| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/01/2014 | 825.00 | 17061223000161 | ANA PAULA MARTINS FREIRE DA SILVA SOBRINHO | IMPORTE REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/01/2014 | 330.00 | 00031291783415 | DJALMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA VISITA AOS PEQUENOS AGRICULTORES LOCALIZADOS EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PRERÍDO DE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.396-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Construção de um Portal Turístico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2014 | 13909.79 | 08603790000101 | F GOMES ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00142012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2014 | 6938.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DOIS) CAMARAS DE AR, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/01/2014 | 770.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/01/2014 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/01/2014 | 720.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA AMBIENTAL), COMO FORMA DE CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/01/2014 | 3500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL LEALMEDTEC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E IMPLANTAÇÃO DO PGQ EM APARELHO DE RAIO-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 7819.20 | 13445518000180 | SANTE DESTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA FAMÍLIA (UBS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2014 | 0.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2014 | 700.00 | 00024720461468 | JOÃO AVELINO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2014 | 700.00 | 00006686291420 | JONATAS EMMANUEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUPS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2014 | 403.80 | 00003778003410 | EDINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 135.00 | 00096449128453 | GERALDO FAGUNDES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2014 | 70.00 | 00007242693470 | LEONALDO DA SILVA COSTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2014 | 201.40 | 00001573140490 | MARCIA SILVA SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2014 | 29.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2014 | 20.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.305-0 (CID), NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2014 | 8931.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/01/2014 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, Nº 14, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2014 | 2780.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (MACACÃO E CAMISA), DESTINADO AOS SOCORRISTAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2014 | 93.18 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE REFERENTE A MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2014 | 350.00 | 00004131868490 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 (UM) GELADEIRA E 01 (UM) FREZER DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CODIGO DA RECEITA Nº 3629 E PERIODO DE APURAÇÃO 31/12 DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (IPC), EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CODIGO DA RECEITA Nº 3629 E PERIODO DE APURAÇÃO 31/01 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Revitalização e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000792013 | 0000022 | 08/01/2014 | 67025.13 | 18137533000185 | QUADRANTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF. MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, CONFORME CONTRATO DE N° 91/2013 E LICITAÇÃO, CONVITE N° 031/2013 EM ANEXO. | 00012014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2014 | 250.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2014 | 1500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 (DEZ) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2014 | 1030.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 11 X10 CM, CARTEIRINHAS DE IDOSO, MÃES E GESTANTES PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO E CONFECÇÃO DE PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 2,8 X 0,4 METROS PARA O CMDPDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2014 | 2180.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA O FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFECÇÃO DE CONVITES, CRACHAS, CERTIFICADOS PARA O FORUM MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E CONFECÇÃO DE PORTAS DIVISORIAS EM PS GM ESTRUTURA METALICA E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2014 | 647.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2014 | 1718.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (ANTIGO, PETI E PRO JOVEM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2014 | 2183.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (ANTIGO, PETI E PRO JOVEM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2014 | 700.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O SR. MANOEL BIZERRA DA SILVA, IRMÃO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2014 | 3744.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2014 | 1142.40 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LAMINAS CURVA 13 (TREZE) FUROS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2014 | 1500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 (DEZ) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2014 | 739.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2014 | 1500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 (DEZ) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2014 | 138.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2014 | 193.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2014 | 50.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COLETOR DIGITAL SHAINY, DESTINADO AO SETOR DE JUNTA MILITAR E IDENTIFICAÇÃO CIVIL (IDENTIDADE, CARTEIRA DE TRABALHO E RESEVISTA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2014 | 1353.75 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, EM DIARIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2014 | 168.43 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 1500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 (DEZ) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2014 | 380.00 | 00073949019472 | RITA ANDRE DA SILVA SABINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE INSULINA ESPECIALIZADA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2014 | 100.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2014 | 3370.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE INGA, NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA A INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2014 | 810.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2014 | 7350.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2014 | 1537.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO SURRÃO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 500.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TECNICA E PARTICIPANTES DO CURSO DE TURISMO RURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/01/2014 | 666.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/01/2014 | 9793.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO -, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/01/2014, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/01/2014 | 19912.55 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. (RFB-PREV-OB-DEV), EFETUADO NO DIA 10/01/2014, CONFORME D.D.A. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 6620.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 3.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, BEM COMO PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 4207.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA - PB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1220-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 678.00 | 00009926167438 | ANDERSON DA SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS ERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 800.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 980.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM AS MARGENS DE TODA EXTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PINGA E SITIO LAGOA DOS CARDEIROS, NO PERIODO DE 10/12/2013 A 10/01/2014, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 1400.00 | 18586400000196 | TRAVASSOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NAS RUAS JOÃO RODRIGUES CHAVES NO CONJUNTO NOVA VIDA E MANOEL CORREIA DE FARIAS NO BAIRRO DO EMBOCA, NO PERIODO DE 12 A 30 DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 568.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOMBA FAMAC, DESTINADA A FONTE LUMINOSA DA PRAÇA RIO BRANCO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 1179.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA RIO BRANCO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/01/2014 | 4213.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 145.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 200.00 | 00092888828472 | ANA CLAUDIA MELO DE ALMEIDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 150.00 | 00001277261440 | ANA LUCIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 105.00 | 00012072795443 | MARINA DA SILVA CONSTANTINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/01/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/01/2014 | 3491.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8 (FMS), EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2014 | 141.06 | 00092904270434 | JOELMA RODRIGUES DANTAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCADA, POIS A MESMA VEIO SOLICITAR ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2014 | 130.88 | 00070654190704 | SELMA PEREIRA DE LIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2014 | 120.00 | 00036426350400 | JOSE MARCULINO TEIXEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2014 | 816.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2014 | 724.00 | 00003086589493 | WENDY WALESKA OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2014 | 1320.00 | 18586400000196 | TRAVASSOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NAS RUAS PRINCIPAIS DO BAIRRO DO EMBOCA, NO PERIODO DE 02 A 13 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 5200.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA AO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) POR HORA, NO TOTAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) HORAS, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2014 | 8.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.305-0 (CID), NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2014 | 3814.29 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/01/2014 | 2100.00 | 00010444910786 | IVANALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUBA E LEITE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO A COMUNIDADE PEDRA D'AGUA (ZONA RURAL), NO VEICULO DE PLACA MMS - 4065, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2014 | 900.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOLSAS DE UROSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2014 | 1680.00 | 17621968000138 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OCULOS OFTALMICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/01/2014 | 4480.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/01/2014 | 1840.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2014 | 550.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2014 | 234.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2014 | 200.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2014 | 1630.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2014 | 420.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO E PINTURA, EM VEICULO DE PLACA OFE - 8679, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2014 | 445.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2014 | 30.00 | 00003517345466 | JOSIRETE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PEGAR MEDICAMENTOS DOS PACIENTES DO CAPS E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ITABAIANA - PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2014 | 320.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB, REALIZADA EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2014 | 500.00 | 00047273712434 | MARIA LÚCIA GONÇALVES DO AMARAL | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2014 | 200.00 | 00001129657418 | JOSÉ MARIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2014 | 321.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2014 | 667.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2014 | 400.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PARTE DE TRAVE PARA CAMPOS DE FUTEBOL, MEDINDO 7,00 METROS POR 2,50 METROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/01/2014 | 350.00 | 00027693465472 | ANTONIO JOSÉ DE ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM CADEIRA DE RODAS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO,COM DESTINO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE POSTO, NO DIA 14/01 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2014 | 780.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2014 | 240.00 | 00007341960400 | DIEGO DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, REALIZADA NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 18 A 20/09 DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2014 | 550.00 | 00007629697414 | JOSÉ CARLOS DA PAZ GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMY - 0287, MNG - 1900, NQJ - 8398, NPS - 9614 E OGE - 3047, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2014 | 150.00 | 00003125828465 | JAMES ALVES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, 02 (DOIS) COM PERNOITE E 01 (UM) SEM PERNOITE, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CEMINARIO III, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIPE, EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 23,24 E 25/10 DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2014 | 150.00 | 00003125828465 | JAMES ALVES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, 02 (DOIS) COM PERNOITE E 01 (UM) SEM PERNOITE, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO IV, REFERENTE AO PROGRAMA PACTO PELA IDADE CERTA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 25 A27/11 DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2014 | 150.00 | 00002106848447 | ANA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, 02 (DOIS) COM PERNOITE E 01 (UM) SEM PERNOITE, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - II COEEPB, REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIPÊ EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 27,28 E 29/10 DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2014 | 150.00 | 00016097009453 | CLENILDA MENDES BARBOSA REGIS | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, 02 (DOIS) COM PERNOITE E 01 (UM) SEM PERNOITE, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CEMINARIO IV, REFERENTE AO PROGRAMA PACTO PELA IDADE CERTA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 25,26 E 27/11 DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2014 | 150.00 | 00016097009453 | CLENILDA MENDES BARBOSA REGIS | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, 02 (DOIS) COM PERNOITE E 01 (UM) SEM PERNOITE, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO III, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIPE, EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 23 A 25/10 DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2014 | 150.00 | 00004222459410 | MELINA DA SILVA LEAL | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, 02 (DOIS) COM PERNOITE E 01 (UM) SEM PERNOITE, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - II COEEPB, REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIPÊ EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 27 A 29/10 DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2014 | 150.00 | 00087261162434 | VANIA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, 02 (DOIS) COM PERNOITE E 01 (UM) SEM PERNOITE, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO IV, REFERENTE AO PROGRAMA PACTO PELA IDADE CERTA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 25 A27/11 DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2014 | 150.00 | 00087261162434 | VANIA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS, 02 (DOIS) COM PERNOITE E 01 (UM) SEM PERNOITE, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO III, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADO NO AUDITORIO DA UNIPE, EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 23 A 25/10 DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/01/2014 | 13345.