270.00 | 00052149358468 | FILOMENA MARIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FILOMENA MARIANO FERREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/10/2014 | 120.00 | 00003472431423 | MARIA SOLANGE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA SOLANGE FERREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/10/2014 | 100.00 | 00008476309430 | AURICÉLIA BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (AURICELIA BERNARDINO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/10/2014 | 150.00 | 00005562493489 | MARINEIDE DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARINEIDE DE SOUSA SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/10/2014 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CONDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08 E 09.10.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/10/2014 | 724.00 | 00005085588401 | ACASSIO BARREIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE HIDRAULICA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL NAS ARTERIAS DA SEDE DA ESCOLA MODELO. CONFORME NF N°001218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/10/2014 | 158.30 | 00082658536453 | ADRIANA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS(IDA/VOLTA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ENTREGAR CEDULAS DE IDENTIDADE AO IPEC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/10/2014 | 82.73 | 00082658536453 | ADRIANA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM 01 DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ENTREGAR CEDULAS DE IDENTIDADE AO IPEC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/10/2014 | 47.17 | 00005612520417 | JORGE SILVA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A CRIANÇA RENAN FERNANDES DA SILVA, NO DIA 14.10.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/10/2014 | 47.17 | 00005612520417 | JORGE SILVA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A TECNICA DO CREAS PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA LIVRE DA PRIMEIRA RADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO DIA 30.10.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/10/2014 | 151.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/10/2014 | 315.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/10/2014 | 175.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004574 | 13/10/2014 | 470.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA), CONFORME NF Nº000.000.154. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004575 | 13/10/2014 | 914.55 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANCO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004576 | 13/10/2014 | 10246.95 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.156. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004577 | 13/10/2014 | 773.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANCO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF N°000.000.157. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004578 | 13/10/2014 | 2483.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF Nº000.000.158. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004579 | 13/10/2014 | 1288.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.159. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004902 | 13/10/2014 | 114.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082538. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004903 | 13/10/2014 | 100.00 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082539. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004904 | 13/10/2014 | 98.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082540. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004905 | 13/10/2014 | 224.80 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082541. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004906 | 13/10/2014 | 90.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082542. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004907 | 13/10/2014 | 90.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082543. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004908 | 13/10/2014 | 105.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082544. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004909 | 13/10/2014 | 96.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082545. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004910 | 13/10/2014 | 72.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082546. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004911 | 13/10/2014 | 104.80 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082548. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 13/10/2014 | 88.80 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082547. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004913 | 13/10/2014 | 88.80 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082549. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004914 | 13/10/2014 | 88.80 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082550. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004915 | 13/10/2014 | 96.00 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082554. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004916 | 13/10/2014 | 96.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082555. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004917 | 13/10/2014 | 112.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082556. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004918 | 13/10/2014 | 112.00 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082557. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004919 | 13/10/2014 | 79.20 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082551. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004920 | 13/10/2014 | 79.20 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°082552. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 13/10/2014 | 300.00 | 00072765801487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA NITÃO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/10/2014 | 4430.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 OCULOS, PARA SEREM DOADAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF:082494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0004970 | 13/10/2014 | 1000.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FOLDERS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS, CONFORME NF N°000.000.348. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/10/2014 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE: www.politicasenegocios.com.br, CONFORME NF N°000766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/10/2014 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 14/10/2014 | 2.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/10/2014 | 13.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 14/10/2014 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 14/10/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°9.534.879.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 14/10/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°9.534.948.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 14/10/2014 | 2.37 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0004205 | 14/10/2014 | 6250.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EMCONSULTORIA E AUDITORIA ORGANIZACIONAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°0000090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 14/10/2014 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SRª LUCIA TRAJANO DA SILVA ALVES, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 14/10/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR EXPEDITO BERNARDINO DOS SANTOS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 14/10/2014 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASCAO PARA O SEPULTAMENTO DO SRª LUCIA TRAJANO DA SILVA ALVES, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/10/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASCAO PARA O SEPULTAMENTO DO SR EXPEDITO BERNARDINO DOS SANTOS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004921 | 14/10/2014 | 408.00 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083095. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004922 | 14/10/2014 | 460.40 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083099. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004924 | 14/10/2014 | 505.20 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083097. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004925 | 14/10/2014 | 729.20 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083107. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004926 | 14/10/2014 | 288.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083103. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004927 | 14/10/2014 | 324.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083102. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004928 | 14/10/2014 | 137.70 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083104. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 14/10/2014 | 133.20 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083105. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004930 | 14/10/2014 | 330.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083100. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004931 | 14/10/2014 | 188.00 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083548. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004932 | 14/10/2014 | 345.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083101. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004933 | 14/10/2014 | 639.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083096. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004934 | 14/10/2014 | 809.30 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083106. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004935 | 14/10/2014 | 497.60 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083094. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004937 | 14/10/2014 | 357.00 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083110. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004938 | 14/10/2014 | 447.80 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083109. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004939 | 14/10/2014 | 447.80 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083108. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004028 | 14/10/2014 | 23538.51 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO, CONFORME CONTRATO N°00110/2014. E NF N°1000036. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/10/2014 | 648.64 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES PITAS, CONFORME NF N°000.002.178. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052014 | 0004336 | 14/10/2014 | 13700.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, ESTRUTURAIS, ELETRICOS, HIDRAULICOS E SANITARIOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ESCOLA PADRÃO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME NF N°1000010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004682 | 15/10/2014 | 856.68 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA O LANCHE DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF N°000.000.141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 15/10/2014 | 700.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E DETETIZAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004204 | 15/10/2014 | 5658.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(RECURSOS MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME NF Nº000.000.160. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004029 | 15/10/2014 | 127.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES PITAS, CONFORME NF Nº000.001.197. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004936 | 15/10/2014 | 263.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083539. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0004923 | 15/10/2014 | 188.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°083543. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004693 | 15/10/2014 | 3047.20 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS EDITE FONSECA, EDILMA LEITE E MARIA DE FERNÃO, CONFORME NF N°000.000.004. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004695 | 15/10/2014 | 5582.80 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°000.000.006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004696 | 15/10/2014 | 3938.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.007. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004677 | 15/10/2014 | 524.39 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO EJA), CONFORME NF N°000.000.138. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004678 | 15/10/2014 | 194.70 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.133. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004679 | 15/10/2014 | 796.97 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.134. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004680 | 15/10/2014 | 124.60 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NF N°000.000.135. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004681 | 15/10/2014 | 1337.59 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDUMENTAL), CONFORME NF N°000.000.136. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 15/10/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SRª TEREZINHA LOPES DOS SANTOS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da LeiComplementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 15/10/2014 | 243.45 | 00003471974423 | MARIA DAS DORES RODRIGUES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS DORES RODRIGUES ANDRADE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 15/10/2014 | 100.00 | 00003667528477 | LUIZA ROBERTO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUIZA ROBERTO DE PAULO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 15/10/2014 | 200.00 | 00051037017404 | JOSE ALAERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSE ALAERCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004420 | 15/10/2014 | 1240.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF N°000.000.003. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004421 | 15/10/2014 | 1099.15 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.009. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/10/2014 | 322.65 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV, CONFORME NF N°000.002.243. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004675 | 15/10/2014 | 574.15 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS e BOLO), DESTINADOS PARAMANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS(SCFV), CONFORME NF N°000.000.130. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004676 | 15/10/2014 | 32.45 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARAMANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS(SCFV AO IDOSO), CONFORME NF N°000.000.131. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004694 | 15/10/2014 | 4728.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.000.005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 15/10/2014 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 15/10/2014 | 3490.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL CONGRESSOS E EVENTOS NACIONAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SR PREFEITO PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS, DE 02 A 05 DE NOVEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE GRAMADO/RS, CONFORME NF Nº000851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/10/2014 | 30.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO, BUSCAS, DO IMOVEL PERTENCENTE AO TRIBUNAL REGIONAL, PARA CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004697 | 15/10/2014 | 1661.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.000.008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/10/2014 | 2.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/10/2014 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/10/2014 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/10/2014 | 21.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/10/2014 | 668.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004422 | 16/10/2014 | 1226.43 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NF N°000.000.011. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004716 | 17/10/2014 | 1200.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.000.118. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004717 | 17/10/2014 | 729.12 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONFORME NF N°000.000.119. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004718 | 17/10/2014 | 500.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLA, CONFORME NF N°000.000.120. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004719 | 17/10/2014 | 300.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, CONFORME NF N°000.000.121. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004720 | 17/10/2014 | 1038.40 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.122. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004721 | 17/10/2014 | 3729.12 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO, PRE-ESCOLA, EJA E CRECHE, CONFORME NF N°000.000.123. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/10/2014 | 200.00 | 00004437636406 | ARLINDA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ARLINDA BENTO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 17/10/2014 | 150.00 | 00004702283421 | JOELMA MARIA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOELMA MARIA TEIXEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 17/10/2014 | 150.00 | 00091021553468 | TEREZINHA CAVALCANTE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA CAVALCANTE BATISTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 17/10/2014 | 100.00 | 00003472623411 | NUBIA REGINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (NUBIA REGINA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 17/10/2014 | 200.00 | 00041466810491 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/10/2014 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/10/2014 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112013 | 0004648 | 18/10/2014 | 392.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000.002.424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/10/2014 | 380.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QFB-0507, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.025.141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004649 | 18/10/2014 | 1848.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BALINHAS E PIPOCAS), DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF N°000.002.422. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004642 | 20/10/2014 | 176.47 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.002.431. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004643 | 20/10/2014 | 450.87 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.002.430. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004644 | 20/10/2014 | 919.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.002.429. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004645 | 20/10/2014 | 1542.38 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA), CONFORME NF N°000.002.428. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004646 | 20/10/2014 | 3162.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS E CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.002.427. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0004647 | 20/10/2014 | 4350.64 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.002.426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/10/2014 | 680.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADAS PARA O VEICULOS DE PLACA MOW-2256 E GPT-6715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000441. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/10/2014 | 900.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000442. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004518 | 20/10/2014 | 3681.29 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001232. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004519 | 20/10/2014 | 2685.36 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001233. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004520 | 20/10/2014 | 2085.71 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: FRADE, CRAVOEIRO E ARAÇAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001234. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004521 | 20/10/2014 | 3441.43 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CASTANHEIRO, ARAÇA, CRAVROEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001235. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004522 | 20/10/2014 | 2190.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001236. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004523 | 20/10/2014 | 2294.29 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO, EMAS, PAU DARCO PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001237. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004524 | 20/10/2014 | 3128.57 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTOE A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001238. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004525 | 20/10/2014 | 1595.88 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001239. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004526 | 20/10/2014 | 3232.86 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO E PITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001240. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004527 | 20/10/2014 | 3962.65 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VERIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001241. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004528 | 20/10/2014 | 6184.14 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MATA VELHA, CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO, SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONÇA PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001242. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004529 | 20/10/2014 | 4171.43 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MATA VELHA, CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO, SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONÇA PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001243. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004530 | 20/10/2014 | 2190.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CANTINHO E VARZEA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001244. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004531 | 20/10/2014 | 2815.71 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS:BORRACHA, PEREIRO E CRAVOEIRO, PARA AS ESCOLAS DE SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001245. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004532 | 20/10/2014 | 2294.29 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CARDOZINHO, BARROCÃO, BELO HORIZONTE E LAGOA DO MATO PARA A ESCOLA DO SITIO PITOMBEIRA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001246. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004533 | 20/10/2014 | 2711.43 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS, PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001247. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004534 | 20/10/2014 | 4901.43 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001248. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004535 | 20/10/2014 | 6987.14 | 00071529853400 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: EXU, LAGOA SECA, CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001249. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004536 | 20/10/2014 | 2686.40 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, PAU DARCO, SAO PEDRO, PARA EMEF DO SITIO SAO PEDRO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇADOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001250. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0004537 | 20/10/2014 | 1042.86 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: UMBURANINHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E A DIFERENÇA DOS DIAS TRABALHADO NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001251. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004217 | 20/10/2014 | 1898.39 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF N°000.000.222. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/10/2014 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17 E 18.10.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MÉDIO -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/10/2014 | 31.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/10/2014 | 150.00 | 00004838059477 | CRISELMA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CRISELMA GOMES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/10/2014 | 150.00 | 00064614026400 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO SALVIANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/10/2014 | 80.00 | 00012281836436 | RAYANE LACERDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RAYANE LACERDA DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/10/2014 | 100.00 | 00036387669855 | MARIA MAIZA ARARUNA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA MAIZA ARARUNA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/10/2014 | 100.00 | 00007925403446 | ROSEMARY CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSEMARY CLEMENTINO DE MEDEIROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/10/2014 | 100.00 | 00043730140434 | JOSEFA IVONETE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA IVONETE BATISTA DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/10/2014 | 100.00 | 00004222405400 | MARIA TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA TOMAZ DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/10/2014 | 100.00 | 00004469167495 | ROSELIA BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSELIA BATISTA RIBEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/10/2014 | 100.00 | 00011295250403 | ELCIMONE FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELCIMONE FAUSTINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/10/2014 | 370.00 | 00001277750807 | JOAQUIM JOSE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESPESAS COM PIPOCA E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 13.10.2014 NO ESPAÇO DO RESTAURANTE E DOCERIA DA NENEM. CONFORME NF N°001220. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/10/2014 | 300.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO BAILE DE MASCARAS COM GRUPO DE IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA. CONFORME NF N°001221. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004632 | 20/10/2014 | 5800.00 | 20000625000160 | MR3 COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SEEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2014., CONFORME NF Nº000007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/10/2014 | 831.00 | 00000939674467 | ILDERLANDIO PALMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ANUNCIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE, RELATIVO AO PERIODO DE 26.09 Á 26.10.2014. CONFORMENF N°001224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/10/2014 | 1500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE CARATER CULTURAL PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E CAMPANHAS DE INTERESSE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/10/2014 | 348.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (DIARIA), EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 13.10.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/10/2014 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/10/2014 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/10/2014 | 134.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/10/2014 | 135.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/10/2014 | 168.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/10/2014 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/10/2014 | 1520.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/10/2014 | 1100.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF Nº000.000.184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004635 | 20/10/2014 | 1323.20 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004636 | 20/10/2014 | 4305.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/10/2014 | 2152.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE E RODOVIARIA, CONFORME NF Nº000.000.183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/10/2014 | 4000.00 | 13618484000189 | RODOLFO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS DOS MOTORES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO: ENROLAMENTOS, TROCA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME NF N°0054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/10/2014 | 848.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.000.185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/10/2014 | 1210.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA INSLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004568 | 21/10/2014 | 3147.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/10/2014 | 586.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/10/2014 | 10340.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROM. DE CONCURSOS E FEST. DE MÚSICA/REPENTISTAS/LITERATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/10/2014 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO CULTURAL DESTINADA A ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 851/213 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/10/2014 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/10/2014 | 2500.00 | 00076851206404 | KARLA JANE MENDES SINFRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROTOCOLOS E VIGENCIAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/10/2014 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/10/2014 | 744.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/10/2014 | 39.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 21/10/2014 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/10/2014 | 15686.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DA LEI Nº12.996 DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/10/2014 | 5933.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A (PGFN) DA LEI Nº12.996 DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/10/2014 | 9185.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(PARCELAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/10/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/10/2014 | 500.00 | 00046795286487 | MANOEL CONSEVA DE ALEXANDRIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALOMÉ PEDROSA, 264, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004637 | 21/10/2014 | 366.90 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.000.261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 21/10/2014 | 522.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA,Nº58 A, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUASFAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/10/2014 | 1100.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO N°34, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/10/2014 | 900.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUAS FAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO PERIODO 21/09/2014 Á 21/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/10/2014 | 2100.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.002.193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/10/2014 | 800.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE 21.09.2014 A 21.