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2014 | 1800.00 | 00027282091897 | GILSOLENILDA MARTA DE SOUZA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E BORDAGEM DE 40 CAMISAS POLO DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2014 | 451.00 | 00010513357440 | ADRIANA CAETANO DE SALES E OUTROS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2014 | 700.00 | 00087383365453 | SEVERINA NUNES DA SILVA AMERICO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2014 | 1320.00 | 18916633000100 | ISAQUE SHALLON FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FICHAS DOS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM, DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2014 | 4436.00 | 03149516000190 | B Marinho Malhas Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2014 | 375.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) PACOTES DE BOLACHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2014 | 400.00 | 00001430476710 | JOAO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PRO JOVEM NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2014 | 500.00 | 00008600679710 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA ENTREGA DOS CONVITES DO PETI, PARA REUNIÃO DOS PAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007509374405 | JOSEPH RAFAEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO DO SUAS WEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2014 | 700.00 | 00007206253431 | EDEVANDERSON CABRAL DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADOS A UM PARENTE DO CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2014 | 400.00 | 00052808211791 | JOSE SILVINO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AS VIAGENS FEITAS COM O CONSELHO TUTELAR, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO PARA O DISTRITO DE PONTINA, SITIO TORRE E VIAGENS LOCAIS, SENDO ELAS FEITAS NO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA NQH - 8380 - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/01/2014 | 1200.00 | 00007509374405 | JOSEPH RAFAEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO DO SUAS WEB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2014 | 265.00 | 00011862557497 | VITORIA JAQUELINE BARBOZA DE SOUSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS LIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2014 | 495.00 | 00001293312444 | ROSÂNGELA DA SILVA HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA E. M. E. F. APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2014 | 100.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/01/2014 | 2399.50 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 02/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2014 | 300.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM BIOPSIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2014 | 450.00 | 00004011297488 | ADRIANO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY E NOS PSF'S, II E V. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2014 | 450.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE UROSTOMIA DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2014 | 793.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2014 | 310.00 | 00028084381334 | MARIA LUZIMAR PINTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO POSTO DO PSF I, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624015-6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2014 | 91.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/01/2014 | 3600.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/01/2014 | 1400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA ELETRICA, TROCA DE LONA DE FREIO, LIMPEZA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, BARRA DE DIREÇÃO E REGULAGEM DE PORTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY - 8123. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2014 | 290.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/01/2014 | 2644.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTADATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2014 | 800.00 | 00000980164400 | WAMBERG GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OEY - 8123, OGA - 8480, NPR - 6943, OGD - 5538 E NPS - 9614, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2014 | 800.00 | 00000980164400 | WAMBERG GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA OFG - 8786, NQD - 6743, NQE - 5923, RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR AGRALE E TRATOR FORD, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2014 | 192.00 | 00095328041453 | JUSCELINO SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS DIARIAS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRECHE, NO PERIODO DE 09 A 16 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2014 | 128.00 | 00006843803407 | LINDEMBERGUE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO DIARIAS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRENO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A CRECHE, NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2014 | 694.98 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2014 | 34.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.078-7 (FEX), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2014 | 571.20 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CAMA E UM COLCHÃO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2014 | 200.00 | 00001806523701 | FRANCINALDO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO NO DIA 12/01/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/01/2014 | 819.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, COM CAPACIDADE DE 261 LITROS, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2014 | 466.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, SIH/SUS E BD NACIONAL DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE INGA, ATUALIZAÇÃO MENSAL DO CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE. ALOCAÇÃO DE SISTEMA ON - LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2014 | 56.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2014 | 607.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2014 | 7948.00 | 10361247000197 | CENTERMED MATERIAS MÉDICOS - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2014 | 2036.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2014 | 8000.00 | 15747087000132 | T & T CONTABILIDADE - TALLES HEMÍNIO SANTOS MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/01/2014 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORAS STUDIO 207, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2014 | 715.00 | 00011181795443 | NICODEMOS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, NAS ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS E EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA OPERAÇÃO PIPA 2014, NO PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00011164708457 | IURI SIMÃO DA SILVA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2014 | 910.00 | 73471963010614 | SENAT SERV NACIONAL DE APRENDIZ DO TRANSPORTE | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÕES PARA O CURSO, CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. TURMA 211.558/ PERIODO DE 20/01 A 04/02 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2014 | 830.63 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2014 | 1669.55 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPARO DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2014 | 849.90 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA PARA O ANO LETIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1220-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2014 | 1100.00 | 00004968602405 | THUARTY NYWALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, MEDINDO 2,10 X 0,80, E QUATRO GRADES DE FERRO 5/8 PARA BAIXA DE ESGOTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2014 | 2800.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO SCFV, DO 1º SEMESTRE DE 2014 E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2014 | 2800.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DO 1º (PRIMEIRO) SEMESTRE DE 2014, PARA A REDE SUAS MUNICIPAL E TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2014 | 300.00 | 00001091842469 | DAMIANA EMIDIO DE SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2014 | 70.00 | 00007863123437 | EDINEUZA TORQUATO DE LIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2014 | 120.00 | 00079905307400 | VERONEIDE ARAUJO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2014 | 110.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2014 | 70.00 | 00003532975424 | JOANA SOARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2014 | 127.54 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2014 | 155.00 | 00003988417483 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA MATIAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2014 | 400.00 | 00080620450487 | ISRAEL GOMES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2014 | 104.82 | 00009577995438 | GENIVETE GOMES DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2014 | 150.00 | 00008014674464 | JOSE MARCIO RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2014 | 106.93 | 00052115062434 | ROMILSON LEVI DE ARUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2014 | 80.56 | 00001255595426 | SANDRA FAGUNDES ROSENDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2014 | 212.61 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2014 | 300.00 | 00012024742416 | JANILSON MELO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2014 | 297.75 | 00011157555446 | JESSICA TRIGUEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2014 | 405.00 | 00001255447400 | JOSE JANAIR DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2014 | 200.00 | 00006963592438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2014 | 502.00 | 00006842304458 | NILTON CERZA BATISTA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2014 | 207.00 | 00060365021415 | MARIA GLEIDE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2014 | 285.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2014 | 150.00 | 00001561302465 | JORGE SILVA TRAVASSOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2014 | 200.00 | 00011724890417 | CASSIA CRISTINA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2014 | 270.00 | 00005421569462 | LENILDA FELIX DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2014 | 205.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2014 | 2570.00 | 13198677000128 | CÉLIA MARIA BARBOSA VIEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE CAMISAS E CALÇAS, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2014 | 269.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2014 | 678.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO - BOY NO PERIODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013 A 22 DE JANEIRO DE 2014 NO MAPEAMENTO DA ZONA RURAL, NO PROGRAMA PNHR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2014 | 2250.00 | 13198677000128 | CÉLIA MARIA BARBOSA VIEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE 450 CAMISAS, COM PREÇO UNITARIO DE CINCO REAIS, DESTINADAS AO CRAS DEESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2014 | 144.41 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2014 | 300.00 | 00044298900487 | DVANI FERREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2014 | 7900.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR EM AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2014 | 2795.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/01/2014 | 880.00 | 00092890180468 | SOLANGE SOARES ALVES PESSOA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM AGULHAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2014 | 149.00 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE AFERIMENTO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGA - 8480, RENAVAM - 503100935, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2014 | 149.00 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE AFERIMENTO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3047, RENAVAM - 575697482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2014 | 149.00 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE AFERIMENTO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NPR - 6943, RENAVAM - 207920184, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2014 | 149.00 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE AFERIMENTO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OEY - 8123, RENAVAM - 553317407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2014 | 149.00 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE AFERIMENTO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NQJ - 8398, RENAVAM - 262590204, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2014 | 149.00 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE AFERIMENTO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MMY - 0287, RENAVAM - 313413339, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2014 | 858.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2014 | 1205.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, S500 E OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2014 | 678.00 | 00010872350495 | ANTONIO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BIROS, ARMARIOS E CARTEIRAS ESCOLARES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2014 | 5025.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2014 | 449.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2014 | 1100.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA OS CARROS PIPA DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO E CONFECÇÃO DE ARTES EM POLICROMIA PARA OS CURSOS DE SERIGRAFIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2014 | 177.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2014 | 449.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2014 | 9310.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM S500 E GASOLINA COMUM) E OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2014 | 300.00 | 00008236357759 | MILANE HELENA BIZERRA DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2014 | 350.00 | 00004661914481 | LUIZ MARTINS PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2014 | 350.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A MENOR LORANNY DE LEMOS CAETANO, FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2014 | 180.00 | 00002536984486 | REJANE LAURENTINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2014 | 190.00 | 00071448225434 | OZANI COSTA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2014 | 110.00 | 00079905757449 | ANTONIA BARBOSA DE BRITO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2014 | 110.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O MENOR MICHAEL DOUGLAS DE MORAES LIMA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2014 | 764.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2014 | 240.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O MENOR JOÃO PEDRO FELIPE DA SILVA, FILHO DO CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2014 | 100.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2014 | 2732.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000224 | 21/01/2014 | 5289.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2014 | 7800.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE INGA, NO PERIODO DE 08/11 A 07/12 DE 2013. CONFORME PREGÃO 00015/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2014 | 7800.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE INGA, NO PERIODO DE 08/12 DE 2013 A 07/01 DE 2014. CONFORME PREGÃO 00015/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2014 | 3500.