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/10/2014 | 550.00 | 00023808004487 | JOSÉ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ BARROS SOBRINHO, N°134, CENTRO, ITAPORANGA/PB, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 21/10/2014 | 550.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA DEP. SOARES MADRUGA, N°39, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 21/10/2014 | 1023.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, N°193, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA MONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 21/10/2014 | 1023.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, N°193, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA MONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/10/2014 | 6206.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, (CONTA:23.689-6), DA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 21/10/2014 | 913.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 21/10/2014 | 538.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO BNB CLUBE DE ITAPORANGA PARCERIA SOCIAL, PELO USO DO ESPAÇO FISICO E DEMAIS INSTALAÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/10/2014 | 630.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OGC-6109, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°00020428. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/10/2014 | 1470.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC-6109, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.311. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004963 | 22/10/2014 | 2000.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA, CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF Nº000.000.165. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004689 | 22/10/2014 | 1070.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA PROGRAMA SCFV, CONFORME NF Nº000.000.167. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004690 | 22/10/2014 | 1270.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC, CONFORME NF Nº000.000.168. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004762 | 22/10/2014 | 610.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS PARA SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS(CRAS), CONFORME NF N°000.000.169. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/10/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA CASCAO PARA O SEPULTAMENTO DO SR JULIO NETO DINIZ, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/10/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR JULIO NITAO NETO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/10/2014 | 200.00 | 00009401887403 | TAMARA KELLY DEODATO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TAMARA KELLY DEODATO LOPES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/10/2014 | 150.00 | 00009804651416 | IRES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IRES FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/10/2014 | 2000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°1000073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 22/10/2014 | 3825.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF, PERIODO: 30/09/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/10/2014 | 13.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004729 | 22/10/2014 | 1025.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DO GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/10/2014 | 1604.34 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL e OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: TRATOR DE ESTEIRA, CAMINHÃO DE PLACA: 4598, CAMINHÃO BASCULHANTE OGG-7967 E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B9OB, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001.182. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CONJUNTO JOÃO SILVINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004565 | 23/10/2014 | 31072.31 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BOLETIM DE MEDIÇÃO N°01, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DA DRENAGEM URBANA DO BAIRRO/CONJUNTO JOÃO SILVINO. CONFORME CONTRATO N°01/0003.1/2013. E NF N°000078. | 00132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004723 | 23/10/2014 | 924.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS MAQUINAS QUE FAZEM AS COLETAS DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/10/2014 | 545.05 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEYFERGUSSON MF-275 E MOTO BROS MOS 5107, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.183. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 23/10/2014 | 4.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004724 | 23/10/2014 | 384.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES, PARA AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, CONFORME NF N°000.000.229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/10/2014 | 120.00 | 00071006788115 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004748 | 23/10/2014 | 1116.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES, DESTINADOS PARA A EQUIPE DA ENERGISA QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA DAS ENTREGA DE GELADEIRAS, CONFORME NF N°000.000.230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004943 | 23/10/2014 | 1000.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO LANCHES, DESTINADOS PARA HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO RESTAURANTE E DOCERIA DA NENEM, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF N°000.000.231. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/10/2014 | 230.00 | 00003421514445 | CLEBSON FIGUEIREDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADO SPRINT DAS SALAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NF Nº001269. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004722 | 23/10/2014 | 1800.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME NF N°000.000.227. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/10/2014 | 1090.19 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.181. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004961 | 24/10/2014 | 490.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA, CONSERTO DE MONITOR, MANUTENÇÃO DE PC E MANUTENÇÃO DE INTERNET DESTINADO PARA O SCFV, CONFORME NF N°000302. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0004561 | 24/10/2014 | 814.83 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000.000.651. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/10/2014 | 120.00 | 00080151337420 | JOSEFA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA MARIA MARQUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0004962 | 24/10/2014 | 780.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, REPOSIÇÃO DE FONTE E CONSERTO DE COMPUTADOR, DESTINADO PARA OS SETORES: TESOURARIA E PESSOAL, CONFORME NF N°000301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/10/2014 | 206.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 24/10/2014 | 500.00 | 00007073938412 | PAULO ROBSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO "PERNAS DE PAU", REALIZADO NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO Á 11 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004545 | 25/10/2014 | 474.20 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME NF Nº000.000.129. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004548 | 25/10/2014 | 383.10 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - FNAS, CONFORME NF N°000.000.133. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004549 | 25/10/2014 | 494.00 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS(CRAS), CONFORME NF Nº000.000.134. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004550 | 25/10/2014 | 1263.60 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS(SCFV), CONFORME NF Nº000.000.135. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004546 | 25/10/2014 | 537.30 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS EDITE FONSECA, CONFORME NF N°000.000.130. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0004547 | 25/10/2014 | 537.30 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FERNAO, CONFORME NF N°000.000.132. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0004650 | 27/10/2014 | 5903.45 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ALMOÇO DO MAIS EDUCAÇÃO DAS SEGUINTES ESCOLAS: JACINTA CHAVES, JUSTINA EMILIA, MIGUEL ALVES, JOAQUIM MARTINS, JOAQUIM GOMES DE MELO E ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF N°000.002.444. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/10/2014 | 2.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/10/2014 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/10/2014 | 2.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/10/2014 | 4.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004573 | 28/10/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°000232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/10/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/10/2014 | 14181.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004638 | 28/10/2014 | 634.40 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS PARA RODOVIARIA MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/10/2014 | 578.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD F-4000 PLACA: KKS-6824, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.002.194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004655 | 29/10/2014 | 3743.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DO GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.002.449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004659 | 29/10/2014 | 220.13 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.002.453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004589 | 29/10/2014 | 1200.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000.000.340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/10/2014 | 900.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000255. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004661 | 29/10/2014 | 349.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.002.455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/10/2014 | 2.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/10/2014 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/10/2014 | 4200.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°006112120191300-0, (EXEQUENTE: EUDOCIA PEREIRA) DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004656 | 29/10/2014 | 372.15 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF N°000.002.450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0004660 | 29/10/2014 | 280.15 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.002.454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0004658 | 29/10/2014 | 336.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.002.452. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/10/2014 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000256. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/10/2014 | 600.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000254. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004651 | 29/10/2014 | 4141.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SCJV DE 07 A 14 ANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.002.445. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004652 | 29/10/2014 | 2571.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SCJV DE 15 A 17 ANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.002.446. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004653 | 29/10/2014 | 1003.65 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF N°000.002.447. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004654 | 29/10/2014 | 1039.05 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, CONFORME NF N°000.002.448. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004657 | 29/10/2014 | 404.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE(CREAS), CONFORME NF N°000.002.451. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/10/2014 | 250.00 | 00045854327449 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/10/2014 | 200.00 | 00070403638445 | FRANCISCA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA GONÇALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/10/2014 | 200.00 | 00009847927405 | ROGERIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROGERIO TEIXEIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/10/2014 | 150.00 | 00005060033457 | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDIA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/10/2014 | 150.00 | 00005052286457 | MARIA DO CARMO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO CARMO DA SILVA BEZERRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/10/2014 | 150.00 | 00006749322425 | DAMIANA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA DA SILVA SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/10/2014 | 100.00 | 00046497975861 | ZWINGLA GOMES CARVALHO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ZWINGLA GOMES CARVALHO MAIA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/10/2014 | 100.00 | 00005039060424 | TALITA DE SOUSA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TALITA DE SOUSA LEMOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/10/2014 | 100.00 | 00064615235453 | MARIA APARECIDA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA LEMOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/10/2014 | 100.00 | 00008623385497 | JOSEFA FURTUNATO LACERDA IRMÃ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA FURTUNATO LACERDA IRMÃ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2014 | 1550.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEICULO ALTERNATIVO(MICRO ONIBUS) DE PLACA: NQK-3923. CONFORME NF N°001255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/10/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (P.A.A COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/10/2014 | 13394.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/10/2014 | 3258.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/10/2014 | 5524.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/10/2014 | 2648.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/10/2014 | 4324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/10/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV) SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/10/2014 | 9030.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/10/2014 | 1491.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(CRAS) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/10/2014 | 2620.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/10/2014 | 4344.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/10/2014 | 14381.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/10/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/10/2014 | 1198.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ANTONIO ZUZA SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/10/2014 | 1798.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JUSTINO EMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/10/2014 | 36166.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/10/2014 | 20056.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/10/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/10/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/10/2014 | 183091.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/10/2014 | 35862.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/10/2014 | 4222.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/10/2014 | 31719.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/10/2014 | 39648.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/10/2014 | 23259.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/10/2014 | 430.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NO CONSERTO(SELADOR E GORNA DE CIMENTO), LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DAS CRECHES: EDITE FONSECA E EDILMA CAVALCANTE. CONFORME NF N°001266. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2014 | 950.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORMENTAÇÃO DA FESTA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°001253. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2014 | 375.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DA FESTA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°001254. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2014 | 1250.00 | 00007233363420 | HAIONDINES CLOVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA MURADA, CONSERTOS E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DOS BANHEIROS, INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES PITAS. CONFORME NF N°001256. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/10/2014 | 8306.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/10/2014 | 4324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/10/2014 | 4344.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/10/2014 | 7944.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/10/2014 | 14400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO (PREFEITO MUNICIPAL) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/10/2014 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORA ELETIVA (VICE-PREFEITA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/10/2014 | 4263.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/10/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/10/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/10/2014 | 2.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/10/2014 | 2723.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/10/2014 | 1898.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/10/2014 | 2015.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/10/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/10/2014 | 249.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/10/2014 | 1557.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/10/2014 | 599.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/10/2014 | 3.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/10/2014 | 241.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/10/2014 | 282.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/10/2014 | 28.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/10/2014 | 5068.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/10/2014 | 14926.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/10/2014 | 9550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIGITALIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PROTOCOLO, FARMACIA, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1002148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/10/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/10/2014 | 30911.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004727 | 30/10/2014 | 288.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES, PARA AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, CONFORME NF N°000.000.236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004728 | 30/10/2014 | 3600.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES, DESTINADO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/10/2014 | 1810.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/10/2014 | 7491.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/10/2014 | 3294.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2014 | 3580.00 | 00025179080444 | JOSÉ FEITOZA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR DE ESTEIRA FIATTALLIS AD7, RELATIVO A 25 HORAS TRABALHADAS NO SITIO SÃO PEDRO. CONFORME NF N°001252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004710 | 30/10/2014 | 2069.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS GARIS INCLUINDO MATERIAIS DE PROTEÇÃO PESSOAL, CONFORME NF Nº000.001.209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004711 | 30/10/2014 | 3300.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150-SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004712 | 30/10/2014 | 724.05 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004562 | 30/10/2014 | 1150.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50-SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE CALÇAMENTOS E OPERAÇÃO TAPA BURRACOS REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004725 | 30/10/2014 | 192.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA PATROL QUE FAZEM AS COLETAS DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004726 | 30/10/2014 | 132.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS ENGENHEIROS, CONFORME NF N°000.000.235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/10/2014 | 56703.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/10/2014 | 11380.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/10/2014 | 126045.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/10/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/10/2014 | 11312.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/10/2014 | 6858.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/10/2014 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412013 | 0004766 | 31/10/2014 | 5000.00 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DA VILA MOCÓ DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO COM GNSS L1 L2 MODELO R-90X PELO METODO DE POSICIONAMENTO RELATIVO EM RTK, CONFORME NF N°10000043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/10/2014 | 600.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MAE DE MISERICORDIA, PARA O DIA DE FINADOS, CONFORME NF N°00000257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/10/2014 | 605.00 | 00009238668418 | GYLLYANO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO F-4000 DE PLACA: MUI-9450 PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CAUSANDO TRANSTORNOS NO TRANSITO E COMPROMETENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. CONFORME NF Nº001267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/10/2014 | 724.00 | 00099192560482 | ANGELA CRISTINA ANGELO GUIMARAES E NITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NF N°001268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/10/2014 | 1074.24 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA/2014 DO DEBITO Nº 5453518 DO PROCESSO Nº 02016.000384/2013-40 DO AUTO DE INFRACAO- AI 738901/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/10/2014 | 10157.47 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MNE-2011, MNE-2021, MNE-2031, OFH-1825, MNJ-5778, MNH-8909, KGS-4853, MMS-7675, MNX-5567, TRATOR FIATALLIS 7D E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B909, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001.189. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/10/2014 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº1000148, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/10/2014 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/10/2014 | 3071.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DA COMPETENCIA: 05 E 06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/10/2014 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/10/2014 | 10327.65 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA ORIGINAL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529, MMS-7739E OGC-6109, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.188. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004672 | 31/10/2014 | 500.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.127. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004673 | 31/10/2014 | 200.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, CONFORME NF N°000.000.128. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004674 | 31/10/2014 | 4683.60 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO, PRE-ESCOLA, EJA E CRECHE, CONFORME NF N°000.000.129. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004713 | 31/10/2014 | 800.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO, PRE-ESCOLA, EJA E CRECHE, CONFORME NF N°000.000.124. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - ENSINO MÉDIO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004714 | 31/10/2014 | 500.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONFORME NF N°000.000.125. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004715 | 31/10/2014 | 300.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLA, CONFORME NF N°000.000.126. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005034 | 31/10/2014 | 73717.85 | 18852068000164 | E.O.S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO, CONFORME CONTRATO N°00110/2014. E NF N°1000046. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/10/2014 | 1300.00 | 00046755080497 | JOSE ARMANDO CARTACHO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAO DO VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROCERIA FECHADA, DE PLACA KHM-7532, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA ( INCLUINDO CARRREGO E DESCARREGO DE MOBILIAS) DA SRª MARIA DO CARMO OLIVEIRA DANTAS( COM OS FAMILIARES), PARA CIDADE DE CRUZETA/RN,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/10/2014 | 150.00 | 00009511809407 | EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/10/2014 | 100.00 | 00018108610478 | RITA DE CASSIO CORDEIRO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RITA DE CASSIA CORDEIRO DE PAULO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/10/2014 | 300.00 | 00010574826416 | RAYANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RAYANE FEITOSA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004704 | 02/11/2014 | 171.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓPRIOS(CREAS, CRAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF N°000.000.092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004705 | 02/11/2014 | 70.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(POLO DA UAB), CONFORME NF N°000.000.093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004708 | 02/11/2014 | 87.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.000.097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004703 | 02/11/2014 | 17.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONFORME NF N°000.000.091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004706 | 02/11/2014 | 35.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004707 | 02/11/2014 | 17.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), CONFORME NF N°000.000.096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 03/11/2014 | 179.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004743 | 03/11/2014 | 642.20 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMOE MERCADO PUBLICO, CONFORME NF N°000.000.263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004744 | 03/11/2014 | 330.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(LONAS), DESTINADOS PARA COBERTURA DAS CAÇAMBAS QUE TRANSPORTAM ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004745 | 03/11/2014 | 661.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(VASSOURÃO), DESTINADOS PARA OS GARIS UTILIZAREM NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME NF N°000.000.265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004733 | 03/11/2014 | 232.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA HORACIO GOMES, CONFORME NF N°000.000.268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004734 | 03/11/2014 | 184.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/11/2014 | 131.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), EM ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 03/11/2014 | 3.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/11/2014 | 88.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004702 | 03/11/2014 | 21.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N°000.000.090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004741 | 03/11/2014 | 384.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIA LAURA, CONFORME NF N°000.000.266. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004742 | 03/11/2014 | 268.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNADINO DOS SANTOS, CONFORME NF N°000.000.267. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004563 | 03/11/2014 | 8900.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/MBENZ/ 400, DE PLACA: GPN-5796/PB, ANO 1994 DE COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°0096. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004564 | 03/11/2014 | 8900.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/SCANIA/S11265, DE PLACA: KIF-0216/PB, ANO 1988/1988, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°0097. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/11/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DE ORGÃO QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/11/2014 | 354.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005612 | 03/11/2014 | 350.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA E SBCXA IND BOM TODO, COXAO MOLE RESFRIADO, FRANGO CONG), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº000.000.558. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005613 | 03/11/2014 | 450.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO MOLE RESFRIADO, FRANGO CONG MUIDO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº000.000.559. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005614 | 03/11/2014 | 350.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGUIA, COXA E SBXA, COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO DA TERRA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº000.000.539. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005615 | 03/11/2014 | 450.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO MOLE RESFRIADO, FRANGO DA TERRA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº000.000.540. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005616 | 03/11/2014 | 8182.95 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.134. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/11/2014 | 172.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 03/11/2014 | 400.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 03/11/2014 | 550.00 | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS NA ORMENTAÇÃO NO ESPAÇO DO RESTAURANTE E DOCERIA DA NENEM, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO (SCFV). CONFORME NF N° 001293. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032014 | 0005355 | 03/11/2014 | 350.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTADOS NO PREPARO DE SOVERTES CASEIROS, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO (SCFV). CONFORME NF N° 001294. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032014 | 0005356 | 03/11/2014 | 300.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE CAMARA ELASTICA(PULA-PULA), PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DO (SCFV). CONFORME NF N° 001295. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 03/11/2014 | 320.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E NO REPARO DO RAMAL(209) DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS. CONFORME NF N°001296. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 03/11/2014 | 271.80 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E NO REPARO DO RAMAL(222) DO SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS - CRAS. CONFORME NF N°001298. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/11/2014 | 960.00 | 00083908765404 | JOSE EUDO MINERVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 06 TENDAS COM CADEIRAS EM PREÇA PUBLICA, PARA O EVENTO DE CADASTRO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE FORAM SELECIONADAS PELA ENEGISA PARA RECEBER GELADEIRAS COM MENOS GASTOS DE ENERGIA. CONFORME NF Nº001324. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00005861629412 | JOSANA MAGDIELA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS COMO ORIENTADORA PARA PROMOVER OFICINAS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO PBF(COORDENADOR LOCAL, ENTREVITADORES, CADATRADORES, DIGITADORES E ETC). CONFORME NF Nº001325. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/11/2014 | 724.00 | 00091083494449 | MARIA DILVANETE DE ARAUJO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PINTURA EM PANO DE PRATO, COM MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NF N°001326. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 03/11/2014 | 120.00 | 00007561095406 | MARIA CICERA MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA CICERA MESSIAS DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 03/11/2014 | 130.00 | 00005996114488 | CASSIVANIA ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CASSIVANIA ALVES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 03/11/2014 | 200.00 | 00005132739482 | ALEXANDRINA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALEXANDRINA FELIX DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 03/11/2014 | 250.00 | 00045854327449 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 04/11/2014 | 270.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO RICARTE LUNA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 04/11/2014 | 260.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA FILTRA OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QFB-0507, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.025.375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/11/2014 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. E NF N°1019156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/11/2014 | 260.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QFB-0507, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.024.375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 04/11/2014 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 04/11/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO OUTUBRO DE 2014, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NFS N°1000478, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005234 | 04/11/2014 | 2702.42 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DOS ACESSORES CONTABEIS, ACESSOR JURIDICO E SETOR DE FINANÇAS: MANOEL PORFIRIO NETO, JANUSA E RONY, CONFORME NF N°005196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005235 | 04/11/2014 | 611.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DA EQUIPE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PARA A CONTINUAÇÃO DO MAPEAMENTO DE TODA AREA DA VILA MOCO, PARA O PROJETO DE REUBARNIZAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE NO PERIODO DE 13/10 Á 19/10/2014, CONFORME NF N°005201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005236 | 04/11/2014 | 490.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DA EQUIPE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PARA A CONTINUAÇÃO DO MAPEAMENTO DE TODA AREA DA VILA MOCO, PARA O PROJETO DE REUBARNIZAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE NO PERIODO DE 27/08 Á 28/08/2014, CONFORME NF N°005202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 05/11/2014 | 1800.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: OGG-4998, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº11515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004735 | 05/11/2014 | 2007.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004752 | 05/11/2014 | 626.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO, BANDEJA DE INOX E ETC), DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/11/2014 | 119.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS P LIXO, DESTINADOS PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°0008142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/11/2014 | 1006.88 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA 15 FUROS X 1/2 X 2220 MM STARA 1412, DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.019.359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004750 | 05/11/2014 | 980.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO BANDEIJA, LIXEIRA E ETC), DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.000.094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 05/11/2014 | 4.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/11/2014 | 162.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARDENAÇÕES DE PROCESSOS(DOCUMENTOS), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF N°100449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 05/11/2014 | 128.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA: OEX-8595, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF Nº000.020.827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005233 | 05/11/2014 | 4348.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADA PARA PROFISSIONAL DO SENAI-PRONATEC, QUE TEM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, NO PERIODO DE 09.06 A 14.08.2014, CONFORME NF N°005208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004755 | 05/11/2014 | 1967.75 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO, CALDEIRÃO E ETC), DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004751 | 05/11/2014 | 1037.70 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, FRIGIDEIRA, LIXEIRA, COADOR E ETC), DESTINADA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004753 | 05/11/2014 | 560.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO, PANELA DE PRESSÃO E ETC), DESTINADA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES(BRINDES), CONFORME NF N°000.000.091. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004754 | 05/11/2014 | 1212.50 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS(GARRAFA TERMICA, GARRAFA ACRILICO, PANELA DE PRESSÃO E ETC), DESTINADA PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FERNÃO, CONFORME NF N°000.000.090. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/11/2014 | 7788.64 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.197. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 06/11/2014 | 2351.46 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA ORIGINAL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NQE-4975, MMS-9434 E MMQ-3015, GPN-5796 E GPT-6715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.194. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 06/11/2014 | 2658.43 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.001.193. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 06/11/2014 | 128.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA: OEZ-6913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.020.840. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/11/2014 | 150.00 | 00009659438443 | MEIRY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MEIRY ALVES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/11/2014 | 4105.24 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483, OFG-8754 E QFB-0507, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.001.192. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004747 | 06/11/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES 92757758420 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM LICITACAO ITAPORANGA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000018, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/11/2014 | 1995.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA RETA 5/8 X 8, DESTINADO PARA O VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000015536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 06/11/2014 | 6818.14 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL ORIGINAL E COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275 E MOTO BROS MOS 5107, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.191. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/11/2014 | 14734.43 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL e OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MMS-7675, MNE-2021, OBX-2368, KKS-6824, KGS-4853, OFH-1825, KKE-0272, MNZ-2128, MNH-8909, MOP-0546, OGB-7718, TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS 7D, CAMINHÕES BASCULHANTES: OGG-7967, KJA-2161 E MNR-5722, CAMINHAO MB-2729, OGG-4598 E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B9OB, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004736 | 06/11/2014 | 2765.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004737 | 06/11/2014 | 964.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O USO PESSOAL DOS GARIS E OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/11/2014 | 1455.22 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL E OLEO AT FLUIDO), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTES E TRANSITO - STTRANS, CONFORME NF N°000.001.195. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004738 | 07/11/2014 | 2657.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004739 | 07/11/2014 | 410.40 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ESGOTOS DA RUA PROJETADA DO LOTEAMENTO ADAILTON SOARES, CONFORME NF N°000.000.277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262014 | 0004607 | 07/11/2014 | 26000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A LOCAÇÕES DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF N°000117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0004608 | 07/11/2014 | 32000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDO PELO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREVISTO CONTRATO N°016/2014 E NF N°000118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004740 | 07/11/2014 | 1600.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA FIBRA 5000, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO PEDRO, CONFORME NF N°000.000.276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 07/11/2014 | 2.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 07/11/2014 | 180.00 | 00010197747469 | LARISSA LEMOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LARISSA LEMOS GUIMARAES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 07/11/2014 | 300.00 | 00087315025472 | RENILTON RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RENILTON RICARTE DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 07/11/2014 | 160.00 | 00026983499808 | FRANCISCA GALDINO SOARES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA GALDINO SOARES PINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 07/11/2014 | 70.00 | 00003533785424 | LENILSON MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LENILSON MARIANO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/11/2014 | 5433.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2516. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/11/2014 | 1495.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-6913, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2517. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/11/2014 | 3804.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NPT-7483 E OFG-8754 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº2518. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/11/2014 | 800.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE CEREMONIAL E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. CONFORME NF N°001259 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/11/2014 | 800.00 | 00075953684487 | JOSEFA AFRA DE MOURA PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INCONSISTENCIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO CENSO ESCOLAR 2014 E INFORMAÇÕES DO NIS, DOS ALUNOS DE CRECHE PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. CONFORME NF N°001257. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/11/2014 | 300.00 | 00097790702491 | FRANCISCO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA PARTE INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO DA U.A.B. CONFORME NF N°001258. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092014 | 0004669 | 10/11/2014 | 940.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FERNÃO, CONFORME NF N°000.002.494. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004670 | 10/11/2014 | 470.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FERNÃO, CONFORME NF N°000.002.495. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/11/2014 | 5036.77 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529 E MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.201. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/11/2014 | 1250.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DA LATERAL DO ONIBUS E PINTURA DE RODAS DO ONIBUS DE PLACA: GPT-6715, CONFORME NF N°8955. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004768 | 10/11/2014 | 3463.92 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA KG, COXA E SCXA CONG IND BOM TODO CX E COXÃO MOLE RESFRIADO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.576. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004769 | 10/11/2014 | 1118.85 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHAS, COXA E SBCXA CONG IND BOM TODO, COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO ASA BRANCA), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF Nº000.000.577. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004770 | 10/11/2014 | 138.30 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO MOLE RESFRIADO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO EJA ), CONFORME NF Nº000.000.578. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/11/2014 | 25000.00 | 00013262432415 | ALDECI GOMES LOUREIRO | REFERENTE A 2ª PARCELA/2014 DA AQUISICAO DE 01(UM) TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL DENOMINADO MISERICORDIA VELA NA VILA MOCO- MUNICIPIO DE ITAPORANGA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDAEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005193 | 10/11/2014 | 286.15 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA AGULHA, COXA E SBCXA CONG IND, COXAO MOLE RESFRIADO E FRANGO ASA BRANCA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLA, CONFORME NF Nº000.000.579. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005194 | 10/11/2014 | 481.70 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA AGULHA, COXA E SBCXA CONG IND, COXAO MOLE RESFRIADO E FRANGO ASA BRANCA), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, CONFORME NF Nº000.000.580. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005214 | 10/11/2014 | 1090.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000972. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005262 | 10/11/2014 | 2290.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000969. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005263 | 10/11/2014 | 500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005264 | 10/11/2014 | 2250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (03 BATERIAS MOURA 70KD E 01 BATERIA MI 150 AMP), DESTINADO PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOW-2256, MOT-2436, MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.629. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/11/2014 | 150.00 | 00014499619750 | RONILDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RONILDO TEIXEIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/11/2014 | 110.00 | 00092990142487 | ERIVAN CASSIMIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ERIVAN CASSIMIRO GONÇALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/11/2014 | 200.00 | 00004092568460 | DENIEUDA MARIA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DENIEUDA MARIA RODRIGUES GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/11/2014 | 300.00 | 00006217412489 | DAMIANA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA COSTA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004641 | 10/11/2014 | 9800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTEPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESEM ANEXO.E NF N°000000084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/11/2014 | 15000.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO DE N°009/2013 - PREGÃO DE N°009/2013. RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014, E NF N°000158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/11/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/11/2014 | 1.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/11/2014 | 3109.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE A 1ª PARCELA/2014 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB JUNTO AO INSS ( PEDIDO: 1252105- ADMINISTRATIVO) COMPETENCIA: 11/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/11/2014 | 11693.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-53), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/11/2014 | 9959.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/11/2014 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO-ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N° 001291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/11/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°9.785.139.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/11/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N°9.785.181.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/11/2014 | 8747.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004640 | 10/11/2014 | 8700.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 LTZ, DE PLACA: QFB-0507/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°0098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/11/2014 | 3000.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA Á ADMINISTRAÇÃO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N° 001292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/11/2014 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE: www.politicasenegocios.com.br, CONFORME NF N°000794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005261 | 10/11/2014 | 2440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0005199 | 10/11/2014 | 945.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (LUBRAX EXTRA, FILTRO LUBRIF, FILTRO COMBS, FILTRO PSD, OLEO JOCLE, FLUIDO P FREIO) DESTINADO PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OBX-2368, MNH-8909, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005139 | 10/11/2014 | 1600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/11/2014 | 700.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E DETETIZAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°001260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/11/2014 | 970.00 | 00088444406449 | JOSE NILDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE 55MTS(LADO NORTE) DE PAREDE DO CEMITERIO "MAE DE MISERICORDIA". CONFORME NF N°001261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/11/2014 | 496.38 | 00004999884429 | JOSÉ OSFANIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERENCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 04,05,06 E 07/11/2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/11/2014 | 1500.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE NOS É CONCEDIDA, COM FINALIDADE DE AJUDAR NA MANUTENÇÃO E NO CUSTEIO DE NOSSAS ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL, INCLUSIVE NO SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA, QUE OPERAMOS NESTA CIDADE, ATRAVES DA RADIO BOA NOVA FM. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/11/2014 | 1500.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE NOS É CONCEDIDA, COM FINALIDADE DE AJUDAR NA MANUTENÇÃO E NO CUSTEIO DE NOSSAS ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL, INCLUSIVE NO SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA, QUE OPERAMOS NESTA CIDADE, ATRAVES DA RADIO BOA NOVA FM. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/11/2014 | 176.06 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 05.11.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/11/2014 | 1044.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DIARIAs), EM VIAGEM A CIDADE DE GRAMADO-RS, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS. NOS DIAS 04 E 05.11.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004667 | 11/11/2014 | 6625.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: COROLA DE PLACA: OFG-8754, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/09 Á 15/10 DE 2014, (10-VIAGENS PARA PATOS R$ 1.250,00, 50-VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE R$ 1.000,00 E 15-VIAGENS PARA JOÃO PESSOA R$ 4.375,00 CONFORME NF N°000001417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/11/2014 | 667.74 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 11/11/2014 | 3676.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 11/11/2014 | 8.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 11/11/2014 | 150.00 | 00046073769814 | MATHEUS CALDAS FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/11/2014 | 250.00 | 00004650267455 | DAMIANA FERREIRA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA FERREIRA LAURENTINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004666 | 11/11/2014 | 1900.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO UNO, DE PLACA: OEX-8595/PB, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004665 | 11/11/2014 | 3000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, DE PLACA: MNS-9434/PB, DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004692 | 12/11/2014 | 3000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA: MMQ-3015/PB, DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0101. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 12/11/2014 | 1625.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REBOQUE PARA REMOÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGD-8004, DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF N°00001420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 12/11/2014 | 1625.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REBOQUE PARA REMOÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGC-6109, DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NF N°00001419. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/11/2014 | 696.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL EDILMA LEITE, CONFORME NF Nº000.000.164. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/11/2014 | 782.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº000.000.165. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005257 | 12/11/2014 | 1650.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, TROCA DE CILINDRO, TROCA DE CHIP, REPOSIÇÃO DE MEMORIA , REPOSIÇÃO DE FONTE E REPOSIÇÃO DE HD, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000310. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005249 | 12/11/2014 | 481.99 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (AIRGRID AIRMAX, ROTEADOR WIRELES), DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº000.000.652. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005258 | 12/11/2014 | 60.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DO PC, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME NF N°000308. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005259 | 12/11/2014 | 1150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, CONFIGUARAÇÃO DE IMPRESSORA, REPOSIÇÃO DE TINTAS, FORMATAÇÃO DE PC E INSTALAÇÃO DE BULINK, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000311. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/11/2014 | 900.00 | 00005551848469 | LINDOMAR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LINDOMAR PEREIRA DA SILVA E OUTROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/11/2014 | 270.00 | 00072765801487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA NITÃO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/11/2014 | 250.00 | 00000926031490 | MARIA MADALENA GOMES NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA MADALENA GOMES NETA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/11/2014 | 200.00 | 00009064996407 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/11/2014 | 150.00 | 00001228606404 | MARIA LÚCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE ( MARIA LÚCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobretudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/11/2014 | 150.00 | 00059398345404 | CARMILITA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CARMELITA SOARES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/11/2014 | 250.00 | 00039557316420 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERO FERREIRA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/11/2014 | 200.00 | 00046341579349 | JOSÉ JOSIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSE JOSIER DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 12/11/2014 | 100.00 | 00054757967420 | JOSEFA DEODATO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA DEODATO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 12/11/2014 | 150.00 | 00004259546414 | MARIA ROSELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ROSELIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/11/2014 | 180.00 | 00004400738477 | SUELI CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SUELI CANDIDO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005250 | 12/11/2014 | 213.97 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (CAIXA DE SOM MULT, MOUSE OPT E TECLADO MULTIMIDIA), DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF N°000.000.654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005254 | 12/11/2014 | 170.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DO PC E INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°000309. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/11/2014 | 15.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/11/2014 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005251 | 12/11/2014 | 1220.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, FORMATAÇÃO DE PC, REPOSIÇÃO DE MEMORIA, CONSERTO DE NOBREAK, CONSERTO DE IMPRESSORA E REPOSIÇÃO DE FONTE, DESTINADO PARA OS SETORES DE TESOURARIA E PESSOAL, CONFORME NF N°000303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005252 | 12/11/2014 | 210.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO, FORMATAÇÃO DE PC E CONSERTO DE IMPRESSORA DESTINADO PARA JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°000306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005260 | 12/11/2014 | 400.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, RECARGAS DE TINTAS E CONSERTO DE IMPRESSORAS, DESTINADO PARA O SETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL), CONFORME NF N°000312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0004691 | 12/11/2014 | 4500.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: KKS-6824, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0004767 | 12/11/2014 | 4100.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA D-60 DE PLACA: MNH-8909, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005253 | 12/11/2014 | 320.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, TROCA DE CILINDRO E LIMPEZA DE IMPRESSORA, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO STTRANS, CONFORME NF N°000307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/11/2014 | 2279.50 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, AÇOUGUE, MERCADO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/11/2014 | 702.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA PROGRAMAÇÃO DO DIA DE FINADOS(REPRODUÇÃO DA MISSA). CONFORME NF N°001263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0004761 | 13/11/2014 | 900.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA: OGB-7718/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/11/2014 | 291.10 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/11/2014 | 413.30 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO(SEDE), CONFORME NF N°000.000.139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/11/2014 | 4.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 13/11/2014 | 207.10 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONFORME NF N°000.000.138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/11/2014 | 100.00 | 00020397283415 | MARIA ZILMA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ZILMA TEIXEIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005215 | 13/11/2014 | 194.70 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.151. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005216 | 13/11/2014 | 58.41 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NF N°000.000.152. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005206 | 13/11/2014 | 519.20 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDUMENTAL), CONFORME NF N°000.000.147. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005207 | 13/11/2014 | 64.90 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO EJA), CONFORME NF N°000.000.150. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005208 | 13/11/2014 | 1479.72 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, CRECHE, ENSINO MEDIO, EJA), CONFORME NF N°000.000.148. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005209 | 13/11/2014 | 129.80 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.149. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0005189 | 13/11/2014 | 553.00 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS EDILMA LEITE CAVALCANTE, CONFORME NF N°000.000.136. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/11/2014 | 724.00 | 00005085588401 | ACASSIO BARREIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE HIDRAULICA DOS BANHEIROS E COZINHA DO POLO DA U.A.B. CONFORME NF N°001262. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/11/2014 | 210.00 | 00002389661432 | ORLANDO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LAVAGEM DA CAIXA DÁGUA E CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA. CONFORME NF N°001264. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/11/2014 | 70.80 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 06.11.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/11/2014 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 004 E 07.11.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005239 | 14/11/2014 | 240.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES, PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.241. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005180 | 14/11/2014 | 433.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA), CONFORME NF Nº000.000.177. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005181 | 14/11/2014 | 774.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.178. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005182 | 14/11/2014 | 8782.95 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA, CRECHE, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO E PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.179. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005183 | 14/11/2014 | 665.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.180. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005184 | 14/11/2014 | 2155.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.000.181. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005185 | 14/11/2014 | 1096.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE MUNICIPAIS), CONFORME NF Nº000.000.182. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005170 | 14/11/2014 | 336.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE), CONFORME NF N°000.002.505. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062014 | 0005639 | 14/11/2014 | 398.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES ARGE, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA. CONFORME NF Nº000.000.499. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005521 | 14/11/2014 | 952.96 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF N°000.002.503. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005522 | 14/11/2014 | 363.28 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE(CREAS), CONFORME NF N°000.002.508. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005523 | 14/11/2014 | 987.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA IDOSOS - PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°000.002.504. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005524 | 14/11/2014 | 2314.43 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SCJV DE 15 A 17 ANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.002.502. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005525 | 14/11/2014 | 3404.85 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SCJV DE 07 A 14 ANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.002.510. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005169 | 14/11/2014 | 360.83 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF N°000.002.501. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005172 | 14/11/2014 | 280.15 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), CONFORME NF N°000.002.507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005173 | 14/11/2014 | 349.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME NF Nº000.002.509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0004765 | 14/11/2014 | 2975.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: COROLA DE PLACA: OFG-8754, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/10 Á 15/11 DE 2014, (12-VIAGENS PARA PATOS R$ 1.500,00, 02-VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E 03-VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, CONFORME NF N°000001424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005171 | 14/11/2014 | 220.13 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.002.506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005168 | 14/11/2014 | 3369.42 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DO GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.002.500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005237 | 14/11/2014 | 1164.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS OPERADORES DA PATROL RETRO ESCAVADEIRA E COLETOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005238 | 14/11/2014 | 216.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS ENGENHEIROS, CONFORME NF N°000.000.240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/11/2014 | 82.73 | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE UMA REUNIÃO NA CONSULTORIA E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOS E PROJETOS LIGADOS A PREFEITURA, NO DIA 17.11.2014 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005213 | 16/11/2014 | 3300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/11/2014 | 1090.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (REVELADOR, CILINDRO, ROLO DE AQUECIMENTO, ROLO DE LIMPEZA, ROLO CARGA, ROLO REVELAÇÃO), DESTINADOS PARA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.078. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/11/2014 | 10.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005265 | 17/11/2014 | 1045.30 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES, CONFORME NF Nº000.001.232. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004817 | 17/11/2014 | 1045.30 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME NF Nº000.001.232. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005244 | 18/11/2014 | 380.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES, CONFORME NF N°000536. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 18/11/2014 | 6688.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, (CONTA:23.689-6), DA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005520 | 18/11/2014 | 1247.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO LEITOZO, DESTINADO PARA O PROJETO DO LIXO, CONFORME NF N°000533. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/11/2014 | 120.00 | 00015560844802 | FRANCISCA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA DA SILVA LEITE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/11/2014 | 200.00 | 00009244619423 | AUCICLEIDE GERALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (AUCICLEIDE GERALDO PAULINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/11/2014 | 452.49 | 00020398905487 | TEREZINHA DE ARAUJO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA DE ARAUJO QUEIROZ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/11/2014 | 80.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/11/2014 | 100.00 | 00016389837712 | FRANCISCO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO FERREIRA DE MOURA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 18/11/2014 | 80.00 | 00001720272417 | NIVALDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (NIVALDA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/11/2014 | 100.00 | 00008998699478 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO DESTERRO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 18/11/2014 | 100.00 | 00004731764408 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IVONETE MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/11/2014 | 180.00 | 00007637131475 | ROSANGELA BATISTA RIBEIRO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSANGELA BATISTA RIBEIRO VICENTE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 18/11/2014 | 150.00 | 00064563626449 | MARIA ILMA BATISTA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ILMA BATISTA DAS CHAGAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 18/11/2014 | 100.00 | 00012382780436 | AMANDA AGUIDA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (AMANDA AGUIDA DA SILVA BENTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 18/11/2014 | 100.00 | 00012915562490 | JOSEFA MICHELLE IPOLITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA MICHELLE IPOLITO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 18/11/2014 | 2.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 18/11/2014 | 9311.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(PARCELAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/11/2014 | 10.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/11/2014 | 2500.00 | 00076851206404 | KARLA JANE MENDES SINFRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROTOCOLOS E VIGENCIAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°001304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005243 | 18/11/2014 | 240.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE M² DE LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 18/11/2014 | 6.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005242 | 18/11/2014 | 1574.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO DE ALUMINIO ADESIVOS LEITOSO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°0534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/11/2014 | 120.00 | 00087315637400 | NASELIA GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (NASELIA GOMES SOARES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005266 | 18/11/2014 | 1150.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50-SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DOS CANTEIROS E MEIO FIOS REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 18/11/2014 | 14294.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 18/11/2014 | 11175.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004818 | 18/11/2014 | 1150.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50-SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS NOS CANTEIROS E MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 19/11/2014 | 1238.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: MMS-7675 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/11/2014 | 450.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA: MMS-7675 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº0000015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/11/2014 | 9.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 19/11/2014 | 150.00 | 00048860026415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA BATISTA DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/11/2014 | 100.00 | 00008772969440 | MARIA DO DESTERRO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO DESTERRO RODRIGUES DE ANDRADE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/11/2014 | 100.00 | 00003281890490 | MARIA HELENA ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA HELENA ZACARIAS DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/11/2014 | 1300.00 | 00046755080497 | JOSE ARMANDO CARTACHO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAO DO VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROCERIA FECHADA, DE PLACA KHM-7532, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA ( INCLUINDO CARRREGO E DESCARREGO DE MOBILIAS) DA SR FRANCISCO DE ASSIS ALVES( COM OS FAMILIARES), PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME NF Nº001289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/11/2014 | 1300.00 | 00046755080497 | JOSE ARMANDO CARTACHO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCACAO DO VEICULO CARGA/CAMINHÃO/CARROCERIA FECHADA, DE PLACA KHM-7532, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA ( INCLUINDO CARRREGO E DESCARREGO DE MOBILIAS) DA SR RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA( COM OS FAMILIARES), PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. CONFORME NF N°001290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0004941 | 19/11/2014 | 160.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO LANCHES, DESTINADOS PARA ENCERRAMENTO CURSO DE PINTURA DO SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE(CREAS), CONFORME NF N°000.000.242. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005592 | 19/11/2014 | 2600.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS, PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001327. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005593 | 19/11/2014 | 482.40 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096359. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 19/11/2014 | 283.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096362. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005595 | 19/11/2014 | 445.80 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096374. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005473 | 19/11/2014 | 188.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096366. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005491 | 19/11/2014 | 96.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096341. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005461 | 19/11/2014 | 491.60 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096365. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005462 | 19/11/2014 | 401.00 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096358. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005463 | 19/11/2014 | 571.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096364. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005464 | 19/11/2014 | 411.30 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096356. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005465 | 19/11/2014 | 325.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096363. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005466 | 19/11/2014 | 300.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096361. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005467 | 19/11/2014 | 288.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096360. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005468 | 19/11/2014 | 133.20 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096369. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/11/2014 | 133.20 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096371. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005470 | 19/11/2014 | 794.50 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096372. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005471 | 19/11/2014 | 670.70 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005493 | 19/11/2014 | 166.00 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096353. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005494 | 19/11/2014 | 79.20 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096350. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005495 | 19/11/2014 | 79.20 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096348. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005496 | 19/11/2014 | 4700.00 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°1305. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005497 | 19/11/2014 | 1000.00 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: UMBURANINHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001306. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005498 | 19/11/2014 | 3800.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VERIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001307. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005499 | 19/11/2014 | 5930.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MATA VELHA, CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO, SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONÇA PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001308. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005500 | 19/11/2014 | 4000.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MATA VELHA, CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO, SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONÇA PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001309. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005501 | 19/11/2014 | 3100.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO E PITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001310. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005502 | 19/11/2014 | 2200.00 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CARDOZINHO, BARROCÃO, BELO HORIZONTE E LAGOA DO MATO PARA A ESCOLA DO SITIO PITOMBEIRA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001311. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005503 | 19/11/2014 | 3000.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001312. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005504 | 19/11/2014 | 2576.00 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, PAU DARCO, SAO PEDRO, PARA EMEF DO SITIO SAO PEDRO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001313. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005505 | 19/11/2014 | 2700.00 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS:BORRACHA, PEREIRO E CRAVOEIRO, PARA AS ESCOLAS DE SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001314. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005506 | 19/11/2014 | 2575.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001315. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005507 | 19/11/2014 | 3530.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001316. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005508 | 19/11/2014 | 2100.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001317. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005509 | 19/11/2014 | 1820.00 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA VELHA E CACHIMBO APAGADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001318. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005510 | 19/11/2014 | 2100.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CANTINHO E VARZINHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001319. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005511 | 19/11/2014 | 2200.00 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO, EMAS, PAU DARCO PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001320. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005512 | 19/11/2014 | 3300.00 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CASTANHEIRO, ARAÇA, CRAVROEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001321. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005513 | 19/11/2014 | 6700.00 | 00071529853400 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: EXU, LAGOA SECA, CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001322. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005514 | 19/11/2014 | 2000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: FRADE, CRAVOEIRO E ARAÇAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001323. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005475 | 19/11/2014 | 377.50 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096373. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005476 | 19/11/2014 | 445.80 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096375. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005477 | 19/11/2014 | 130.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096340. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005478 | 19/11/2014 | 86.50 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096308. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005479 | 19/11/2014 | 161.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096325. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005480 | 19/11/2014 | 346.60 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096311. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005481 | 19/11/2014 | 101.50 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096306. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005482 | 19/11/2014 | 90.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096320. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005483 | 19/11/2014 | 99.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096323. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005484 | 19/11/2014 | 139.50 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096317. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005485 | 19/11/2014 | 85.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096314. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005486 | 19/11/2014 | 104.80 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096343. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/11/2014 | 88.80 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096344. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005488 | 19/11/2014 | 88.80 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096346. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005489 | 19/11/2014 | 88.80 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096342. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 19/11/2014 | 830.00 | 18839573000179 | MARCOS ALBERTO SATIRO DA NOBREGA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE TOALHAS E TAPETES, DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA DE SÁ, LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°096236. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MÉDIO -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/11/2014 | 31.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/11/2014 | 116.00 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01-UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PB, NO DIA 27.11.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/11/2014 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 27.11.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/11/2014 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17, 19, 20 E 21.11.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/11/2014 | 23.60 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14.11.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/11/2014 | 330.92 | 00092989993487 | IONE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (DIARIAS), PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4° SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC, NOS DIAS 04.05.06 E 07.11.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005200 | 20/11/2014 | 1288.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF Nº000.000.185. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005201 | 20/11/2014 | 470.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA), CONFORME NF Nº000.000.186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005202 | 20/11/2014 | 914.55 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.187. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005203 | 20/11/2014 | 773.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO( PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF Nº000.000.188. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005204 | 20/11/2014 | 2483.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.000.189. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/11/2014 | 100.00 | 00004834912418 | MARIA FABIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA FABIANA GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/11/2014 | 850.00 | 00072766883487 | JOSEFA COSTA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA COSTA CORREIA DE ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/11/2014 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/11/2014 | 4200.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°9.930.389.010.100, (EXEQUENTE: EUDOCIA PEREIRA) DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/11/2014 | 1286.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/11/2014 | 178.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/11/2014 | 186.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/11/2014 | 138.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682) ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/11/2014 | 116.00 | 00005382514410 | JAILMA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO TCE PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS NA ORDEM DE SERVIÇO DE N°373/2014(DIAF), NO DIA 21/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0004831 | 20/11/2014 | 4000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA: EMPENHOS, E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GREO, GDEO, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2014 E NF N°000174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/11/2014 | 1144.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA QFB-0507, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.025.589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/11/2014 | 800.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.894. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052014 | 0005121 | 20/11/2014 | 5940.00 | 00003586752431 | LINDAILSOM ALVINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA GM CHEVROLET D-40 DE PLACA: BNZ-2821, ANO MODELO 1986, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME PROCESSO LICITARIO DE N°137/2014 E CHAMADA PUBLICA DE N°005/2014 E NF N°001277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052014 | 0005122 | 20/11/2014 | 5940.00 | 00029679516415 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA GM CHEVROLET D-40 DE PLACA: KGS-4853, ANO MODELO 1989, PARA SER UTILIZADO NA COLETA DAS PODA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITARIO DE N°137/2014 E CHAMADA PUBLICA DE N°005/2014. E NF N°001278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052014 | 0005123 | 20/11/2014 | 7745.95 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA: OBX-2368, ANO MODELO 1995, PARA SER UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITARIO DE N°137/2014 E CHAMADA PUBLICA DE N°005/2014. E NF N°001279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052014 | 0005124 | 20/11/2014 | 7453.65 | 00009327395476 | CLAUDIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE M. BENZ/L 1113DE PLACA: KKE-0272, ANO MODELO 1973, PARA SER UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITARIO DE N°137/2014 E CHAMADA PUBLICA DE N°005/2014. E NF N°001280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/11/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DO PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA DA PRACA JOAO PESSOA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/11/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DO PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA DA PRACA FREI MARTINHO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/11/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DO PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA DA PRACA CENTENARIO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/11/2014 | 2135.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PARECERES; DE CONTRATOS; DE RELATORIOS TECNICOS JURIDICOS; ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS NAS ESFERAS: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL E DEMAIS SERVIÇOS PRIVATIVOS DE ADVOCACIA. NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°00126 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005033 | 21/11/2014 | 2800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 1400-2412PN-14 G2/1.2, DESTINADA PARA O VEICULO PATROL CAT 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.001.436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005211 | 21/11/2014 | 4575.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: MMS-7675 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.001.434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/11/2014 | 3318.96 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.004.441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/11/2014 | 199.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005210 | 21/11/2014 | 756.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADA PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA: MNS-9434, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.001.435. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005490 | 21/11/2014 | 96.00 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°096997. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005472 | 21/11/2014 | 188.00 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°096994. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005492 | 21/11/2014 | 120.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°097031. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005474 | 21/11/2014 | 189.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°097035. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005642 | 22/11/2014 | 1600.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA FIBRA 5000, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO POÇO REDONDO, CONFORME NF N°000.000.279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005643 | 22/11/2014 | 1600.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA FIBRA 5000, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, CONFORME NF N°000.000.278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/11/2014 | 7406.80 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA | ÍMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO COM BOMBA SUBMERSA CABO PP E CANO ROSCADO COM MAO DE OBRA NO TERRENO DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, LOCALIZADO KM 0,8 DA PB, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000073. | 00172014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/11/2014 | 7406.80 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO AGUA VIVA LTDA | ÍMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO COM BOMBA SUBMERSA CABO PP E CANO ROSCADO COM MAO DE OBRA NA CRECHE FNDE DO CONJ CHAGAS SOARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°000072. | 00162014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/11/2014 | 1.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/11/2014 | 4.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/11/2014 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 25/11/2014 | 550.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENÇO, S/N, ALTO DO MADEIRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA FARAGEM PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/11/2014 | 1099.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME NF Nº000.000.186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 25/11/2014 | 1700.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO JUNTO AO CASP ONLINE TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA A SER REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO A TREINAMENTO JUNTO PCASP-DECASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO DENTRO DAS NORMAS DA CONTABLIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/11/2014 | 724.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/11/2014 | 500.00 | 00046795286487 | MANOEL CONSEVA DE ALEXANDRIA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SALOMÉ PEDROSA, 264, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/11/2014 | 4231.00 | 00042440238449 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO Nº 021.2010.000.014-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/11/2014 | 634.64 | 00008921091491 | JOÃO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME PROCESSO N°021.2010.000.014-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/11/2014 | 549.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), CONFORME NF Nº000.000.190. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 25/11/2014 | 1022.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF Nº000.000.197. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/11/2014 | 522.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA,Nº58 A, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUASFAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/11/2014 | 1100.00 | 00028832680459 | NEIDIVAN PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO N°34, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 25/11/2014 | 900.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUAS FAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO, RELATIVO AO PERIODO 21/10/2014 Á 21/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 25/11/2014 | 724.00 | 00047911310459 | JILVANETE SEFARIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PINTURA EM PANO DE PRATO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE OFERECER UMA OFICINA DE CONVIVENCIA COM MULHERES DO CREAS, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001276. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 25/11/2014 | 200.00 | 00006573906403 | VALDERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 25/11/2014 | 250.00 | 00060165715472 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/11/2014 | 350.00 | 00064609081415 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MIGUEL GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO BARBOSA MIGUEL GONÇALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 25/11/2014 | 180.00 | 00003974784454 | BRASILINO PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (BRASILINO PAULO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/11/2014 | 1023.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, N°193, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA MONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 25/11/2014 | 502.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA, LOCALIZADA NO CONJ CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº000.000.196. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/11/2014 | 1023.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, N°193, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SANTA MONICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/11/2014 | 550.00 | 00023808004487 | JOSÉ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ BARROS SOBRINHO, N°134, CENTRO, ITAPORANGA/PB, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/11/2014 | 550.00 | 00026281449487 | MARGARIDA ALACOQUE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA DEP. SOARES MADRUGA, N°39, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/11/2014 | 538.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/11/2014 | 913.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO BNB CLUBE DE ITAPORANGA PARCERIA SOCIAL, PELO USO DO ESPAÇO FISICO E DEMAIS INSTALAÇÕES CONSTANTES DESTE CONTRATO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/11/2014 | 1210.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PARA INSLAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/11/2014 | 1300.00 | 00052997707404 | ANTONIO DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/CAR ABERTA DE PLACA: CSN-6774, PARA MUDANÇAS (INCLUINDO CARREGO E DESCARREGO DE MOBILIAS) DA SRª JAKILMA GOMES DE ARAUJO(COM OS FAMILIARES), DE ITAPORANGA/PB PARA CIDADE DE NATAL/RN. CONFORME NF Nº001274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/11/2014 | 1300.00 | 00052997707404 | ANTONIO DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO/CAR ABERTA DE PLACA: CSN-6774, PARA MUDANÇAS (INCLUINDO CARREGO E DESCARREGO DE MOBILIAS) DA SR ERIVAN NOBREGA DA SILVA(COM OS FAMILIARES), DE JOÃO PESSOA/PB PARA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. CONFORME NF N°001275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/11/2014 | 1526.