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO COM NOVE LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE INGA, NO PERIODO DE 13/11 DE 2013 A 12/12 DE 2013. CONFORME PREGÃO 0003/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2014 | 3500.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO COM NOVE LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE INGA, NO PERIODO DE 13/12 DE 2013 A 12/01 DE 2014. CONFORME PREGÃO 0003/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2014 | 7772.50 | 07365058000188 | MEDCENTER - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA UROLOGIA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000233 | 22/01/2014 | 3508.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2014 | 234.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2014 | 180.00 | 00002143037481 | MARIA JOSE DEOLINDA GONÇALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2014 | 180.00 | 00000011636475 | LIDIA GOMES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VACINA INJETAVEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2014 | 550.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2014 | 7875.00 | 10611471000190 | LCS - LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2014 | 300.00 | 00012482682452 | JOSE LUCAS ANDRADE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA SERRA VELHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2014 | 29.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2014 | 1055.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2014 | 1580.00 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, NO VEICULO DE PLACA MMT - 4933 - PE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2014 | 2013.37 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/01/2014 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, N° 17, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2014 | 12480.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA REMOÇÃO EM ATERRO DE LIXO, NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 00023/2013 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2014 | 1200.00 | 00000772157456 | KECIO FERREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO ALMOÇO E LANCHE SERVIDO AOS FUNCIONARIOS DO CRAS E CREAS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2014, ONDE OS PROFISSIONAIS ESTAVAM REALIZANDO REUNIÕES PARA FAZER O CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS NO ANO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2014 | 105.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2014 | 400.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2014 | 127.12 | 00080647138468 | SEVERINO DO RAMO CARDOSO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2014 | 130.00 | 00010086899473 | SEVERINO SUTERIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2014 | 569.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX - 0530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2014 | 1200.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO ELETRICA, FREIOS, INJEÇÃO E AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA NPX - 0530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1220-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2014 | 1000.00 | 00070085928410 | FILIPE LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUPS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA NOS COMPUTADORES DA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2014 | 630.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY - 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2014 | 140.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE - 99562, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2014 | 105.00 | 00068953321468 | JOÃO DA SILVA SERAFIN | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA DE AGUA DO GRUPO DE CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2014 | 130.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE - 5923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2014 | 490.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NA SUSPENSÃO, PARTE ELETRICA E INJEÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGJ - 6472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2014 | 3908.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0, REFERENTE A TARIFA DIVERSA COBRADA NA CONTA EMPRESTIMO CONSIGNADO, C/C 117-6, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2014 | 90.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O CIDADÃO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2014 | 58.00 | 00006269938490 | JOSEFA FIRMINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000274 | 23/01/2014 | 1222.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2014 | 108.70 | 00079004890459 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2014 | 315.25 | 00048658618404 | LUZENILDA GOMES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2014 | 250.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE - 8679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2014 | 200.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFG - 8786, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2014 | 820.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO E PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OFE - 8679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2014 | 372.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB - 7968, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2014 | 1152.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE - 8679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2014 | 1387.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFG - 8786, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2014 | 73.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2014 | 50.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOME DE MELO PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SENHORA ILDA TOME DE SOUSA, MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2014 | 780.00 | 00098030841434 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2014 | 100.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E COXIM DA BASE DO VEICULO DE PLACA OFB - 7968, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2014 | 177.00 | 00004009498498 | MARIA EUNICE LOURENÇO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SENHORA INACIA DE ALMEIDA SILVA, MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2014 | 520.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2014 | 3500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO DAS REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DE PONTINA, CHÃ DOS PEREIRAS, CAZUZINHA E JARDIM FARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2014 | 515.00 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2014 | 607.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 4.261-7, REFERENTE A TARIFA DIVERSA COBRADA NA CONTA EMPRESTIMO CONSIGNADO, C/C 15.000-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2014 | 375.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) PACOTES DE BOLACHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2014 | 403.80 | 00098031406472 | SEVERINA CANDIDO VIEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2014 | 30.00 | 00007350761465 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REALIZADA EM BAYEUX - PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2014 | 153.27 | 24454886000101 | RECICABOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2014 | 771.46 | 24454886000101 | RECICABOS COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM RACK ABERTO MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2014 | 320.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 500 ALVARAS DE ESTACIONAMENTO, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 0,64. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2014 | 161.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2014 | 125.40 | 00002450338403 | WANDERLEY DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE ENTERESSE DESSA ENTIDADE COM VEICULO DE PLACA MMQ - 3804/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2014 | 80.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO DELEGADO NATO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, REALIZADA NA CIDADE DE BAYEUX - PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2014 | 421.05 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA NA ESCOLA MAJOR, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 20 A 24 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2014 | 1415.57 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2014 | 1170.22 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2014 | 1000.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS A USUARIOS CARENTES, ATENDIDOS PELO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2014 | 110.00 | 00001267860464 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DOENTES, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MOM - 0055 -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000307 | 27/01/2014 | 782.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2014 | 30.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O CIDADÃO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2014 | 600.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOME DE MELO PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A SENHORA ILDA TOME DE SOUSA, MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2014 | 1900.00 | 00001555791425 | JESSIKA NATANA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2014 | 700.00 | 00004550739452 | WAGNER RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OGG - 3229 - PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENIAL EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO PERIODO DE 07 A 23 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2014 | 780.00 | 00008184456700 | JOSIRENE LAURENTINO AVELINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624015-6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2014 | 300.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2014 | 830.00 | 00042431000478 | ADILSON VIEIRA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUATRO CAVALETES DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2014 | 2399.50 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 03/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2014 | 523.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 31/01 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2014 | 779.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 31/01 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2014 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2014 | 200.00 | 00048657212404 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2014 | 3300.00 | 00027282091897 | GILSOLENILDA MARTA DE SOUZA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E BORDADOS DE 60 CAMISAS POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2014 | 625.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2014 | 300.00 | 00003800213400 | MARIA DAS DORES HENRIQUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2014 | 400.00 | 00029149290134 | LUIZ BATISTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2014 | 850.00 | 00007629697414 | JOSÉ CARLOS DA PAZ GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E TAPA BURACOS DE VIAS LATERAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 28 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2014 | 105.00 | 00099677431404 | MARIA DO SOCORRO CAETANO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2014 | 2730.00 | 00013943715434 | José Agra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA SEM OSSO E CARNE MOIDA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2014 | 122.54 | 00005681949427 | MARIA APARECIDA TRANQUILINO MOIZÉS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2014 | 3265.00 | 00013943715434 | José Agra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA COM OSSO E CARNE MOIDA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2014 | 403.80 | 00026829743842 | JACIENE BORGES NUNES FELINTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2014 | 1533.00 | 00046787828420 | LUIZ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO DO SCFV EM JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2014 | 950.00 | 00001305443454 | ARIEL CARNEIRO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADO A UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2014 | 700.00 | 00009081471473 | TARLISSON RENE ANDRADE DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DO CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2014 | 818.30 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2014 | 658.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2014 | 339.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2014 | 900.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TECNICA COM INSTALAÇÃO TAMPA CONEXÃO ELETRICA, RELOGIO TCO REDUTOR, NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NPR - 6943 E MMX - 0287, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2014 | 700.00 | 00008343465407 | TATIANE DE SOUZA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2014 | 194.00 | 00020577176404 | ZENILDA MENDES DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2014 | 15.00 | 00000867342455 | MANOEL SALUSTIANO LOPES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2014 | 1280.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II EXPOGEP - MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS EM GESTÃO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA NO SUS - BRASILIA/DF, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODODE 02 A 06 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000345 | 30/01/2014 | 3756.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2014 | 50887.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2014 | 14786.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2014 | 13133.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIO DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2014 | 16011.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2014 | 2982.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2014 | 78294.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2014 | 2500.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. NESTE MUNICIOPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2014 | 32.00 | 00001311690417 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 63.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COLIRIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 85.00 | 00003491752418 | GILMARA SANTIAGO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM SPRAY (SERETIDE 125 MG), PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 64.00 | 00017275342472 | ANTONIO TOME DE FRANÇA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2014 | 950.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MIV - 9233 - PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS, NO PERIODO DE 06 A 24 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2014 | 740.00 | 00004011297488 | ADRIANO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEO E PSF'S III, V E VI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2014 | 2066.50 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA - 8480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2014 | 35745.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2014 | 255839.38 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2014 | 12271.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2014 | 103525.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2014 | 4000.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, APOIO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS COM A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, TREINAMENTO GERENCIAL DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS COM A ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2014 | 930.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA ELETRICA, SERVIÇO DE LONA DE FREIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA - 8400. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2014 | 10678.