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE E RODOVIARIA, CONFORME NF Nº000.000.191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/11/2014 | 1473.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PUBLICO, MATADOURO, CONFORME NF Nº000.000.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/11/2014 | 14294.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 25/11/2014 | 1020.00 | 03749517000176 | TCONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPENSADO LAM RUSTICO OVERLY DE PARICA 10MM, PARA SEREM ULTILIZADOS NA CAÇAMBA DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/11/2014 | 675.00 | 03749517000176 | TCONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA E MADEIRA LINHA 14, PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO PEDRO DE RUA 2014, CONFORME NF N°000.000.012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/11/2014 | 201.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/11/2014 | 1086.97 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA/2014 DO DEBITO Nº 5453518 DO AUTO DE INFRACAO- AI 738901/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/11/2014 | 586.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00016045564472 | MARIA ALZIRA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, ITAPORANGA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000592014 | 0005344 | 25/11/2014 | 3000.00 | 00092988717400 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVELURBANO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SEBRAE/PB NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE Nº156/2014 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROM. DE CONCURSOS E FEST. DE MÚSICA/REPENTISTAS/LITERATURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/11/2014 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO CULTURAL DESTINADA A ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 851/213 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/11/2014 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/11/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005241 | 26/11/2014 | 1130.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE (PNEUS DE CARRINHO DE MAO, CARRINHO POP, LUVA, ENXADA, CAMARA DE AR), DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.001.246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/11/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/11/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/11/2014 | 150.00 | 00006531256150 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/11/2014 | 50.00 | 00070239566467 | FRANCISCO RENAN PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO RENAN PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/11/2014 | 800.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE 21.10.2014 A 21.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/11/2014 | 1589.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV), CONFORME NF Nº000.000.202. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/11/2014 | 389.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CONFORME NF Nº000.000.200. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/11/2014 | 1680.96 | 40983017000120 | DENISE ALVES 7 CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE MALHAS E AVIAMENTOS, PARA APRESENTAÇÃO NATALINA DOS IDOSOS DOS IDOSOS DO SCFV, CONFORME NF N°000.000.180. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/11/2014 | 3939.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF, PERIODO: 31/10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/11/2014 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/11/2014 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005634 | 27/11/2014 | 76.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.000.558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005638 | 27/11/2014 | 3840.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS, DESTINADOS PARA O SORTEIO REALIZADOS COM AS PESSOAS QUE PAGARAM SEUS IPTU EM DIA, CONFORME NF N°000.000.505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/11/2014 | 900.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000273. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/11/2014 | 580.00 | 05590231000116 | PANELACO INDUSTRIAL DE ALUMINIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMAS E PANELAS, DESTINADAS PARA OFICINA DE CONFEITARIA E BOLO PARA AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°22433. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/11/2014 | 432.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPEDE MEDEIROS RAMOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE MALHAS E AVIAMENTOS, PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME NF N°0000236. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005633 | 27/11/2014 | 342.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL(SCFV, CRAS E CREAS), CONFORME NF N°000.000.557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005191 | 27/11/2014 | 975.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARAMANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, CONFORME NF Nº000.000.192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005192 | 27/11/2014 | 1232.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC, CONFORME NF Nº000.000.193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/11/2014 | 120.00 | 00030154270830 | VILMA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VILMA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/11/2014 | 600.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000274. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005217 | 27/11/2014 | 5022.76 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.002.524. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0005218 | 27/11/2014 | 3326.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.002.525. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/11/2014 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000272. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005632 | 27/11/2014 | 1900.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.000.556. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005635 | 27/11/2014 | 315.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA DE SÁ, LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°000.000.559. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005631 | 27/11/2014 | 2052.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE GLP BOTIJÕES ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO E MATADOURO PUBLICO, CONFORME NF N°000.000.555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 27/11/2014 | 1079.40 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.004.502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005205 | 27/11/2014 | 1085.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA, SALSICHA E PRESUNTO), DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DO GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/11/2014 | 11380.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/11/2014 | 125222.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/11/2014 | 11202.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/11/2014 | 6858.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/11/2014 | 4104.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/11/2014 | 7491.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/11/2014 | 3294.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/11/2014 | 232.00 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO A DISTANCIA, NOS DIAS 20 E 21.11.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/11/2014 | 700.00 | 00038054388420 | DOMINGOS SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CHUMBAMENTOS DE ESTANTES, CHUMBAMENTO DE QUADROS DA CRECHE MARIA DE FERNÃO LOCALIZADA LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO. CONFORME NF N°001281. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/11/2014 | 960.00 | 00048664324549 | JOSÉ ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO (LIMPEZA E CARGA DE GÁS) E 06(SEIS) AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO, LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES. CONFORME NF N°001301. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/11/2014 | 310.00 | 00048664324549 | JOSÉ ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BEBEDOURO E CARGA DE GÁS NA GELADEIRA, DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES. CONFORME NF N°001302. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/11/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/11/2014 | 183265.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/11/2014 | 61333.27 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV.DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(DE 01 A 05) - FUNDEB MAG 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/11/2014 | 35862.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/11/2014 | 4222.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/11/2014 | 31007.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/11/2014 | 14497.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/11/2014 | 4344.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/11/2014 | 9030.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/11/2014 | 2620.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/11/2014 | 1491.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(CRAS) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/11/2014 | 540.00 | 00048664324549 | JOSÉ ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GELADEIRA COM CARGA DE GÁS, LIMPEZA DE 02-ARCONDICIONADO DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS - SCFV. CONFORME NF N°001299. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/11/2014 | 180.00 | 00048664324549 | JOSÉ ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ARCONDICIONADO DO SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS - CRAS. CONFORME NF Nº001300. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/11/2014 | 350.00 | 00048664324549 | JOSÉ ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA CASA DA CIDADANIA. CONFORME NF N°001303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/11/2014 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO-ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF N° 001287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 28/11/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO OUTUBRO DE 2014, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NFS N°1000512, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/11/2014 | 248.19 | 00091080967400 | ADELMAM CARLOS BEZERRA INACIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO CASP ONLINE, NOS DIAS 01,02 E 03/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/11/2014 | 86.65 | 00091080967400 | ADELMAM CARLOS BEZERRA INACIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO(PASSAGENS) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO CASP ONLINE, NOS DIAS 01,02 E 03/11/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/11/2014 | 14202.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/11/2014 | 29886.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/11/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 28/11/2014 | 3321.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/11/2014 | 2074.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE A 3º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A (PGFN) DA LEI Nº12.996 DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/11/2014 | 2074.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE A 4º PARCELA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A (PGFN) DA LEI Nº12.996 DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/11/2014 | 1037.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE A 3º PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12996/2014 DE DIVIDA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/11/2014 | 1037.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE A 4º PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12996/2014 DE DIVIDA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 28/11/2014 | 3297.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, PARCELA: 01/60, COMPETENCIA: 02/2014 E 12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/11/2014 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/11/2014 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/11/2014 | 6134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/11/2014 | 7582.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/11/2014 | 14400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO (PREFEITO MUNICIPAL) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/11/2014 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORA ELETIVA (VICE-PREFEITA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/11/2014 | 4263.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/11/2014 | 3000.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA Á ADMINISTRAÇÃO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF N° 001288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/11/2014 | 8306.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/11/2014 | 4324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/11/2014 | 2969.00 | 00860626000178 | J. M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA: OFG-8754, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.001.004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/11/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF N°1000234. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005219 | 29/11/2014 | 2122.02 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.002.526. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005220 | 29/11/2014 | 1164.06 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA), CONFORME NF N°000.002.527. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005221 | 29/11/2014 | 636.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.002.528. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005231 | 30/11/2014 | 324.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE), CONFORME NF N°000.002.540. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/11/2014 | 135.00 | 00003226746464 | CONSTANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA CRECHE EDITE FONSECA. CONFORME NF N°001285. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/11/2014 | 1300.00 | 00080567770400 | IZAIAS SERAFIM DE CARVALHO - IZAIAS MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PORTAS E CONFECÇÃO DE 02 PORTAS DAS SALAS DE AULA, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE 05 FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA. CONFORME NF N°001284. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/11/2014 | 3065.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME NF Nº000.000.205. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/11/2014 | 20056.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS( FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/11/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/11/2014 | 36166.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/11/2014 | 13032.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/11/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (P.A.A COMPRA DIRETA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/11/2014 | 3258.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/11/2014 | 4324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/11/2014 | 2648.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/11/2014 | 5524.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/11/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (SCFV) SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005222 | 30/11/2014 | 3261.28 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SCFV DE 07 A 14 ANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.002.529. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005223 | 30/11/2014 | 2195.01 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SCFV DE 15 A 17 ANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.002.530. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005224 | 30/11/2014 | 938.42 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°000.002.531. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005226 | 30/11/2014 | 345.86 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS, CONFORME NF N°000.002.535. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005232 | 30/11/2014 | 1015.35 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA SCFV MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA IDOSOSL, CONFORME NF N°000.002.534. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/11/2014 | 4344.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/11/2014 | 2172.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005230 | 30/11/2014 | 344.53 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF N°000.002.539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/11/2014 | 1033.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF Nº000.000.208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/11/2014 | 4706.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/11/2014 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº1000160, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005228 | 30/11/2014 | 267.65 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), CONFORME NF N°000.002.537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005229 | 30/11/2014 | 336.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.002.538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/11/2014 | 1810.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005227 | 30/11/2014 | 214.51 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.002.536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/11/2014 | 1578.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.000.206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/11/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/11/2014 | 1551.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CONFORME NF Nº000.000.207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/11/2014 | 28298.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005225 | 30/11/2014 | 3303.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DO GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.002.533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052014 | 0006314 | 01/12/2014 | 7745.95 | 00009327395476 | CLAUDIANO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE M. BENZ/L 1113DE PLACA: KKE-0272, ANO MODELO 1973, PARA SER UTILIZADO NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITARIO DE N°137/2014 E CHAMADA PUBLICA DE N°005/2014. E NF N°001280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005310 | 01/12/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°000245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000112013 | 0005271 | 01/12/2014 | 534.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (ESTANTE EM AÇO), DESTINADOS PARA O SETOR DE ARQUIVO, CONFORME NF N°000.002.547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/12/2014 | 1798.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/12/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/12/2014 | 1198.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/12/2014 | 382.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/12/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/12/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/12/2014 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/12/2014 | 1265.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/12/2014 | 207.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/12/2014 | 165.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/12/2014 | 349.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/12/2014 | 1499.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 01/12/2014 | 2173.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/12/2014 | 815.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/12/2014 | 465.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/12/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/12/2014 | 332.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 01/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/12/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/12/2014 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/12/2014 | 145.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), EM ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/12/2014 | 3.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/12/2014 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006231 | 01/12/2014 | 365.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (FOGÃO 4BC ESMALTEC), DESTINADOS PARA O SORTEIO REALIZADOS COM AS PESSOAS QUE PAGARAM SEUS IPTU EM DIA, CONFORME NF N°000.002.548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 01/12/2014 | 156.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: QFB-0507, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°4407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 01/12/2014 | 50.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: QFB-0507, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°4541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/12/2014 | 89.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/12/2014 | 100.00 | 00007114847408 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSILENE ALVES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005163 | 01/12/2014 | 771.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO EJA), CONFORME NF N°000.000.253. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005164 | 01/12/2014 | 2770.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.254. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005165 | 01/12/2014 | 1814.65 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO PRE-ESCOLA), CONFORME NF N°000.000.251. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005166 | 01/12/2014 | 5143.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.250. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005167 | 01/12/2014 | 4520.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.000.252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005130 | 01/12/2014 | 8900.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/MBENZ/ 400, DE PLACA: GPN-5796/PB, ANO 1994 DE COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0119. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005131 | 01/12/2014 | 8900.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/SCANIA/S11265, DE PLACA: GPT-6715/PB, ANO 1994, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0120. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/12/2014 | 382.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/12/2014 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), EM PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 02/12/2014 | 315.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SÃO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES), DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF N°000.000.154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 02/12/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 02/12/2014 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 02/12/2014 | 1185.44 | 00091083079468 | ELIODETE JUCA DE ARAUJO PITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO COM PROCESSO N°021.2012.001.000-0, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/12/2014 | 4.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 02/12/2014 | 36636.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA -PB, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 03/12/2014 | 9550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIGITALIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PROTOCOLO, FARMACIA, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1002352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 03/12/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 03/12/2014 | 559.90 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHO(ADELMAN CARLOS E RICARDO PAZ DE SOUSA) QUE FORAM PARA UM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NF N°1003752.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0006083 | 03/12/2014 | 5800.00 | 20000625000160 | MR3 COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2014., CONFORME NF Nº000008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/12/2014 | 50.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O POLO DA UAB(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°101625. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005312 | 03/12/2014 | 61.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°101621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 03/12/2014 | 18.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MODELO, CONFORME NF N°000.000.877. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/12/2014 | 220.00 | 00001449103499 | MARIA DE FATIMA FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA FRADE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 03/12/2014 | 552.00 | 13743456000193 | DAURICELIA LACERDA CONSERVA VIRGULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 QUADROS DE MADEIRA, DESTINADO PARA AS PAREDES DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF N°000.000.010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005313 | 03/12/2014 | 204.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°101638. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005314 | 03/12/2014 | 65.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°101633. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005315 | 03/12/2014 | 842.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS, CONFORME NF N°101639. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 03/12/2014 | 45.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS PARA O CONSERTO DA CAIXA DAGUA COMUNIDADE DO POÇO SITIO POÇO REDONDO, CONFORME NF N°000.004.037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 03/12/2014 | 527.50 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 03/12/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA PAX PARA O SEPULTAMENTO DO SR RAIMUNDO PAULO DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005295 | 04/12/2014 | 974.11 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 04/12/2014 | 300.00 | 00009511809407 | EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 04/12/2014 | 120.00 | 00006749312462 | ILDIVAN ALVENTINO FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ILDIVAN ALVENTINO FRADE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 04/12/2014 | 8775.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS , DESTINADO PARA O FARDAMENTO DO EJA E FUNDAMENTAL II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.108. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006238 | 04/12/2014 | 919.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.002.263. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006239 | 04/12/2014 | 919.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.002.429. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006240 | 04/12/2014 | 450.87 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.002.430. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006241 | 04/12/2014 | 919.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.002.348. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006242 | 04/12/2014 | 450.87 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.002.349. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006243 | 04/12/2014 | 176.47 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.002.350. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006244 | 04/12/2014 | 450.87 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.002.264. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006245 | 04/12/2014 | 919.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHE MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.002.155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006246 | 04/12/2014 | 300.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, CONFORME NF N°000.000.121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006247 | 04/12/2014 | 729.12 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONFORME NF N°000.000.119. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006248 | 04/12/2014 | 800.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO, PRE-ESCOLA, EJA E CRECHE, CONFORME NF N°000.000.124. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006249 | 04/12/2014 | 500.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.127. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006250 | 04/12/2014 | 200.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, CONFORME NF N°000.000.128. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006251 | 04/12/2014 | 500.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLA, CONFORME NF N°000.000.120. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006252 | 04/12/2014 | 300.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLA, CONFORME NF N°000.000.126. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006253 | 04/12/2014 | 500.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONFORME NF N°000.000.125. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005292 | 04/12/2014 | 4688.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°000.000.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005293 | 04/12/2014 | 2344.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°000.000.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005297 | 04/12/2014 | 3606.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.020. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/12/2014 | 269.53 | 00082658757468 | DAMIÃO SOARES CAIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DE 2012, OFICIO N°05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/12/2014 | 267.46 | 00016936662862 | ISABEL FERREIRA DE PAULA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DE 2012, OFICIO N°05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/12/2014 | 269.53 | 00006986704429 | RENATO VALERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO, RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DE 2012, OFICIO N°05/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005296 | 04/12/2014 | 971.24 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA ANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N°000.000.019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 04/12/2014 | 270.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA QFB-0507, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.025.811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005132 | 04/12/2014 | 250.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADAS PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO PREFEITO COM OS SECRETARIOS PARA PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA 2015, CONFORME NF N°000.000.246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005294 | 04/12/2014 | 1453.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.000.017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 04/12/2014 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/12/2014 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 04/12/2014 | 0.60 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR ATRAVES DA C/C 11029-9 -CHEQUE Nº 855737 NO VALOR DE 0, 60 ( SESSENTA CENTAVOS) AO SENHOR FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 04/12/2014 | 28.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005290 | 04/12/2014 | 3335.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA OS SETORES DE ARQUIVO, EMPENHO, TESOURARIA, TRIBUTOS, COMPRAS, PESSOAL, CPL, CONFORME NF N°000.000.