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 4450.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2014 | 4486.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2014 | 17018.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2014 | 2159.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2014 | 6196.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2014 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2014 | 1600.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA E PAINEL EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA DESTINADAS AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2014 | 105.00 | 00006081435458 | ANA PATRICIA FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2014 | 2689.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00004968602405 | THUARTY NYWALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO GRADES COM FERRO 5/8 PARA CAIXA DE ESGOTO DAS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2014 | 85692.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2014 | 26484.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2014 | 22858.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2014 | 210.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2014 | 210.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2014 | 210.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2014 | 210.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2014 | 23136.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2014 | 10440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2014 | 4600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2014 | 506.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2014 | 1265.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2014 | 3150.00 | 18916633000100 | ISAQUE SHALLON FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO (INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIA, OPERAÇÃO BOLSA FAMILIA, INFORMATIZAÇÃO DO CNES, RAAS PSICOSOCIAL), REFERENTE A JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2014 | 4270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2014 | 914.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2014 | 400.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA, HONDA POP 100 DE PLACA OFD - 1527, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2014 | 263.16 | 00004598514469 | JOSE NOE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SALAS EXTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2014 | 6698.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2014 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2014 | 3293.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2014 | 581.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2014 | 578.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2014 | 1.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO LEI 87/96), EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2014 | 702.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE BOBINA LAN EXPERT DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2014 | 15.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE AGRUPAMENTO - OCORRENCIA NO DIA 27/12/2013, DOCUMENTO 810.101.365.402 LOTE 13113, LANÇADO A DEBITO EM SUA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2014 | 265.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2014 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2014 | 13646.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2014 | 13394.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2014 | 874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2014 | 5864.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2014 | 66670.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2014 | 70.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES,COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2014 | 632.00 | 00001475993420 | MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE PISCICULTURA, PARA A CIDADE DE ITAPORANGA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014, NO VEICULO DE PLACA MOE - 4102 -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2014 | 11066.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1220-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2014 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2014 | 3499.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2014 | 42534.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2014 | 9246.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2014 | 5850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2014 | 2379.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2014 | 63043.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2014 | 109.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2014 | 10617.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2014 | 13731.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE DO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2014 | 45.00 | 00001259801403 | RITA DE LIMA SOUZA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2014 | 800.00 | 00044298900487 | DVANI FERREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2014 | 87.00 | 00003853581480 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2014 | 175.00 | 00060365021415 | MARIA GLEIDE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2014 | 78.00 | 00037663712404 | MARIA PEREIRA BARBALHO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2014 | 210.00 | 00005093607428 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2014 | 178.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2014 | 42.00 | 00096433248420 | JOSINALVA DIAS ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2014 | 23379.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2014 | 32344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2014 | 2724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2014 | 5160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2014 | 11820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2014 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2014 | 31074.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2014 | 860.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AG. DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2014 | 13450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2014 | 8274.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2014 | 552.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2014 | 660.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2014 | 27750.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2014 | 1203.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2014 | 231.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2014 | 12190.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2014 | 3078.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2014 | 6634.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SÁUDE BUCAL-SB), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2014 | 3346.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2014 | 2279.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2014 | 28833.18 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS 15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2014 | 27926.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS 15%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2014 | 5650.00 | 13404221000177 | GREEN PLANET STUDIOS PRODUÇÕES DE VIDEO EDITORA E SERVIÇOS AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE AÇÃO PUBLICITARIA DO MUNICIPIO DE INGA - PB, NO PROGRAMA AVENTURA SELVAGEM EXIBIDO NO SBT. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2014 | 15382.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2014 | 17334.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2014 | 8200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2014 | 650.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA, PGJ - 6472, NQD - 6743, OGC - 6760, OFB - 7968, NQE - 5923, OFZ - 3674, OFG - 8786, OFE - 8679, MOE - 9962, DTD - 4344, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000493 | 03/02/2014 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO A QUATRO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 03/02 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000494 | 03/02/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 03/02 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/02/2014 | 1000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS MICRO ONIBUS DE PLACA, OEG - 3047, OEY - 8123, MOF - 8672, OGD - 5538, OGC- 6079 E DOS ONIBUS DE PLACA NPS - 9614,MMY - 0287,MNG - 1900, NQJ - 8398, NPR - 6943, OGA - 8480, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2014 | 700.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA, OGD - 8629, NA PATROL, RETROESCAVADEIRA 2010, RETROESCAVADEIRA 2013, NO TRATOR AGRALLE E NO TRATOR FORDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2014 | 210.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE O DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2014 | 1040.00 | 16182834021283 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0000585 | 03/02/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 03/02 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2014 | 3157.90 | 16182834021283 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS E UM TV SONY DE QUARENTA POLEGADAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000492 | 03/02/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 03/02 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2014 | 161.89 | 00084014482472 | LINDALVA LUCAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA, CESTA BASICA E PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2014 | 102.68 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2014 | 70.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2014 | 70.00 | 00012052260447 | JULIANA KELLY DA SILVA TENORIO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2014 | 95.86 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2014 | 105.00 | 00001769168494 | ANA CARLA MENDES NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2014 | 122.62 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2014 | 150.00 | 00001179030435 | CICERA CORDEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2014 | 97.12 | 00000879309431 | JANIERE NUNES RIBEIRO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2014 | 193.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2014 | 366.00 | 00015934246712 | WANDERSON GOMES FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2014 | 100.04 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000508 | 03/02/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 03/02 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000509 | 03/02/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 03/02 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000510 | 03/02/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 03/02 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0000511 | 03/02/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 03/02 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0000584 | 03/02/2014 | 1260.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 03/02 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/02/2014 | 4331.20 | 24280828000109 | Saúde Dental Comércio e Representações Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/02/2014 | 210.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO PVC NO ESCRITORIO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2014 | 4500.00 | 08580516000164 | CENITUR - CENTRO DE INICIATIVA TURISTICA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE REFERENCIA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2014 | 1300.00 | 00008384540462 | JOSE RONALDO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DAS CADEIRAS E MESAS DA COZINHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2014 | 500.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 32, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/02/2014 | 2000.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVES, S/N°, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2014 | 500.00 | 00072772581420 | FRANCIMAR SOARES SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DA SILVA, N° 33, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2014 | 8595.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTADATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2014 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTADATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2014 | 427.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTADATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2014 | 2454.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2014 | 2972.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES LOGICAS, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2014 | 2048.16 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2014 | 6000.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, ENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2014 | 3500.00 | 03149516000190 | B Marinho Malhas Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS A E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2014 | 500.00 | 00004469240400 | NESTOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEIRATORRES, N° 147 - A, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2014 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO FUNCIONARIO CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2014 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00001292466464 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTOCICLETA DE PLACA NPA - 4741/PB, CONDUZINDO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NOS DISTRITOS DE PONTINA, CHA DOS PEREIRAS, SITIO BATENTE DE PEDRA, COMUNIDADE DA RUA DA PALHA, ALTO DO SEIXO E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2014 | 3150.00 | 18916633000100 | ISAQUE SHALLON FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBIENTAL , OPERAÇÃO BOLSA FAMÍLIA, INFORMATIZAÇÃO DO CNES, RAAS PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/02/2014 | 9091.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM S500) E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARAI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2014 | 2200.00 | 00087378590487 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA NQI - 5464, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 02/2013, CARTA CONVITE 02/2013 E PROCESO 02/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012012 | 0000553 | 05/02/2014 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS COM USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2014 | 600.00 | 00046836365491 | ANTONIA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2014 | 3627.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM S500), DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARAI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/02/2014 | 878.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULO DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARAI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2014 | 714.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2014 | 2540.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2014 | 271.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2014 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ - 8398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/02/2014 | 5000.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2014 | 6781.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/02/2014 | 1125.20 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS GRADES DOS TRATORES AGRALLE E FORDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/02/2014 | 43.48 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EMITIDA PELO PODER JUDICÍARIO DO ESTADO, TENDO COMO AUTORA ESTA EDILIDADE, DILIGENCIA Nº 2002012096005-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/02/2014 | 612.48 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2014 | 507.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/02/2014 | 240.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A DOIS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NA BUSCA INCESSANTE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA MAIS ALTA RELEVANCIA DO MUNICIPIO DE INGA, REALIZADA EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 07 A 08 DE FEVEREIRO 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/02/2014 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE IR AO IPC (SETOR DE IDENTIDADE) E MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, EM JOÃO PESSOA - PB, PARA ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE CIVIL E CARTEIRA DE TRABALHO DESTE POSTO, NO PERIODO DE 22 E 30 DE JANEIRO E DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/02/2014 | 400.00 | 00009558857793 | JOSENILDA LAURENTINO DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/02/2014 | 105.00 | 00070132494400 | DELMA HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/02/2014 | 100.00 | 00004183209420 | AGUINALDO MENDES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2014 | 105.00 | 00010739834479 | VANESSA BARBOSA DE SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/02/2014 | 105.00 | 00011070220450 | JACILENE DA SILVA CRISPIM | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/02/2014 | 150.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/02/2014 | 400.00 | 00000011750413 | JOAO DA PAZ GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2014 | 807.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2014 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2014 | 2400.00 | 13198677000128 | CÉLIA MARIA BARBOSA VIEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SEICENTOS CAMISAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 4,00 CADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/02/2014 | 5131.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/02/2014 | 3000.00 | 18975109000100 | GAURBAN CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE UMA AREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO LOT. ANTONIO ANANIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/02/2014 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/01 A 06/02 DE 2014, CONVITE N° 013/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000560 | 05/02/2014 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHOES CAÇAMBA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/01 A 06/02 DE 2014, CONVITE N° 013/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/02/2014 | 1308.75 | 10893377000170 | NMQ-COMÉRCIO MAQ. EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2014 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, N° 17, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2014 | 1353.69 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E GRADES DE FERRO PARA O FECHAMENTO DE BUEIROS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2014 | 3300.00 | 13041971000121 | 02LED ILLUMINATION COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE PROD. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2014 | 1600.00 | 00011181795443 | NICODEMOS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL (AGUA MINERAL), NAS ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS E EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA OPERAÇÃO PIPA 2014, NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2014 | 160.00 | 00070582327768 | SEVERINO CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES DIARIAS NA LIMPEZA DOS ESGOTOS, BOCAS DE LOBO E CAIXA DE ESGOTO, NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 03 A 05 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2014 | 1500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 (DEZ) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2014 | 800.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N° 59, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2014 | 500.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, N° 07, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2014 | 600.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM QUADRO FOTOGRAFICO TAMANHO 3,50M POR 2,20M, COM MOLDURA, DESTINADO A ORQUESTRA DE VIOLÃO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2014 | 400.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM QUADRO FOTOGRAFICO TAMANHO 50 CM POR 75 CM, COM MOLDURA, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2014 | 187.00 | 00008888057480 | JARDIANE RODRIGUES ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2014 | 98.08 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2014 | 105.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2014 | 105.00 | 00006307185473 | ELIZABETE HORTENCIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2014 | 105.00 | 00006659005463 | ERINEIDE HORTENCIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2014 | 105.00 | 00002173003402 | SOLANGE MENDES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2014 | 65.14 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2014 | 92.54 | 00008089367437 | SOLANGE SANTOS SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2014 | 105.00 | 00010829813462 | ANA CLAUDIA MENDES NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2014 | 155.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2014 | 105.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2014 | 151.26 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2014 | 224.19 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2014 | 366.00 | 00002574056400 | SEVERINO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/02/2014 | 5500.00 | 07778725000154 | EQUIPMED | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE 02/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 28/12/2013 A 27/01/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/02/2014 | 773.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8557 - X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO EM 05 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO EM 05 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2014 | 500.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2014 | 1500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 (DEZ) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2014 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 37, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/02/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2014 | 1500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 (DEZ) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2014 | 500.00 | 00008687681461 | SAMELLA RAYSSA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALVARO MACHADO, N° 110, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E VENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO EM 05 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2014 | 500.00 | 00011807625419 | JOBSON DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2014 | 842.25 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO DESTINADAS A CONFECÇÃO DE CALHAS (BICAS), PARA A CRECHE GEORGINA P. DE MEDEIROS E A E.M.E.F. CORINA A. BARBOSA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2014 | 1500.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 (DEZ) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2014 | 1200.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MIV - 9233, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE - PB E RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS, NO PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2014 | 220.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOME DE MELO PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2014 | 2000.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE OITO BANHEIROS QUIMICOS E OITO TENDAS PARA FESTIVIDADES DE REVEILLON NO DESTRITO DE PONTINA EM 02 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/02/2014 | 7938.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/02/2014 | 90.00 | 00003125828465 | JAMES ALVES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A 01 (UM) DIARIA COM PERNOITE E 01 (UM) SEM PERNOITE, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PACTO PELA IDADE CERTA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO HOTEL TAMBAU, NO PERIODO DE 12 A 13/02 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/02/2014 | 90.00 | 00087261162434 | VANIA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 (UM) DIARIA COM PERNOITE E 01 (UM) SEM PERNOITE, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PACTO PELA IDADE CERTA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO HOTEL TAMBAU, NO PERIODO DE 12 A 13/02 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2014 | 7540.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2014 | 3500.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES PESSOAL, CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIOS PARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/02/2014 | 740.00 | 00003165372411 | JOSE MESSIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E HIDARULICA DO POSTO DO CORREIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA PERTENCENTE A INGA, NO PERIODO DE 08 A 24 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2014 | 55.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2014 | 750.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO PREDIO DO PETI, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2014 | 580.00 | 00006690697444 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕ DE LANCHES SERVIDOS AOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2014, NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFESSOR NIVALDO, SITUADO NA RUA VENANCIO NEIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2014 | 1130.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NO CONJUNTO IZABEL BURITY. EM 05 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2014 | 1130.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO GRANJEIRO PROXIMO A PRAÇA RIO BRANCO. EM 10 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/02/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (IPC), EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/02/2014 | 21587.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. (RFB-PREV-OB-DEV), EFETUADO NO DIA 10/02/2014, CONFORME D.D.A. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/02/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2014 | 950.00 | 17061223000161 | ANA PAULA MARTINS FREIRE DA SILVA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2014 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APOIO ADMINISTRATIVO, A ESTA ENTIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2013 01/10/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2014 | 9793.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADAO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FPM EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. EFETUADO NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2014 | 10818.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FPM RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP EFETUADA NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2014 | 5.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE ITR RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2014 | 64.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2014 | 1250.00 | 00000011785470 | ALEXSANDRO NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOIS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA OPERAÇÃO DE COMBATE A SECA, COMO MOTORISTA, TRANSPOTANDO E DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL, NA ZONA RURAL E DESTRITOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2014 | 4500.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000654 | 10/02/2014 | 215996.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINÂMICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2014 | 3507.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA - PB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2014 | 1990.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE INGA, NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA A INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00048671908453 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA OSD - 0246, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 03/2013, CARTA CONVITE 02/2013 E PROCESSO 02/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2014 | 500.00 | 00024720461468 | JOÃO AVELINO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E A GELADEIRA DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2014 | 105.00 | 00001268220426 | JOSEAN GOMES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2014 | 729.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW-1785-PB, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2014 | 80.56 | 00004794367465 | MARLUCE CIRINO DA SILVA ANANIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2014 | 70.00 | 00008789412400 | ERALDO JOAQUIM SANTANA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS O MESMO DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2014 | 150.00 | 00001277261440 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2014 | 70.00 | 00008822610458 | JOSELMA ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2014 | 70.00 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2014 | 114.52 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2014 | 105.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2014 | 105.00 | 00011379487790 | ISABEL BORGES BATISTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2014 | 105.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2014 | 157.00 | 00008229817421 | VALDILENE BENTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, E PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2014 | 205.00 | 00001234859408 | ELIZABETE DE SOUSA SILVA VICENTE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA,E AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP13KG. , POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2014 | 105.00 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, E BOTIJÃO DE GAS GLP13KG. POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2014 | 132.26 | 00000836253485 | LEOZITA MARIA DA SILVA QUEIROZ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, BOTIJÃO DE GAS GLP13KG, E PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2014 | 129.49 | 00054854644400 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, BOTIJÃO DE GAS GLP13KG, E PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/02/2014 | 70.00 | 00004258477486 | JACELIA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2014 | 1480.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM LAVADORA HIDROMAR DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LAVAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/02/2014 | 4151.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/02/2014 | 3231.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8 (FMS), EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/02/2014 | 1200.00 | 00005584712426 | JAILTOM DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2014 | 400.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS E EMBUCHAMENTO DA CONCHA NA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2014 | 250.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DO PARACHOQUE E SOLDA NO SUPORTE DO ESTEPE DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OED-8629, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2014 | 300.00 | 00034301160400 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES DIARIAS COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOG-4735-PB, COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 07/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2014 | 950.00 | 00007629697414 | JOSÉ CARLOS DA PAZ GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E TAPA BURACOS DE VIAS LATERAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AS ITACOATIARAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 29 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2014 | 480.00 | 00027282091897 | GILSOLENILDA MARTA DE SOUZA CASTRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E BORDADOS DE 08 (OITO), CAMISAS POLO DESTINADAS AO PESSOAL DA DEFESA CIVIL - CMPDC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2014 | 293.14 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), BOTIJÃO DE GAS GLP13KG. E PAGAM. DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2014 | 92.54 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, E PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2014 | 100.20 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP13KG. E PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2014 | 155.