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005291 | 04/12/2014 | 1743.06 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA OS SETORES DE ARQUIVO, EMPENHO, TESOURARIA, TRIBUTOS, COMPRAS, PESSOAL, CPL, CONFORME NF N°000.000.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005282 | 05/12/2014 | 80.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.000.117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/12/2014 | 30.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS(VEICULO ALTERNATIVO - EXPRESSO DO VALE TURISMO) EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 31/10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/12/2014 | 30.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS(VEICULO ALTERNATIVO - EXPRESSO DO VALE TURISMO) EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 01/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/12/2014 | 35.65 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 01/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/12/2014 | 35.65 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A 23ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 31/10/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 05/12/2014 | 4.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 05/12/2014 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO E JURIDICO-ADMINISTRATIVO, EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172013 | 0006090 | 05/12/2014 | 3000.00 | 00008693080415 | VALDEMIR DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA Á ADMINISTRAÇÃO, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005279 | 05/12/2014 | 17.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N°000.000.113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005277 | 05/12/2014 | 84.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(POLO DA UAB), CONFORME NF N°000.000.115. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005317 | 05/12/2014 | 1233.00 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°000.000.147. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006230 | 05/12/2014 | 57.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REF. AOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 00.000.507, EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO DOS SANTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 05/12/2014 | 880.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS E RODIZIOS NOS VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000034 E 35. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 05/12/2014 | 350.00 | 00010446035424 | JESSICA DAYANE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JESSICA DAYANE ALVES DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 05/12/2014 | 350.00 | 00012348256436 | NATACIANO FERREIRA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JESSICA DAYANE ALVES DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/12/2014 | 300.00 | 00012149590409 | TACIANO DOUGLAS PEREIRA PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TACIANO DOUGLAS PEREIRA PRUDENCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005278 | 05/12/2014 | 157.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI, CRAS, SCFV, CONSELHO TUTELAR), CONFORME NF N°000.000.114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005281 | 05/12/2014 | 7.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 05/12/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR RAIMUNDO PAULO DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262014 | 0006085 | 05/12/2014 | 26000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A LOCAÇÕES DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF N°000124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0006086 | 05/12/2014 | 32000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDO PELO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA CONTRATADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PREVISTO CONTRATO N°016/2014 E NF N°000125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/12/2014 | 724.00 | 00002890034402 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA VIGILANCIA EXTERNA E INTERNA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°001372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/12/2014 | 724.00 | 00002890034402 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA VIGILANCIA EXTERNA E INTERNA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 05/12/2014 | 2580.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS E RODIZIOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000031 E 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 05/12/2014 | 843.70 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°004795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO A COMUNIDADE DO SITIO SÃO PEDRO DE BAIXO, PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVO, COM EQUIPES DA COMUNIDADE LOCAL, CUSTEAR O PAGAMENTO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA O CAMPO DA REFERIDA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005283 | 05/12/2014 | 14.00 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), CONFORME NF N°000.000.118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0005280 | 05/12/2014 | 24.50 | 13379517000185 | AMANDA VIEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/12/2014 | 900.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA DO NASCIMENTO DE CRISTO APRESENTADA PELOS ADLESCENTES DO SCFV. CONFORME NF N°001376. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 06/12/2014 | 500.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS INTEGRANTES DO SCFV. CONFORME NF N°001377. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 06/12/2014 | 1100.00 | 00060164352449 | FRANCISCA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS INTEGRANTES DO SCFV. CONFORME NF N°001378. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/12/2014 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS E NO SITE: www.politicasenegocios.com.br, CONFORME NF N°000824. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 08/12/2014 | 6.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 08/12/2014 | 9.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 08/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 08/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 08/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 09/12/2014 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/12/2014 | 6810.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0006237 | 09/12/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES 92757758420 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM LICITACAO ITAPORANGA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000019, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0006075 | 09/12/2014 | 3466.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: NPT-7483 E OFG-8754 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº2599. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/12/2014 | 3548.69 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL E OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NPT-7483, OFG-8754 E QFB-0507, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.001.241. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0006074 | 09/12/2014 | 933.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-6913, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2598. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 09/12/2014 | 200.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EMANUELA SOARES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/12/2014 | 2500.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: GPN-5796, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.774. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/12/2014 | 2500.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: GPT-6715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.743. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0006072 | 09/12/2014 | 1951.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: OGB-2690, MOK-6552, OGB-8004, OGC-6109, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2601. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422014 | 0006073 | 09/12/2014 | 2412.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA: GPT-6715, GPN-5796, NQE-4975 E MNS-9434, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2600. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006076 | 09/12/2014 | 18777.01 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA ORIGINAL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOK-6552, MOT-2436, MOW-2256, OGD-8004, OGD-1256, OGB-2690, OFB-3529, MMS-7739E OGC-6109, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.240. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/12/2014 | 924.07 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-6913, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.001.238. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/12/2014 | 2463.88 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: OEX-8595 E OEZ-6913, OEZ-1813, DA SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.001.243. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/12/2014 | 9573.55 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA ORIGINAL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NQE-4975, MMS-9434 E MMQ-3015, GPN-5796 E GPT-6715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.239. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005682 | 09/12/2014 | 250.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO MOLE RESFRIADO, FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO EJA ), CONFORME NF Nº000.000.595. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005683 | 09/12/2014 | 400.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO E FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO, CONFORME NF Nº000.000.594. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005684 | 09/12/2014 | 1000.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO E FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000.000.593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005685 | 09/12/2014 | 300.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGULHA, COXA, COXÃO E FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº000.000.592. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006077 | 09/12/2014 | 22386.38 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL e OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MMS-7675, MNE-2021, OBX-2368, KKS-6824, KGS-4853, OFH-1825, KKE-0272, MNZ-2128, MNH-8909, MOP-0546, OGB-7718, TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS 7D, CAMINHÕES BASCULHANTES: OGG-7967, KJA-2161 E MNR-5722, CAMINHAO MB-2729, OGG-4598 E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B9OB, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0006079 | 09/12/2014 | 65831.73 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET - TRANSTERRA - ALUGUEL DE MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, VARRIÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM RESPECTIVO ACONDICIONAMENTO EM CARROS DE COLETA, APROPRIADOS, PARA TRANSPORTE ATE O DESTINO FINAL, CONFORME NF N°000268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/12/2014 | 7497.42 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, TRATOR MASSEY FERGUSSON MF-275 E MOTO BROS MOS 5107, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.237. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/12/2014 | 3294.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 10/12/2014 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA,Nº165, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/12/2014 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA,Nº165, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/12/2014 | 392.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA,Nº165, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/12/2014 | 13694.25 | 18960696000163 | REFINNI ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E PAISAGISTICO DAS PRAÇAS JOÃO PESSOA, FREI MARTINHO E CENTENARIO, CONFORME NF N°00020001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/12/2014 | 120016.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/12/2014 | 2750.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO(STTRANS), REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/12/2014 | 3300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 10/12/2014 | 2210.00 | 00045952795404 | JOSÉ NILTON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB-21, EDIÇÃO 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005284 | 10/12/2014 | 900.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA: OGB-7718/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°0122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0005286 | 10/12/2014 | 4100.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA D-60 DE PLACA: MNH-8909, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°0124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0005287 | 10/12/2014 | 4500.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: KKS-6824, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°0125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005299 | 10/12/2014 | 192.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS ENGENHEIROS, CONFORME NF N°000.000.248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005300 | 10/12/2014 | 564.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS OPERADORES DA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E COLETOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0006012 | 10/12/2014 | 536.60 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.148. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/12/2014 | 29494.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/12/2014 | 59815.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/12/2014 | 35862.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/12/2014 | 4222.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/12/2014 | 73473.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/12/2014 | 103364.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/12/2014 | 4500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005285 | 10/12/2014 | 3000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO D-20, DE PLACA: MMQ-3015/PB, DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°0123. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005289 | 10/12/2014 | 3000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI, DE PLACA: MNS-9434/PB, DESTINADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF Nº0127. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005298 | 10/12/2014 | 216.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA, CONFORME NF N°000.000.250. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005272 | 10/12/2014 | 188.20 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO EJA), CONFORME NF N°000.000.161. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005273 | 10/12/2014 | 168.74 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.160. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005274 | 10/12/2014 | 973.50 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.000.159. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005275 | 10/12/2014 | 828.97 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.163. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005276 | 10/12/2014 | 324.50 | 17508570000190 | ERISVALDO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO FRANCÊS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLAR), CONFORME NF N°000.000.162. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005288 | 10/12/2014 | 1900.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO UNO, DE PLACA: OEX-8595/PB, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°0126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/12/2014 | 4404.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/12/2014 | 13661.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/12/2014 | 100.00 | 00070237694476 | MARIA DAS DORES NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS DORES NUNES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/12/2014 | 250.00 | 00004092568460 | DENIEUDA MARIA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DENIEUDA MARIA RODRIGUES GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/12/2014 | 150.00 | 00096506008415 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RITA MARIA DA CONCEIÇÃO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/12/2014 | 200.00 | 00004210971405 | MARIA AUXILIADORA JUCA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA AUXILIADORA JUCA TEIXEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/12/2014 | 150.00 | 00000750226480 | VERONICA MENDES DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VERONICA MENDES DE LIMA GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/12/2014 | 80.00 | 00011449288421 | MARCIA DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARCIA DEODATO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/12/2014 | 100.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CREUZA MARIA CAVALCANTE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/12/2014 | 80.00 | 00006970983463 | ERINALVA NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ERINALVA NASCIMENTO DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005301 | 10/12/2014 | 72.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O INSTRUTOR DO CURSO DE TEAR , CONFORME NF N°000.000.251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/12/2014 | 3185.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/12/2014 | 1491.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(CRAS) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/12/2014 | 1500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE UM EDITOR JORNALISTICO PARA DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS NA IMPRENSA ESCRITA E VIRTUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°00057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/12/2014 | 4175.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006084 | 10/12/2014 | 8700.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO S-10 LTZ, DE PLACA: QFB-0507/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0006052 | 10/12/2014 | 9800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E GESTÃO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTEPRETA OS DADOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESEM ANEXO.E NF N°000000091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/12/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N° 10.115.058.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/12/2014 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (DOCUMENTO N° 10.115.048.010.100, DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/12/2014 | 7065.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/12/2014 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/12/2014 | 11693.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS ( RFB-PREV-PAR-53), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/12/2014 | 29239.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/12/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/12/2014 | 6600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0005657 | 10/12/2014 | 6250.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EMCONSULTORIA E AUDITORIA ORGANIZACIONAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°0000099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 10/12/2014 | 11638.80 | 00042474647449 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DE RESTITUIDO AO EX-VEREADOR PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, REALATIVO AO PERIODO 01/01 Á 15/07 E 26/08 Á 18/10/2010, RELATO AO ACORDÃO APL TC 00125/2014, ONDE DECIDIU O TCE, DESCONTITUIR O DEBITO IMPETRADO NO ITEM "4" DO ARCODÃO APL TC 091/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/12/2014 | 116.00 | 00005382514410 | JAILMA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE ENTREGAR NO TCE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO AUDITOR DE CONTAS PUBLICA JOSÉ GOMES DA SILVA, NO DIA 11/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 11/12/2014 | 12.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 11/12/2014 | 6.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 11/12/2014 | 445.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/12/2014 | 7500.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES JUNTO Á RFB, CEF E MTE DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2009 Á 2012. CONFORME NF N°001384. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 11/12/2014 | 4500.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMS-7739, CONFORME NF N°9901. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005959 | 11/12/2014 | 97.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104380. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005960 | 11/12/2014 | 87.00 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104675. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005961 | 11/12/2014 | 117.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104353. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005962 | 11/12/2014 | 310.80 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104661. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005963 | 11/12/2014 | 98.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104701. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005964 | 11/12/2014 | 78.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104657. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005965 | 11/12/2014 | 93.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104344. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005966 | 11/12/2014 | 81.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104648. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005967 | 11/12/2014 | 81.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104652. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005968 | 11/12/2014 | 78.50 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104421. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/12/2014 | 66.60 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104429. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005970 | 11/12/2014 | 66.60 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104457. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005971 | 11/12/2014 | 66.60 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104401. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005972 | 11/12/2014 | 72.00 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104441. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005973 | 11/12/2014 | 72.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104390. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005974 | 11/12/2014 | 82.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104451. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005975 | 11/12/2014 | 157.00 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104480. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005976 | 11/12/2014 | 59.40 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104491. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005977 | 11/12/2014 | 59.40 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104502. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005940 | 11/12/2014 | 527.10 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104732. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005941 | 11/12/2014 | 425.00 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104307. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005942 | 11/12/2014 | 664.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104724. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005943 | 11/12/2014 | 489.50 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104312. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/12/2014 | 369.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104708. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005946 | 11/12/2014 | 334.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104711. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005947 | 11/12/2014 | 374.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104326. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005948 | 11/12/2014 | 306.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104317. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005949 | 11/12/2014 | 157.70 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104755. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/12/2014 | 133.20 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104759. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005951 | 11/12/2014 | 1030.60 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104812. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005952 | 11/12/2014 | 708.10 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104750. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005953 | 11/12/2014 | 188.00 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104762. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005954 | 11/12/2014 | 188.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104740. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005955 | 11/12/2014 | 297.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104767. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005956 | 11/12/2014 | 367.50 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°104819. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005957 | 11/12/2014 | 507.70 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104826. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005675 | 11/12/2014 | 5429.10 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.000.200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005676 | 11/12/2014 | 1900.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF N°000.000.199. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005677 | 11/12/2014 | 3969.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.198. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005678 | 11/12/2014 | 1014.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO EJA), CONFORME NF N°000.000.197. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005679 | 11/12/2014 | 4581.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (CRECHES MUNICIPAIS), CONFORME NF N°000.000.196. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122014 | 0005267 | 11/12/2014 | 7850.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E 01 UM PALCO MEDINDO 12X08 COM CAMARIM E ARCONDICIONADO, PARA EVENTO (DO FICA 2014) PROMOVIDO ESTA PREFEITURA, NOS DIAS 14 Á 16 NOVEMBRO DE 2014, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NF N°.000117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 11/12/2014 | 2500.00 | 00006790691430 | BRUNO MANGUEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, CONFORME CONTRATO 0026/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NF N°001369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 11/12/2014 | 2500.00 | 00006790691430 | BRUNO MANGUEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, CONFORME CONTRATO 0026/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.CONFORME NF N°001370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 11/12/2014 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SR NICOLAU MIGUEL, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 11/12/2014 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA PLANO PARA O SEPULTAMENTO DO SR NICOLAU MIGUEL, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 12/12/2014 | 213.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADA PARA TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.000.665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 12/12/2014 | 700.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E DETETIZAÇÃO EM DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/12/2014 | 3800.00 | 00039647838468 | GALDENCIO SILVINO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM(MEIO FIO) DAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS 50 CASAS POPULARES PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. CONFORME NF N°001360 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/12/2014 | 177.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 12/12/2014 | 1558.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO DE PLACA: MNX-5567, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 12/12/2014 | 6000.00 | 00013292838487 | CICERO SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 5.000 MIL PEDRAS GRANITICAS PARA MEIO FIO COM TRANSPORTE AO LOCAL DA OBRA SITUADA NA VILA MOCO PARA AMPLIAÇÃO NOS SERVIÇOS DE DRENAGENS DAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS 50 CASAS POPULARES PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NF N°001371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005958 | 12/12/2014 | 507.70 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°104899. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 12/12/2014 | 746.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQE-4975, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.664. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/12/2014 | 142.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 12/12/2014 | 250.00 | 00063193868434 | SEVERINO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SEVERINO LEITE NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 12/12/2014 | 250.00 | 00005585403419 | FABIANO PEREIRA MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FABIANO PEREIRA MESQUITA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 12/12/2014 | 150.00 | 00004456664479 | IRACI EMILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IRACI EMILIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 12/12/2014 | 120.00 | 00005618629402 | JOSEFA CELESTINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA CELESTINO PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 12/12/2014 | 300.00 | 00045854327449 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 12/12/2014 | 1184.41 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPEDE MEDEIROS RAMOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE MALHAS E AVIAMENTOS, PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SCFV, CONFORME NF N°000.000.240. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 12/12/2014 | 2.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 12/12/2014 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 12/12/2014 | 831.00 | 00000939674467 | ILDERLANDIO PALMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ANUNCIOS DE INTERESSE DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM VOLANTE, RELATIVO AO PERIODO DE 26.10 Á 26.11.2014. CONFORMENF N°001368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005246 | 15/12/2014 | 3016.54 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA AUDIBERG ALVES(PREFEITO) E WESLEY SILVA(SETOR DE TRANSPORTE), COM A FINALIDADE DE RESOLER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005247 | 15/12/2014 | 3133.29 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA AUDIBERG ALVES(PREFEITO) E NAURA NEY CARVALHO(SECRETARIA MUNICIPAL), COM A FINALIDADE DE RESOLER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 15/12/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 15/12/2014 | 28.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005255 | 15/12/2014 | 8000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA: EMPENHOS, E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS, GRO, GREO, GDEO, EXTRATOS BANCARIOS, BALANCETES FINANCEIROS MENSAIS, ENTRE OUTROS RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 E OUTUBRO DE 2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2014 E NF N°000183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0005256 | 15/12/2014 | 5000.