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS GLP13KG. E GENEROS ALIMENTICIOS , POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2014 | 1540.00 | 00027282091897 | GILSOLENILDA MARTA DE SOUZA CASTRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E BORDADOS DE 28 (VINTE E OITO), CAMISAS POLO DESTINADO O FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2014 | 399.40 | 00002529863423 | GILVAN DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, POIS O MESMO DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00005803057401 | CHRISTIANE RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA JURIDICA NO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2014 | 1300.00 | 00005803057401 | CHRISTIANE RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2014 | 160.00 | 00006139865476 | JOSE CARLOS MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 A 25 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2014 | 90.00 | 00054854610425 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/02/2014 | 990.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGIA INFANTIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/02/2014 | 1980.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2014 | 305.00 | 00005584712426 | JAILTOM DA SILVA FONSECA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2014 | 1700.00 | 00087378809420 | CICERO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, PINTURA EM GERAL E.M.E.F. PROFESSORA CANDIDA, (GRUPO VELHO), NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/02/2014 | 990.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGIA INFANTIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/02/2014 | 1980.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGOGIA FUNDAMENTAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2014 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTADATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2014 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DESTA ENTIDADE, BEM COMO RELEASES PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2014 | 480.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2014 | 3500.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/02/2014 | 1130.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM GRADES DE ARRASTO E TROCA DE PNEUS EM TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/02/2014 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS ATRAVES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/02/2014 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORAS STUDIO 207, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/02/2014 | 1710.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES MEDEIROS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONES PADRÃO DESTINADO AS SALAS DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/02/2014 | 1800.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE QUATRO FEICHE DE MOLHA, SERVIÇOS NAS RODAS E SERVIÇOS DE CAMBAGEM EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG-1900-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/02/2014 | 300.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA E MONTAGEM DE BICA DE ZINCO NA E.M.E.F. DO JARDIM FARIAS NO PERIODO DE 10 A 11 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/02/2014 | 500.00 | 00069794103420 | MANOEL CHAVES LOURENÇO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA POIS O MESMO DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/02/2014 | 34.00 | 00005487180407 | MARIA EDILEUZA B. DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/02/2014 | 160.00 | 00087383780434 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/02/2014 | 29.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/02/2014 | 243.00 | 00022588957404 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POIS O MESMO DECLARA SER CARENTE E VEIO SOLICITAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2014 | 500.00 | 00054854644400 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO E LENÇÕES DE CAMA, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/02/2014 | 2800.00 | 10508122000147 | JOÃO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MAQUINA DUA AGULHA PONTO CORENTE, DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/02/2014 | 616.00 | 00006052414499 | MAILTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS SERRA VERDE E SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 31/01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/02/2014 | 350.00 | 00014214770765 | CRISTIAN DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DAS CINCO PIPA NA AREA INTERNA E EXTERNA, DOS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIA ORA EM VIGOR, REALIZADA NO PERIODO DE 16/02 A 31/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/02/2014 | 1350.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO DO TANQUE PIPA, E REVISÃO DO MOTOR BOMBA D´AGUA DO TANQUE DO PIPA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/02/2014 | 21.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/02/2014 | 1027.60 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/02/2014 | 148.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/02/2014 | 1027.60 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/02/2014 | 7965.00 | 10840479000128 | R. M. DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/02/2014 | 1000.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E MENUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA CADASTRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BASICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2014 | 2460.00 | 18586400000196 | TRAVASSOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NA RUA DOMINGO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS E NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS. NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2014 | 950.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS (SITIO PINGA E SITIO LAGOA DOS CARDEIROS), QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2014 | 280.52 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRAPRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/02/2014 | 150.00 | 00005606800403 | MARIA DAS DORES BORBA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2014 | 200.00 | 00018859860415 | JOSE DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2014 | 70.00 | 00007862396464 | MARIA APARECIDA JANUARIO CARNEIRO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2014 | 70.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2014 | 70.00 | 00009323168408 | AURICELIA FERNANDES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2014 | 109.18 | 00008565550451 | LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2014 | 70.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2014 | 101.67 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2014 | 150.00 | 00008343465407 | TATIANE DE SOUZA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2014 | 70.00 | 00079766900434 | DUCILENE RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2014 | 150.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2014 | 105.00 | 00049740300430 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2014 | 105.00 | 00010852295480 | DEBORA HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2014 | 70.00 | 00009878844412 | ERICA EMANUELLE DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2014 | 70.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2014 | 158.45 | 00001292416440 | ADEILTON DA SILVA CRISPIM | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2014 | 70.00 | 00001264452497 | MARIA IARA ROSENDO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2014 | 88.68 | 00004046998474 | MARIA GERUSA FAGUNDES ROSENDO | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2014 | 70.00 | 00067676146453 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2014 | 70.00 | 00009017325402 | ADRIANA SOARES SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2014 | 105.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2014 | 234.97 | 00011571692444 | NYEDJANARA RODRIGUES MARTINS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/02/2014 | 52.56 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/02/2014 | 70.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 12/02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 12/02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2014 | 1000.00 | 00052808211791 | JOSE SILVINO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA, NQH - 8380, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE - PE, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 28 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0000717 | 13/02/2014 | 1616.96 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0000718 | 13/02/2014 | 225.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0000719 | 13/02/2014 | 1600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/02/2014 | 2100.00 | 00008379905725 | EDMILSON LIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DOS EMBOLSOS E PINTURA EM GERAL NO GRUPO DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM DESTINO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE POSTO, NO DIA 13/02 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2014 | 420.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO FUMACÊ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/02/2014 | 720.00 | 00006690697444 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕ DE LANCHES SERVIDOS A 120 PESSOAS EM UMA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO NA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2014, COM PARTICIPAÇÃO DA PALESTRANTE DO INSTITUTO RODRIGUES MENDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2014 | 390.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS FREIOS E SERVIÇOS DE SOLDA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA, NQJ - 8398 E MMY - 0287, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2014 | 666.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2014 | 666.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2014 | 1332.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2014 | 70.00 | 00008627647429 | JOSELIA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2014 | 574.00 | 08818536000120 | J. G. NÓBREGA E CIA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PISO, DESTINADA A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS SINALIZAÇÕES DE RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2014 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRSTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOH - 1918, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/02/2014 | 2535.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (MACACÃO, CAMISA E BOTAS), DESTINADO AOS SOCORRISTAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/02/2014 | 3150.00 | 18916633000100 | ISAQUE SHALLON FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO (INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIA, OPERAÇÃO BOLSA FAMILIA, INFORMATIZAÇÃO DO CNES, RAAS PSICOSOCIAL), REFERENTE A JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2014 | 170.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2014 | 850.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2014 | 234.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2014 | 197.00 | 00001972071467 | JACIRA RUFINO JANUÁRIO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2014 | 69.00 | 00004661914481 | LUIZ MARTINS PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2014 | 120.00 | 00009017325402 | ADRIANA SOARES SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2014 | 115.00 | 00091885035420 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES FRANÇA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2014 | 64.00 | 00096447664404 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2014 | 600.00 | 00028801369468 | TEREZA FERNANDES CAVALCANTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2014 | 250.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2014 | 40.00 | 00005214833440 | HENYTON COUTY PEREIRA DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2014 | 300.00 | 00008246087479 | MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2014 | 80.00 | 00002274923400 | JOSEANE RODRIGUES DANTAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MULETAS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2014 | 890.00 | 00054855799491 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2014 | 2110.00 | 00008932031495 | THERESA HELOISA VALERIANO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE BIOSEGURANÇA, NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/02/2014 | 1750.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA, NO CADASTRO UNICO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/02/2014 | 724.00 | 00091803810491 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO PETI E PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2014 | 900.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE CONVIVENCIA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/02/2014 | 800.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOÇO E LANCHES SERVIDOS NO DIA 31/01/2014, NA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO I - II ONDE OS MESMOS ELABORARÃO SUAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/02/2014 | 800.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE SERVIDO NOS DIAS 12 E 13/02/2014, AOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE E GRUPO DAS MAES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2014 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/02/2014 | 110.00 | 00092890415449 | SEVERINA LUCIA PEREIRA DA SILVA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/02/2014 | 1500.00 | 00015120082491 | ANTONIO SERAPIÃO DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBOLSO, COLOCAÇÃO DE PORTÃO, GRADES DE FERRO E PINTURA EM GERAL NO GRUPO ESCOLAR CORINA DE AZEVEDO BARBOSA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2014 | 1000.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA EM GERAL NO GRUPO ESCOLAR ANASTACIA BACALHAU DE MELO NO SITIO BATENTE DE PEDRA NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/02/2014 | 850.00 | 00009025453457 | ALEX BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR JOSE BARBOSA MONTEIRO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/02/2014 | 1500.00 | 00007549240418 | UDEMBURGO CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBOLSO, COLOCAÇÃO DE PORTÃO, GRADES DE FERRO E PINTURA EM GERAL NO GRUPO ESCOLAR CORINA DE AZEVEDO BARBOSA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/02/2014 | 1000.00 | 00001769784454 | JANILTON DA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DO GRUPO ESCOLAR ANASTACIA BACALHAU DE MELO, NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2014 | 850.00 | 00004447681498 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR JOSE BARBOSA MONTEIRO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/02/2014 | 70.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CHAVES PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/02/2014 | 750.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PACOTES DE BOLACHAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/02/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/02/2014 | 80.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO, DE INFRA ESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO COMBATE A SECA DO NORDESTE. REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/02/2014 | 160.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE INGA - PB, NA 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, EM CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/02/2014 | 87.87 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/02/2014 | 111.63 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/02/2014 | 7372.