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO PERMANENTE DA SALA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF N°000182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 15/12/2014 | 250.00 | 00002438093447 | JOSEFA TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA TEIXEIRA DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 15/12/2014 | 150.00 | 00003472605430 | NEUZA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (NEUZA LEITE DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 15/12/2014 | 200.00 | 00083908455472 | DAMIANA RODRIGUES NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA RODRIGUES NUNES DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 15/12/2014 | 100.00 | 00011966251823 | JOSÉ DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ DEODATO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 15/12/2014 | 250.00 | 00039557316420 | CICERO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERO FERREIRA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 15/12/2014 | 300.00 | 00025866532115 | JOSÉ FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ FELIX DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 15/12/2014 | 250.00 | 00004572622493 | AILTON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (AILTON PEDRO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 15/12/2014 | 250.00 | 00012152610474 | MARILIA GABRIELLA VIRGOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARILIA GABRIELLA VIRGOLINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 15/12/2014 | 300.00 | 00004650267455 | DAMIANA FERREIRA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA FERREIRA LAURENTINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 15/12/2014 | 300.00 | 00006387672457 | CLARA MARIA DE LIMA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLARA MARIA DE LIMA PINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 15/12/2014 | 300.00 | 00003533785424 | LENILSON MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LENILSON MARIANO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 15/12/2014 | 150.00 | 00001019617829 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO GOMES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 15/12/2014 | 120.00 | 00076830535468 | LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCIA RODRIGUES TEIXEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 15/12/2014 | 180.00 | 00020397283415 | MARIA ZILMA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ZILMA TEIXEIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 15/12/2014 | 250.00 | 00002438093447 | JOSEFA TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA TEIXEIRA DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 15/12/2014 | 150.00 | 00000862850339 | DEUSANIR SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DEUSANIR SABINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 15/12/2014 | 100.00 | 00005939310419 | JUCILEIDE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JUCILEIDE DA SILVA COSTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 15/12/2014 | 200.00 | 00006048469403 | MARIA DAS DORES MARQUES NOZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS DORES MARQUES NOZARIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 15/12/2014 | 100.00 | 00003471607439 | LUCIANA LEITE DA SILVA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCIANA LEITE DA SILVA FIGUEIREDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 15/12/2014 | 60.00 | 00002389661432 | ORLANDO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES DA SILVA. CONFORME NF N°001286. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 15/12/2014 | 1074.40 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, AÇOUGUE, MERCADO E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 15/12/2014 | 7000.00 | 19615932000177 | SINFRONIO SABINO DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2014, EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA (DO FICA 2014). CONFORME NF N°000008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 15/12/2014 | 150.00 | 00092990142487 | ERIVAN CASSIMIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ERIVAN CASSIMIRO GONÇALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005667 | 16/12/2014 | 220.13 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.002.577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/12/2014 | 1217.65 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (BOMBEADOR, MOTOR SUBMERSO, CAPACITADOR E BUCHA GALV), PARA SEREM DOADOS COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAIÇARA, CONFORME NF N°000.000.917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/12/2014 | 124.50 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF N°000.000.910. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/12/2014 | 660.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (ARAME FARPADO 400M), DESTINADOS PARA O TERRENO ONDE FUNCIONAVA O LIXÃO, CONFORME NF N°000.000.911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005671 | 16/12/2014 | 2744.68 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DO GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.002.584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 16/12/2014 | 297.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SAPO 800 ANAUGER, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 16/12/2014 | 2194.57 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 16/12/2014 | 13528.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 16/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISTAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL(QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJ. CHAGAS SOARES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 16/12/2014 | 7565.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, (CONTA:23.689-6), DA ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005670 | 16/12/2014 | 336.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.002.581. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 16/12/2014 | 165.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (BOMBA 1/2 CV LYN - 50), DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FIRMINO DA FONSECA, CONFORME NF N°000.000.915. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 16/12/2014 | 325.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (BOMBA 1.0 CV 100M), DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME NF N°000.000.916. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 16/12/2014 | 1444.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (BOMBA SUB E ETC), DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA SERAPIÃO PINTO, CONFORME NF N°000.000.914. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 16/12/2014 | 297.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SAPO 800 ANAUGER, DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.913. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 16/12/2014 | 724.00 | 00091083494449 | MARIA DILVANETE DE ARAUJO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PINTURA EM PANO DE PRATO, COM MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NF N°001367. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006009 | 16/12/2014 | 2996.24 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS(SCJV DE 07 A 14 ANOS), CONFORME NF N°000.002.574. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006010 | 16/12/2014 | 2082.96 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS(SCJV DE 15 A 17 ANOS), CONFORME NF N°000.002.575. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 16/12/2014 | 951.00 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO E CONVIVENCIA E VINCULOS(SCFV), CONFORME NF N°000.000.153. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006006 | 16/12/2014 | 952.96 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF N°000.002.576. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005763 | 16/12/2014 | 888.06 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS(SCFV), CONFORME NF N°000.002.583. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 16/12/2014 | 20.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005767 | 16/12/2014 | 280.15 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), CONFORME NF N°000.002.578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005668 | 16/12/2014 | 349.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.002.579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/12/2014 | 235.00 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO(SEDE), CONFORME NF N°000.000.151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 16/12/2014 | 9444.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO(PARCELAMENTO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005621 | 16/12/2014 | 280.15 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO(CPL), CONFORME NF N°000.002.578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005669 | 16/12/2014 | 360.83 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF N°000.002.580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 16/12/2014 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 16/12/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO e ANUNCIO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 17/12/2014 | 812.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), CONFORME NF Nº000.000.212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 17/12/2014 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 17/12/2014 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005944 | 17/12/2014 | 486.90 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°107002. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 17/12/2014 | 1049.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE E RODOVIARIA, CONFORME NF Nº000.000.213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 17/12/2014 | 317.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - STTRANS, CONFORME NF Nº000.000.211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005663 | 18/12/2014 | 100.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 18/12/2014 | 670.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA PAX PARA O SEPULTAMENTO DO SRª MARIA APARECIDA DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 18/12/2014 | 670.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SRª MARIA APARECIDA DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005665 | 18/12/2014 | 840.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, CONSERTO DE IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DO PC, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000318. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0006004 | 18/12/2014 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER, FORMATAÇÃO PC, CONSERTO DE IMPRESSORA, REPOSIÇÃO DE CAHOS, DESTINADO PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000317. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0006228 | 18/12/2014 | 327.86 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (ESTABILIZADOR, MOUSE, PENDRIVE, ROTEADOR E TECLADO), DESTINADO PARA O SETOR DA TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0005664 | 18/12/2014 | 292.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO, ALINHAMENTO DE BULK, DESTINADO PARA O SETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL), CONFORME NF N°000315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 18/12/2014 | 500.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES NA INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO DE N°168/2014, NA MODALIDADE DE CONCORRENCIA Nº001/2014, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA, NO LOTEAMENTO ADAITON SOARES TEIXEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005774 | 19/12/2014 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°000259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 19/12/2014 | 4200.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS (PROCESSO N°10.228.010.100, (EXEQUENTE: EUDOCIA PEREIRA) DEBITADOS DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 19/12/2014 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA AMVAP. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0006229 | 19/12/2014 | 71.98 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (TECLADO), DESTINADO PARA CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/12/2014 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 19/12/2014 | 3810.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 19/12/2014 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/12/2014 | 10.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 19/12/2014 | 3040.00 | 00003436022454 | JAKLEUDO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PRECATORIO, ORIUNDO DA AÇÃO ORDIANARIA PROCESSO DE N°0000424-46.2013.815.0211, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0006008 | 19/12/2014 | 21.98 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS - PBV/PSB - FNAS(SCFV), CONFORME NF N°000.000.657. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 19/12/2014 | 250.00 | 00088497275420 | MARIA FRANCILEIDE PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JMARIA FRANCILEIDE PACHECO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 19/12/2014 | 250.00 | 00005476726403 | SILVANA ARAUJO SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SILVANA ARAUJO SÁ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 19/12/2014 | 200.00 | 00082552533434 | ANA MARIA ALVES FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA MARIA ALVES FIGUEIREDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 19/12/2014 | 280.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SANDRA REGINA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 19/12/2014 | 250.00 | 00024643866349 | BENEDITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (BENEDITA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006264 | 19/12/2014 | 300.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGUIA, COXA E SBXA, COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NF Nº000.000.613. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006265 | 19/12/2014 | 500.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGUIA, COXA E SBXA, COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº000.000.614. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006266 | 19/12/2014 | 1100.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGUIA, COXA E SBXA, COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF Nº000.000.616. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006267 | 19/12/2014 | 723.45 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COSTELA PONTA DE AGUIA, COXA E SBXA, COXÃO MOLE RESFRIADO E FRANGO), DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE (ENSINO EJA ), CONFORME NF Nº000.000.615. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0006211 | 19/12/2014 | 1200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000999. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0006212 | 19/12/2014 | 2780.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001000. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0006213 | 19/12/2014 | 1470.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000998. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0006214 | 19/12/2014 | 2250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 19/12/2014 | 320.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS E RODIZIOS NOS VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000036. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/12/2014 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SRª TEREZINHA LOPES DOS SANTOS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da LeiComplementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/12/2014 | 860.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF´s N°000038 E 000039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/12/2014 | 540.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZOS E RODIZIOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF´s Nº000040 e 000041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005779 | 19/12/2014 | 1600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO, REVISÃO DAS RODAS TRASEIRAS DOS VEICULOS DE PLACA: OGG-7967 QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0005780 | 19/12/2014 | 660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEN GERAL, TROCA DE OLEO DO MOTOR CAIXA DE MARCHA E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA: KGE-0272 QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0006205 | 19/12/2014 | 3650.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0006206 | 19/12/2014 | 860.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0006207 | 19/12/2014 | 990.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0006208 | 19/12/2014 | 1350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0006209 | 19/12/2014 | 1950.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0006210 | 19/12/2014 | 1800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/12/2014 | 2500.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETROMISSORES DOS SEGUINTES CANAIS: SBT, TV GLOBO/TV PARAIBA, TV BANDEIRANTES E REDE TV. NO PERIODO DE SETEMBRO Á DEZEMBROO DE 2014. CONFORME NF N°001357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/12/2014 | 109.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682) ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/12/2014 | 194.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 22/12/2014 | 149.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 22/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DEZEMBRO DE 2014, COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME NFS N°1000545, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 22/12/2014 | 3.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 22/12/2014 | 2500.00 | 00076851206404 | KARLA JANE MENDES SINFRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ENCAMINHAMENTOS DOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROTOCOLOS E VIGENCIAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/12/2014 | 197.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 22/12/2014 | 1044.00 | 00022609512449 | Audiberg Alves de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DIARIAS), EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PRÓ-JOVEM, M.D.A SEGURO SAFRA, CONTATOS COM A CAMARA DOS DEPUTADOS E MINISTERIO DA SAUDENA SECRETARIA DE ATENÇÃO A SAUDE. NOS DIAS 17 E 18.12.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0005776 | 22/12/2014 | 5800.00 | 20000625000160 | MR3 COMUNICACAO & SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2014., CONFORME NF Nº000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MÉDIO -ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005859 | 22/12/2014 | 2600.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CORRENTE, PAU FERRADO, COCHOS DE BARROS, PARA A ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO DIAS TRABALHADO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001337. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005860 | 22/12/2014 | 3000.00 | 00004808506408 | FERNANDES BIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA, FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001338. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005861 | 22/12/2014 | 2576.00 | 00010215548477 | JOSÉ JEFFERSON DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, PAU DARCO, SAO PEDRO, PARA EMEF DO SITIO SAO PEDRO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001339. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005862 | 22/12/2014 | 2200.00 | 00037420607400 | FRANCIMAL BARREIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO, EMAS, PAU DARCO PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES NO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001340. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005863 | 22/12/2014 | 2200.00 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CARDOZINHO, BARROCÃO, BELO HORIZONTE E LAGOA DO MATO PARA A ESCOLA DO SITIO PITOMBEIRA, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001341. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005864 | 22/12/2014 | 3530.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001342. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO/QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005865 | 22/12/2014 | 1820.00 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA VELHA E CACHIMBO APAGADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001343. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005866 | 22/12/2014 | 3800.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VERIATOS, LAGOA DO MATO, PITOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001344. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005867 | 22/12/2014 | 2575.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: RIACHÃO DOS BELOS E EMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005868 | 22/12/2014 | 2000.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: FRADE, CRAVOEIRO E ARAÇAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001346. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005869 | 22/12/2014 | 4700.00 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAIÇARA, MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001347. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005870 | 22/12/2014 | 3100.00 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CAPIM GROSSO DOS MATIAS, LAGOA SECA, CATOLEZINHO E PITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001348. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005871 | 22/12/2014 | 3300.00 | 00007644209417 | WOSHINGTON CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CASTANHEIRO, ARAÇA, CRAVROEIRO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001349. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005872 | 22/12/2014 | 6700.00 | 00071529853400 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: EXU, LAGOA SECA, CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001350. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005873 | 22/12/2014 | 2100.00 | 00003230654498 | AMAURI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: PARANÁ E CACHOEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001351. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005874 | 22/12/2014 | 2700.00 | 00008012205483 | VANDECLEBES GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: BORRACHA, PEREIRO E CASTANHEIRO, PARA AS ESCOLAS DE SEDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001352. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005937 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00002873688408 | MARIA ANUNCIATO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: UMBURANINHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001354. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005938 | 22/12/2014 | 4000.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MAMUDA, CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO E RIACHO DA ONÇA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEUTUBROO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF N°001335. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005939 | 22/12/2014 | 5930.00 | 00006714320442 | ELVES PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: MATA VELHA, CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO, SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONÇA PARA EMEF DO SITIO SÃO JOÃO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001356. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/12/2014 | 470.00 | 00048664324549 | JOSÉ ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE 02 AR-CONDICIONADO E CONSERTO DO FREZER DA ESCOLA MODELO. CONFORME NF N°001361. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/12/2014 | 480.00 | 00048664324549 | JOSÉ ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CARGA DE GÁS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF N°001362. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0005902 | 22/12/2014 | 2100.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS SEGUINTES SITIOS: CANTINHO E VARZEA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. E NF Nº001353. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/12/2014 | 100.00 | 00006932005450 | ALICE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALICE FERREIRA DE MOURA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/12/2014 | 250.00 | 00007124986486 | FRANCISCA ELZA TIMOTEO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA ELZA TIMOTEO ALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/12/2014 | 150.00 | 00064613437415 | ELIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELIEL PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/12/2014 | 250.00 | 00001228606404 | MARIA LÚCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE ( MARIA LÚCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobretudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/12/2014 | 250.00 | 00009568633456 | JESSICA VANESSA FERREIRA CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JESSICA VANESSA FERREIRA CARVALHO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/12/2014 | 150.00 | 00041466810491 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/12/2014 | 200.00 | 00004351836482 | JOSEFA MOISES DE LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA MOISES DE LIMA FERNANDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/12/2014 | 100.00 | 00011024174409 | JESSICA DINIZ VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JESSICA DINIZ VENANCIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/12/2014 | 100.00 | 00001743218486 | DANILA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DANILA BARBOSA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/12/2014 | 100.00 | 00009271766458 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO GONÇALO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/12/2014 | 140.00 | 00004779313406 | TEREZINHA LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA LEITE PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/12/2014 | 100.00 | 00000743787161 | VALMIR LEITE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VALMIR LEITE DO NASCIMENTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006007 | 22/12/2014 | 1232.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA PROGRAMA SCFV, CONFORME NF Nº000.000.210. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005770 | 22/12/2014 | 975.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS, CONFORME NF Nº000.000.209. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006003 | 22/12/2014 | 602.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS PARA SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS(CRAS), CONFORME NF Nº000.000.208. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00005393497474 | ANA CLAUDIA BARBOSA SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF N°001364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005666 | 22/12/2014 | 1085.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA - ME - FRIGORIFICO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA MOIDA, SALSICHA E PRESUNTO), DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DO GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/12/2014 | 465.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADOURA ALTA PRESSÃO EL-1600 ELETROPLAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 22/12/2014 | 2135.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PARECERES; DE CONTRATOS; DE RELATORIOS TECNICOS JURIDICOS; ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS NAS ESFERAS: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL E DEMAIS SERVIÇOS PRIVATIVOS DE ADVOCACIA. NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF Nº0013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 22/12/2014 | 2135.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PARECERES; DE CONTRATOS; DE RELATORIOS TECNICOS JURIDICOS; ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS NAS ESFERAS: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL E DEMAIS SERVIÇOS PRIVATIVOS DE ADVOCACIA. NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°00139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSP. E TRÂNSITO - S | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA STTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/12/2014 | 2135.00 | 00030849756472 | JOAO FRANCO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA DA SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE PARECERES; DE CONTRATOS; DE RELATORIOS TECNICOS JURIDICOS; ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS NAS ESFERAS: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL E DEMAIS SERVIÇOS PRIVATIVOS DE ADVOCACIA. NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 22/12/2014 | 300.00 | 00008651407408 | ELVIS NATHAN DE AZEVEDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELVIS NATHAN DE AZEVEDO PINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 22/12/2014 | 300.00 | 00007335985447 | KLEITON FERNANDES CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (KLEITON FERNANDES CUSTODIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 22/12/2014 | 300.00 | 00009462838429 | VINICIUS DEOCLECIANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VINICIUS DEOCLECIANO ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/12/2014 | 250.00 | 00004302560436 | JOSE NILDO PEREIRA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/12/2014 | 300.00 | 00006990976497 | LETICIA SOARES CELESTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LETICIA SOARES CELESTINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/12/2014 | 250.00 | 00004100569440 | MARIA PEREIRA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA PEREIRA DE CALDAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 23/12/2014 | 250.00 | 00054939925404 | MARIA DE FATIMA FREITAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA FREITAS FERNANDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 23/12/2014 | 200.00 | 00004377304410 | FATIMA LUCIA BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FATIMA LUCIA BERNARDINO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/12/2014 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE,CONFORME A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005722 | 23/12/2014 | 1861.40 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/12/2014 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, 02(DOIS) FINAIS DE SEMANA EM CADA MES, ONDE PODERA PROMOVER QUALQUER MODALIDADE DE EVENTO ESPORTIVO, COMPREENDENDO-SE COMO FINAIS DE SEMANA OS DIAS DE SABADO E DOMINGOS INTERCALADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO Á 10 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005718 | 23/12/2014 | 3813.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005721 | 23/12/2014 | 1918.40 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005703 | 23/12/2014 | 1520.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROTEÇÃO PESSOAL, DESTINADOS PARA OS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/12/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/12/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/12/2014 | 2652.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 23/12/2014 | 100.00 | 00021884161472 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA GUIMARAES PAULO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005719 | 23/12/2014 | 322.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O POLO DA U.A.B (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF N°000.000.281. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/12/2014 | 1500.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE NOS É CONCEDIDA, COM FINALIDADE DE AJUDAR NA MANUTENÇÃO E NO CUSTEIO DE NOSSAS ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL, INCLUSIVE NO SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA, QUE OPERAMOS NESTA CIDADE, ATRAVES DA RADIO BOA NOVA FM. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/12/2014 | 705.