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/02/2014 | 724.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO PETI E PRO JOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/02/2014 | 366.00 | 00050401041468 | JOSE MARQUES CAVALCANTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/02/2014 | 150.00 | 00003050399465 | ELIOMAR DOS SANTOS CASSEMIRO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/02/2014 | 140.00 | 00007083967474 | FABIANA JOSE FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/02/2014 | 70.00 | 00009320698430 | JUCINEIDE MACHADO CARATÉU | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/02/2014 | 70.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/02/2014 | 105.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/02/2014 | 105.00 | 00008625066461 | DEIZA HERCULANO SERAFIM DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/02/2014 | 70.00 | 00008638732430 | JOELMA AMARAL DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/02/2014 | 13476.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2014 | 309.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/02/2014 | 255.00 | 00028084381334 | MARIA LUZIMAR PINTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO POSTO DO PSF I, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2014 | 276.10 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AFERIMENTO DE BALANÇAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 624016-4, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19/02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/02/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 624019-9, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19/02/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/02/2014 | 7950.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CINCO AR CONDICIONADOS, DESTINADOS PARA AS SALAS DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/02/2014 | 108.00 | 00005485735495 | JOSELMA PEREIRA DE ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/02/2014 | 516.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2014 | 724.00 | 00000871679485 | IONARA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PATC APLIQUE NO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E GESTANTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2014 | 96.55 | 00076920097168 | MARILIA GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2014 | 95.00 | 00052115062434 | ROMILSON LEVI DE ARUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2014 | 105.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/02/2014 | 1320.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA DIVISORIA EM GESSO NO GRUPO ESCOLAR CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/02/2014 | 179.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2014 | 4382.35 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AFERIMENTO DO TACOGRAFO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2014 | 7260.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (330 DIARIOS DE CLASSE 6° AO 9° ANO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, NO DIA 19/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/02/2014 | 350.00 | 00092904920404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2014 | 510.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2014 | 641.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA CONTA CORRENTE 4261-7 FPM, EFETUADA NO DIA 19/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVESO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4763-5 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NO DIA 19/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/02/2014 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/02/2014 | 800.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS NO PROGRAMA DE RADIO, GIL COSTA EM AÇÃO E NO SITE DO MESMO NOME. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2014 | 5864.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2014 | 18290.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/02/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2014 | 746.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2014 | 11610.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2014 | 83667.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2014 | 257281.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2014 | 104813.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2014 | 12308.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2014 | 34122.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2014 | 1320.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA DIVISORIA EM GESSO NO GRUPO ESCOLAR CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, NO PERIODO DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2014 | 1320.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM ALMOXARIFADO EM GESSO NO GRUPO ESCOLAR DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, NO PERIODO DE 15 A 18 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2014 | 1320.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA DIVISORIA EM GESSO NO GRUPO ESCOLAR DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, NO PERIODO DE 11 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2014 | 1800.47 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA - 8480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2014 | 1750.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ - 8898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2014 | 1590.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOE - 9962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2014 | 708.15 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA - 8480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2014 | 1369.36 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNY - 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2014 | 792.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ - 8398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2014 | 3434.96 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA - 8480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/02/2014 | 2250.00 | 00077220692749 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E PINTURA EM GERAL DO PREDIO DA E.M.E.F. JOSE BARBOSA ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2014 | 6437.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2014 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2014 | 4270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2014 | 920.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2014 | 380.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX - 0530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2014 | 400.00 | 00021888191449 | JOSÉ ROBERTO SIMÃO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GERTRUDES C. DA SILVA, N° 33, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/02/2014 | 105.00 | 00007869385441 | VERA LÚCIA ELIAS DE SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2014 | 120.00 | 00011005915407 | LERYSSON AYSLAN MARTINS DELGADO DE ARAÚJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2014 | 105.00 | 00043671241420 | AUGUSTO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2014 | 86414.38 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2014 | 480.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA LUMINARIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2014 | 1310.45 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JZV - 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2014 | 1210.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE - 8679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000829 | 20/02/2014 | 3263.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000830 | 20/02/2014 | 9800.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, SIH/SUS E BD NACIONAL DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE INGA, ATUALIZAÇÃO MENSAL DO CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE. ALOCAÇÃO DE SISTEMA ON - LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/02/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/02/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2014 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2014 | 3832.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2014 | 14983.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2014 | 52138.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2014 | 15769.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2014 | 15382.39 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/02/2014 | 1787.50 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/02/2014 | 2218.50 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/02/2014 | 22.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2014 | 4000.00 | 03149516000190 | B Marinho Malhas Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2014 | 539.26 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/02/2014 | 1007.76 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/02/2014 | 450.00 | 00042613221453 | MARIA JOSE ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM AGULHAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/02/2014 | 57.00 | 00003778012401 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA MÃE DO CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/02/2014 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/02/2014 | 64.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/02/2014 | 1900.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE DUAS PLACA EM ACM COM LETRAS EM ACRÍLICO PARA SINALIZAÇÃO DE ZONA WI FI E CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA 8629/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/02/2014 | 5954.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS RETRO JCB E VEICULOS DE PLACA, MMY - 0255, MOL - 2183 E NMB - 8262, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/02/2014 | 1106.89 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA, MOS - 8672 E NPX - 0530, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/02/2014 | 821.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/02/2014 | 150.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA PARTICIPAR DO CARNAVAL DOS IDOSOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/02/2014 | 1300.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA DIVISÓRIA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM A ESTRUTURA METÁLICA DESTINADA AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/02/2014 | 1500.00 | 00005952569455 | JOSE PHILYPPE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUPS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/02/2014 | 6196.04 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, S500 E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/02/2014 | 1642.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2014 | 1160.00 | 00004968602405 | THUARTY NYWALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO E DOIS GRADES DE FERRO, CONSERTO E REFORMA EM DOIS PORTOES E DOIS GRADES, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR, CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, NO PERIODO DE 10 A18 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/02/2014 | 1000.00 | 00003701625441 | SIRLENE BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS AREAS EXTERNAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/01 A 20/02 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/02/2014 | 372.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO DO CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/02/2014 | 185.00 | 00018139000434 | FERNANDO VITO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/02/2014 | 58.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/02/2014 | 109.00 | 00048671835472 | TEREZINHA BIZERRA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2014 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/02/2014 | 333.00 | 00048658138453 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SOARES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/02/2014 | 9622.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE), DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/02/2014 | 2818.81 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, KAQ - 5957, PGJ - 6472, NQE - 5923 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/02/2014 | 522.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10 E LUBRIFICANTES), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQD 4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2014 | 724.00 | 19267675000120 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/02/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/02/2014 | 53.00 | 00005348645460 | FERNANDO ANACLETO BEZERRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/02/2014 | 75.00 | 00002644391474 | OBETANIA NUNES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/02/2014 | 24.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/02/2014 | 607.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/02/2014 | 69.00 | 00008229817421 | VALDILENE BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/02/2014 | 114.00 | 00001137985470 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/02/2014 | 1200.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 4X2 METROS DESTINADA AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/02/2014 | 4944.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS, TRATORES AGRALE E FORD, PATROL, OGD - 8629, RETRO CATERPILAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/02/2014 | 378.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA CMF - 0543, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2014 | 420.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO FUMACÊ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/02/2014 | 660.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/02/2014 | 234.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES DESTINADAS AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS LANÇADAS NA CONTA CORRENTE CONSIGNAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/02/2014 | 261.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/02/2014 | 218.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2014 | 174.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2014 | 1100.00 | 00007747821450 | JOSE JOZILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, COM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2014 | 375.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) PACOTES DE BOLACHAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2014 | 68.26 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAEMNTO PELA TAXA COBRADA DE AVERBAÇÃO DIVERSAS, NO REGISTRO DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2014 | 68.26 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAEMNTO PELA TAXA COBRADA DE AVERBAÇÃO DIVERSAS, NO REGISTRO DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2014 | 14.53 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAEMNTO PELA TAXA COBRADA DE AVERBAÇÃO DIVERSAS, NO REGISTRO DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2014 | 46.05 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAEMNTO PELA TAXA COBRADA DE REGISTRO DE DESMENBRAMENTO, DURANTE O REGISTRO DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2014 | 166.59 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAEMNTO PELA TAXA COBRADA DE REGISTRO DE DESMENBRAMENTO, DURANTE O REGISTRO DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2014 | 14.53 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAEMNTO PELA TAXA COBRADA DE AVERBAÇÃO DIVERSAS, NO REGISTRO DE IMÓVEL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2014 | 430.00 | 00001463859422 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ARICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2014 | 390.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2014 | 1110.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS HIDRAULICO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000906 | 24/02/2014 | 264.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2014 | 340.