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTROS ATAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PARA CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 23/12/2014 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/12/2014 | 1007.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/12/2014 | 4025.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA:24/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005761 | 24/12/2014 | 287.18 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS(SEDE), CONFORME NF N°000.002.606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 24/12/2014 | 4.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 24/12/2014 | 7.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005720 | 24/12/2014 | 831.40 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES PITAS, CONFORME NF N°000.000.286. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005725 | 24/12/2014 | 488.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FERNÃO, CONFORME NF N°000.000.287. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005760 | 24/12/2014 | 320.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(SEDE), CONFORME NF N°000.002.605. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012014 | 0005762 | 24/12/2014 | 881.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO, CONFORME NF N°000.002.607. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 24/12/2014 | 41.36 | 00003694730435 | ERIKA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO PLANO MUNICIPAL, NO DIA 18.12.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 24/12/2014 | 41.40 | 00091023017415 | MARIA ROSARIO DE QUEIROZ MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO PLANO MUNICIPAL, NO DIA 18.12.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/12/2014 | 41.40 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE REALIZAÇÃO DA 2ª ETAPA DE FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 18.08.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 24/12/2014 | 70.77 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA E MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 18.12.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005759 | 24/12/2014 | 650.13 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS(SCFV), CONFORME NF N°000.002.603. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005765 | 24/12/2014 | 980.15 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS(SCFV), CONFORME NF N°000.002.602. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005766 | 24/12/2014 | 1265.83 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS(SCFV), CONFORME NF N°000.002.601. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006000 | 24/12/2014 | 12385.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DOS PADRÕES DE ENTRADA DAS CASAS POPULARES LOCALIZADA NA VILA MOCÓ, CONFORME NF N°000.000.285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 24/12/2014 | 966.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR FIATLLIS 7D, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005764 | 24/12/2014 | 1378.99 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA O CAFÉ DA MANHA DO GARIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.002.604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 25/12/2014 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SRª ANA CLEIDE VIEIRA PEREIRA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 25/12/2014 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SRª ANA CLEIDE VIEIRA PEREIRA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000.000.191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005724 | 26/12/2014 | 136.20 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REPAROS NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, CONFORME NF N°000.000.288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005726 | 26/12/2014 | 317.10 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005708 | 26/12/2014 | 1669.20 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005709 | 26/12/2014 | 148.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005710 | 26/12/2014 | 453.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LONAS, DESTINADOS PARA COBRIR CAMINHÕES QUE TRANSPORTAM ENTULHOS, CONFORME NF N°000.000.296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005713 | 26/12/2014 | 1013.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (LUVAS E BOTAS), DESTINADOS PARA PROTEÇÃO PESSOAL DO PESSOAL QUE FAZEM SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO, RECUP., E REVIT. DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSARELAS, PAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005714 | 26/12/2014 | 59.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(FERRAMENTAS), DESTINADOS PARA PEDREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005723 | 26/12/2014 | 604.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS(SCFV), CONFORME NF N°000.000.289. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006005 | 26/12/2014 | 318.68 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE(CREAS), CONFORME NF N°000.002.582. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005727 | 26/12/2014 | 236.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000.000.291. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/12/2014 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF N°1000250. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005711 | 26/12/2014 | 520.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAIXA AG FORTLEV, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA, CONFORME NF N°000.000.295. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005712 | 26/12/2014 | 98.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.294. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/12/2014 | 2.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/12/2014 | 4.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/12/2014 | 1.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/12/2014 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/12/2014 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/12/2014 | 384.40 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃO(SEDE), CONFORME NF N°000.000.157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/12/2014 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº1000172, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/12/2014 | 3906.85 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA OS SETORES: TESOURARIA, TRIBUTOS, JUNTA MILITAR, ARQUIVO, EMPENHO, SETOR PESSOAL E CPL, CONFORME NF N°000.002.333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/12/2014 | 27496.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM NOME DO SR ELIAS BARREIRO, CONFORME EVIDENCIAM OS EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CAUSAS TRABALHISTAS/PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/12/2014 | 13894.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM NOME DO SR RANULFO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME EVIDENCIAM OS EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/12/2014 | 453.20 | 08208311000152 | JUAREZ RICARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONFORME NF N°000.000.156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/12/2014 | 699.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N°000.002.334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005660 | 29/12/2014 | 20734.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO ALUMINIO PARA PORTAL ENTRADA DO EVENTO, PLACA DE ACABAMENTO DIGITAL DE ALUMINIO PARA PALCO DO EVENTO, FAIXAS, ADESIVO LEITOSO E BANNERS), DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°0549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/12/2014 | 1257.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.002.332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005692 | 29/12/2014 | 1047.26 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO CRECHE), CONFORME NF N°000.000.278. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005693 | 29/12/2014 | 165.39 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA), CONFORME NF N°000.000.281. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005694 | 29/12/2014 | 456.18 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS e FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA), CONFORME NF N°000.000.279. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005695 | 29/12/2014 | 595.65 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO MEDIO), CONFORME NF N°000.000.282. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005696 | 29/12/2014 | 932.24 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME NF N°000.000.280. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/12/2014 | 1914.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.002.325. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005739 | 29/12/2014 | 373.80 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110731. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005740 | 29/12/2014 | 261.50 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110732. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005741 | 29/12/2014 | 334.50 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110728. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005743 | 29/12/2014 | 327.80 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110729. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005744 | 29/12/2014 | 173.90 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110718. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/12/2014 | 145.50 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110735. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005746 | 29/12/2014 | 137.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110736. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005747 | 29/12/2014 | 178.50 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110737. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005748 | 29/12/2014 | 196.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110738. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005749 | 29/12/2014 | 67.30 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110740. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/12/2014 | 33.30 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110741. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005751 | 29/12/2014 | 493.40 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110742. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005752 | 29/12/2014 | 415.60 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110743. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005753 | 29/12/2014 | 51.00 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110744. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005754 | 29/12/2014 | 51.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110745. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005755 | 29/12/2014 | 111.00 | 00004793165460 | JOSÉ ELDO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110746. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005756 | 29/12/2014 | 157.50 | 00004518623410 | LUCIANA ALVES SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110747. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005757 | 29/12/2014 | 233.10 | 00003471286454 | JOSÉ TEIXEIRA GAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110749. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032014 | 0005758 | 29/12/2014 | 233.10 | 00097950947420 | FRANCISCO TEIXEIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, CONFORME NF N°110748. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/12/2014 | 368.05 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA ORIGINAL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: NQE-4975, MMS-9434 E MMQ-3015, GPN-5796 E GPT-6715, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.257. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005658 | 29/12/2014 | 8900.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/MBENZ/ 400, DE PLACA: GPN-5796/PB, ANO 1994 DE COR AMARELA, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0129. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0005659 | 29/12/2014 | 8900.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/SCANIA/S11265, DE PLACA: GPT-6715/PB, ANO 1994, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°0128. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/12/2014 | 41.40 | 00091023017415 | MARIA ROSARIO DE QUEIROZ MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS, NO DIA 22.12.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/12/2014 | 790.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL SERAPIÃO PINTO DE SOUSA. CONFORME NF N°001365. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/12/2014 | 1740.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (BOMBA 3.0 E NIPLE RED MANG), DESTINADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES PITAS, CONFORME NF N°000.000.924. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006269 | 29/12/2014 | 6100.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04-PNEUS, DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.001.467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS-FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/12/2014 | 126.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº110752. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/12/2014 | 479.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESC.E IDOSOS(SCFV). CONFORME NF N°110751. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/12/2014 | 66.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°110750. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/12/2014 | 252.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SCFV -(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°110753. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA - FUMAP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTÊNCÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/12/2014 | 200.00 | 00070237694476 | MARIA DAS DORES NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS DORES NUNES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº 539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/12/2014 | 360.00 | 00048664324549 | JOSÉ ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME NF N°001329. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/12/2014 | 540.00 | 00048664324549 | JOSÉ ALVES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO DO PROGRAMA DO CREAS. CONFORME NF N°001330. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005715 | 29/12/2014 | 1219.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53-SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE TAPA BURRACOS REALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.001.261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/12/2014 | 1500.00 | 00058536604115 | ADRIANO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIORINE PICKAPE, QUE AUXILIAVA DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PESSOAL DE DIVISÃO EM LOCAIS DE TRABALHO COMO REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/12/2014 | 1500.00 | 00058536604115 | ADRIANO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO FIORINE PICKAPE, QUE AUXILIAVA DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PESSOAL DE DIVISÃO EM LOCAIS DE TRABALHO COMO REPAROS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF N°001335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0005704 | 29/12/2014 | 65831.73 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET - TRANSTERRA - ALUGUEL DE MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLETA, VARRIÇÃO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM RESPECTIVO ACONDICIONAMENTO EM CARROS DE COLETA, APROPRIADOS, PARA TRANSPORTE ATE O DESTINO FINAL, CONFORME NF N°000269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005707 | 29/12/2014 | 2290.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.300. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/12/2014 | 1207.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.002.331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/12/2014 | 2500.00 | 00006790691430 | BRUNO MANGUEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS, CONFORME CONTRATO 0026/2013 FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NF N°001336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/12/2014 | 840.04 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: TRATOR DE ESTEIRA, CAMINHÃO DE PLACA: 4598, CAMINHÃO BASCULHANTE OGG-7967 E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B9OB, DA SECRETARIA MINICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001.258. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/12/2014 | 439.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.002.330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/12/2014 | 1300.03 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ORIGINAL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA: MOTO NIVELADORA CAT-20K, ESCAVADEIRA CAT-416-E, TRATOR NEW HOLLAND TL-85, TRATOR NEW HOLLAND TL-70, LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.001.256. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/12/2014 | 3294.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/12/2014 | 118514.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005706 | 30/12/2014 | 865.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS SEGUINTES RUAS: AV GETULIO VARGAS, SOARES MADRUGA, IRINEU RODRIGUES E PRAÇA DO CENTENARIO, CONFORME NF N°000.000.303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/12/2014 | 510.00 | 00007692770476 | FLAVIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA EM CARRETEL E ESCADA DO MATADOURO PUBLICO. CONFORME NF N°001382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/12/2014 | 725.00 | 00002503685447 | ANTONIO BIAPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/12/2014 | 845.00 | 00003988674451 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURRACOS E PRÉ-MISTURADO, EFETUADOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N°001359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/12/2014 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, 02(DOIS) FINAIS DE SEMANA EM CADA MES, ONDE PODERA PROMOVER QUALQUER MODALIDADE DE EVENTO ESPORTIVO, COMPREENDENDO-SE COMO FINAIS DE SEMANA OS DIAS DE SABADO E DOMINGOS INTERCALADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO Á 10 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/12/2014 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, 02(DOIS) FINAIS DE SEMANA EM CADA MES, ONDE PODERA PROMOVER QUALQUER MODALIDADE DE EVENTO ESPORTIVO, COMPREENDENDO-SE COMO FINAIS DE SEMANA OS DIAS DE SABADO E DOMINGOS INTERCALADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO Á 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/12/2014 | 2628.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/12/2014 | 1491.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA(CRAS) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 30/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/12/2014 | 1086.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 30/12/2014 | 1086.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/12/2014 | 1924.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (BOLSA FAMILIA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO SERVIÇO DE CONVIV.E FORTALEC. DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/12/2014 | 3848.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/12/2014 | 230.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/12/2014 | 240.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE(CREAS), CONFORME NF N°000.000.102. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/12/2014 | 229.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS(CRAS), CONFORME NF N°000.000.101. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/12/2014 | 520820.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB.EXERCICIO 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302014 | 0006268 | 30/12/2014 | 1045.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13, DESTINADO O VEICULO DE PLACA: NQE-4975 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.683. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/12/2014 | 360.00 | 00091080800468 | LOURIVAL C. DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 1ª AO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA. CONFORME NF N°001380. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOM FIXO, PARA EVENTOS DE COLAÇÃO DE GRAU DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001381. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/12/2014 | 82.73 | 00091023017415 | MARIA ROSARIO DE QUEIROZ MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02-DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2° SEMINARIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 30 E 31.10.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/12/2014 | 23.60 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 10.12.2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/12/2014 | 41.50 | 00057831440453 | JUSSARA HELENA GALDINO MANGUEIRA VERIATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL, NO DIA 10.12.2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/12/2014 | 41.50 | 00064617254404 | ELISABETE JUCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL, NO DIA 10.12.2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00003470278490 | EDNA CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DAS FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF N°001379. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/12/2014 | 13668.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DOS CONS.TUTELAR/DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE/CMAS/CONS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/12/2014 | 4344.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES ELETIVOS(CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/12/2014 | 248.19 | 00082658536453 | ADRIANA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ENTREGAR CEDULAS DE IDENTIDADE AO IPEC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NOS DIAS 13 E 26/11 E 11/12/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/12/2014 | 248.73 | 00006205890437 | EDGINALDO LIMA DE CALDAS SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE REPRESENTAR A CASA DA CIDADANIA DE ITAPORANGA PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, NOS DIAS 05, 06 E 07.11.2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/12/2014 | 191.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/12/2014 | 1198.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ANTONIO ZUZA SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/12/2014 | 1798.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JUSTINO EMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTRAS DESPESAS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005999 | 30/12/2014 | 371.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES PITAS, CONFORME NF N°000.000.302. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006001 | 30/12/2014 | 356.50 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS, CONFORME NF N°000.000.101. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0006002 | 30/12/2014 | 350.00 | 12506280000193 | J&M ARMARINHO ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAPIÃO PINTO DE SOUSA, CONFORME NF N°000.000.102. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/12/2014 | 5629.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60% - EJA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 30/12/2014 | 60559.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 40%) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 30/12/2014 | 236000.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED FUNDAMENTAL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 30/12/2014 | 46595.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEB 60% - ED INFANTIL) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/12/2014 | 29510.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(MDE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL -MDE- PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/12/2014 | 23246.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MDE) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV. DE APOIO DE VALORIZ.DO MAGIST.- FUNDEB 40% PESSOAL/E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/12/2014 | 1787.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (FUNDEB 40%) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005698 | 30/12/2014 | 900.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLA, CONFORME NF N°000.000.136. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005699 | 30/12/2014 | 2800.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIO, PRE-ESCOLA, EJA E CRECHE, CONFORME NF N°000.000.134. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENV. DAS ATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005700 | 30/12/2014 | 562.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO EJA, CONFORME NF N°000.000.137. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005701 | 30/12/2014 | 2150.00 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONFORME NF N°000.000.135. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL ( DE 01 A 05) - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005702 | 30/12/2014 | 3904.60 | 11842613000192 | MARIA CELMA MARQUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLO TIPO SAIA, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.133. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/12/2014 | 1000.50 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS BORDADAS, PARA SEREM DOADAS AO JOGADORES DAS EQUIPES "OS GORDOS E OS MAGROS", NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/12/2014 | 7200.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORA ELETIVA (VICE-PREFEITA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/12/2014 | 14400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO (PREFEITO MUNICIPAL) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/12/2014 | 4263.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/12/2014 | 724.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/12/2014 | 1500.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE NOS É CONCEDIDA, COM FINALIDADE DE AJUDAR NA MANUTENÇÃO E NO CUSTEIO DE NOSSAS ATIVIDADES DE CUNHO SOCIAL, INCLUSIVE NO SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA, QUE OPERAMOS NESTA CIDADE, ATRAVES DA RADIO BOA NOVA FM. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/12/2014 | 3600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/12/2014 | 28127.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 30/12/2014 | 5792.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 30/12/2014 | 9134.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/12/2014 | 166.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/12/2014 | 282.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/12/2014 | 1349.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/12/2014 | 582.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/12/2014 | 2232.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/12/2014 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/12/2014 | 332.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/12/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/12/2014 | 1424.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/12/2014 | 9550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIGITALIZAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, PROTOCOLO, FARMACIA, PATRIMONIO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°1002504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/12/2014 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/12/2014 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/12/2014 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/12/2014 | 2.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/12/2014 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO E NF N°000483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/12/2014 | 15000.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CONFORME CONTRATO DE N°009/2013 - PREGÃO DE N°009/2013. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, E NF N°000168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/12/2014 | 3220.00 | 15035764000190 | ELSON FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERCIANAS, DESTINADA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°110974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/12/2014 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/12/2014 | 3793.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/12/2014 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/12/2014 | 525331.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB.EXERCICIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0006325 | 31/12/2014 | 3000.00 | 18745219000185 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES 92757758420 | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM LICITACAO ITAPORANGA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000020, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/12/2014 | 3.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006255 | 31/12/2014 | 7421.50 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SETOR PESSOAL, CONFORME NF N°000.000.401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005729 | 31/12/2014 | 897.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PARTE FRONTAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL(SEDE), CONFORME NF N°000.000.305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/PBF/PSB- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005697 | 31/12/2014 | 1000.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS(BLOCOS DE ANOTAÇÕES), DESTINADOS PARA O PROJETO CONTRA AS DROGAS JUVENTUDE VIVA DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°000.000.400. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/12/2014 | 724.00 | 00091083494449 | MARIA DILVANETE DE ARAUJO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE PINTURA EM PANO DE PRATO, COM MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NF N°001332. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/12/2014 | 913.45 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - FNAS, CONFORME NF N°000.002.355. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/12/2014 | 590.15 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE DO CREAS, CONFORME NF N°000.002.356. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS- REC. PRÓP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005777 | 31/12/2014 | 180.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE INSTRUTORES DOS CURSOS DE INFORMATICA TEAR, CONFORME NF N°000.000.256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SERV.DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZ.A FAM. E INDIV.- PAEFI/PFMC/PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006095 | 31/12/2014 | 1114.99 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE N°000.001.426. DESTINADOS PARA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT.DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332013 | 0006096 | 31/12/2014 | 2729.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REF. AOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° 00.000.511, EM ANEXO, DESTINADOS AO SEVIÇOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005778 | 31/12/2014 | 156.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS ENGENHEIROS, CONFORME NF N°000.000.257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005728 | 31/12/2014 | 2919.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005730 | 31/12/2014 | 504.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEIÇOES COMPLETA, DESTINADOS AOS OPERADORES DA PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E COLETOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.000.258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024