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOA 3483-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DOS SÍTIOS CORREDOR E SURRÃO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2014 | 66.00 | 00095711376772 | JOÃO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM EXAMES MÉDICOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2014 | 11610.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME OS ITENS 20 E 22 DO PROCESSO N° 571/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2014 | 1000.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) TELAS DE MADEIRITE, DESTINADAS AS JANELAS DA E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2014 | 93.56 | 00001287163475 | MARIA DAS GRAÇAS SALVINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2014 | 111.50 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/02/2014 | 613.00 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN O.P. EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARNAVALESCO DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2014 | 800.00 | 00007629697414 | JOSÉ CARLOS DA PAZ GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E TAPA BURACOS DE VIAS LATERAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/01 A 24/02 DE DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Município | Operação Tapa Buraco (Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2014 | 4296.00 | 19692597000100 | JOSE FERNANDO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, REALIZADO NAS RUAS JOSE SINVAL E CLOTILDES ALVES DA ROCHA, NO BAIRRO DO CAZUZINHA TOTALIZANDO 537mt2, NO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2014 | 1600.00 | 00014214770765 | CRISTIAN DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM TODAS AS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/01 A 24/02 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/02/2014 | 95.00 | 00095312862487 | MARIA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/02/2014 | 22.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/02/2014 | 1320.00 | 00001178499448 | ALBIANO DE MOURA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2014 | 2160.00 | 00027282091897 | GILSOLENILDA MARTA DE SOUZA CASTRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SEICENTOS FARDAMENTOS DESTINADOS AO PETI E PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000923 | 25/02/2014 | 183.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000924 | 25/02/2014 | 520.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000925 | 25/02/2014 | 6085.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000926 | 25/02/2014 | 846.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2014 | 30.00 | 00008185753792 | ALEX ROZENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE IR AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2014 | 30.00 | 00003517345466 | JOSIRETE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE IR AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2014 | 659.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTADATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2014 | 2315.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTADATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/02/2014 | 121.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/02/2014 | 48.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/02/2014 | 8000.00 | 15747087000132 | T & T CONTABILIDADE - TALLES HEMÍNIO SANTOS MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/02/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/02/2014 | 270.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/02/2014 | 810.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/02/2014 | 60.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1132, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/02/2014 | 60.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/02/2014 | 841.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/02/2014 | 60.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/02/2014 | 56.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1236, PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/02/2014 | 680.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/02/2014 | 680.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/02/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/02/2014 | 200.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/02/2014 | 220.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/02/2014 | 160.00 | 00008629164450 | EDJANE DA COSTA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/02/2014 | 130.00 | 00023684992453 | ANTONIO ALEXANDRE NETO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/02/2014 | 120.00 | 00009854237494 | ALINE BATISTA DA SILVA BORGES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/02/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2014 | 4160.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DE ARMARIOS, BIROS, CADEIRAS, CAMAS, GAVETEIROS E OUTROS, TODOS EM METAL NOS PSF'S II, V, VI, VII, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/02/2014 | 338.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/02/2014 | 368.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/02/2014 | 49.00 | 00001292423498 | MARIA HELENA VICENTE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SENHOR ADEMIR DA SILVA CRISPIN TIO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/02/2014 | 120.00 | 00001030080470 | EDINEIDE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/02/2014 | 120.00 | 00008598200760 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSUTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/02/2014 | 3000.00 | 00098031295468 | BERNADETE DE LOURDES DO NASCIMENTO TRAVASSOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA A MENOR ESTER BRUNA DO NASCIMENTO FELIX, NETA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/02/2014 | 65.00 | 00006236913455 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/02/2014 | 69.00 | 00007932984408 | ANTONIO VENCESLAU GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/02/2014 | 121.00 | 00011063108454 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/02/2014 | 245.00 | 00004009498498 | MARIA EUNICE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/02/2014 | 3000.00 | 00009830625443 | LEIDIONARA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM CIRURGIA DE URGÊNCIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/02/2014 | 73.00 | 00003199387438 | RITA NONORIO DE SOUZA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/02/2014 | 450.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/02/2014 | 131.00 | 00036539490410 | EDILEUZA MARIA DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/02/2014 | 40.00 | 00002789600490 | JOSE VERISSIMO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2014 | 330.00 | 00005449484402 | JOSÉ NAZARENO DE LIMA OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/02/2014 | 131.00 | 00005565041430 | ROSILDA REGINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2014 | 245.00 | 00008051584724 | JOZITA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/02/2014 | 45.00 | 00044154259415 | SANDRA REGINA OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2014 | 47.00 | 00000975278401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2014 | 55.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2014 | 175.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2014 | 56.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2014 | 167.00 | 00067463703487 | PAULA RODRIGUES DA SILVA FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/02/2014 | 2300.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIDOS PRESTADOS EM DUAS ETAPAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE E ELABORAÇÃO DO PROJETO DO BRASIL ALFABETIZADO PARA O ANO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/02/2014 | 645.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/02/2014 | 468.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1257 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2014 | 3000.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, ENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/02/2014 | 70.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/02/2014 | 860.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM 14 (QUATORZE) MÁQUINAS INDUSTRIÁIS E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DAS MESMAS, QUE SE ENCONTRAM LOCALIZADAS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFESSOR NIVALDO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/02/2014 | 70.00 | 00005087765467 | SEVERINA CAETANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/02/2014 | 70.00 | 00001549769464 | JOSE ROBERTO DAS NEVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/02/2014 | 70.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/02/2014 | 89.73 | 00030583271880 | FRANCILENE INOCENCIO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/02/2014 | 135.49 | 00011724890417 | CASSIA CRISTINA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/02/2014 | 70.00 | 00001280594438 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/02/2014 | 70.00 | 00006470390447 | GENILDA HERCULANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/02/2014 | 200.82 | 00004190965405 | WALDENIA DA SILVA ANDRADE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIALE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/02/2014 | 205.00 | 00092904270434 | JOELMA RODRIGUES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/02/2014 | 70.00 | 00001073163407 | SILVANIA DIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2014 | 139.19 | 00005861625425 | SOLANY MARAIZA ROSENDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA E NERGIA ELÉTRICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/02/2014 | 70.00 | 00009577995438 | GENIVETE GOMES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/02/2014 | 124.99 | 00001140669494 | RAMILHA CORDEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/02/2014 | 105.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/02/2014 | 70.00 | 00001255595426 | SANDRA FAGUNDES ROSENDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/02/2014 | 76.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/02/2014 | 70.00 | 00006833605408 | JACILENE DUARTE DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/02/2014 | 149.83 | 00003988417483 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA MATIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/02/2014 | 70.00 | 00006337572416 | VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/02/2014 | 200.00 | 00092889433404 | MARIA JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, REDES E AGASALHOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/02/2014 | 152.00 | 00080484000497 | GILSON COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COMPAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIALE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/02/2014 | 270.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/02/2014 | 250.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/02/2014 | 60.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/02/2014 | 56.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2014 | 366.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/02/2014 | 54.85 | 00010981149499 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/02/2014 | 70.00 | 00005919764473 | FABIANA BATISTA BEZERRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/02/2014 | 77.20 | 00006006725738 | ELIANA CANDIDO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/02/2014 | 366.00 | 00016028134775 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/02/2014 | 200.00 | 00011076269435 | EDVANIA CABRAL BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/02/2014 | 70.00 | 00011033275425 | MARIA CAROLINDA DOS SANTOS SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.600-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/02/2014 | 494.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TREZE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI, PRO JOVEM, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/02/2014 | 70.00 | 00070471808423 | LIGIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/02/2014 | 200.00 | 00005463094454 | ANDREA BORGES BATISTA DANTAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/02/2014 | 56.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1132, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/02/2014 | 56.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/02/2014 | 350.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PNTURA DE MASCARAS, PANDEIROS E OUTROS ADEREÇOS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA FESTEJOS CARNAVALESCOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00009878844412 | ERICA EMANUELLE DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/02/2014 | 71.00 | 00003369032430 | MARIA JOSE DA COSTA ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/02/2014 | 84.00 | 00036320579404 | MARIA VITORINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/02/2014 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2014 | 210.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2014 | 210.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2014 | 210.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2014 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, N° 17, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2014 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, N° 28, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE GARAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2014 | 600.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2014 | 210.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/02/2014 | 380.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2014 | 700.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENTE SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2014 | 500.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, N° 07, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2014 | 1450.00 | 00002877578461 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DA LUZ, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2014 | 400.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2014 | 70.00 | 00000974450456 | MARILEIDE DA SILVA HENRIQUES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2014 | 155.00 | 00079775322472 | GEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2014 | 150.00 | 00092889484491 | ZULEIDE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2014 | 162.00 | 00070471864412 | CLEONICE GRACIANO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/02/2014 | 1350.00 | 10508122000147 | JOÃO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/02/2014 | 100.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2014 | 100.00 | 00008379905725 | EDMILSON LIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2014 | 100.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2014 | 100.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2014 | 100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2014 | 100.00 | 00010699515440 | RENATO MARCELINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2014 | 100.00 | 00010421583479 | EMERSON DA ROCHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2014 | 100.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2014 | 100.00 | 00012105270492 | SINTYA NITYELLE NUNES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2014 | 100.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2014 | 100.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2014 | 100.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2014 | 100.00 | 00003490733410 | CRISTIANE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2014 | 100.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2014 | 100.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2014 | 100.00 | 00007816942486 | JAMERSON PERICLES VIEIRA PALHANOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2014 | 100.00 | 00009468600416 | JAENE DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2014 | 100.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2014 | 100.00 | 00005563145492 | KATIUCIA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2014 | 90.00 | 00016097009453 | CLENILDA MENDES BARBOSA REGIS | IMPORTE RELATIVO A 01 (UM) DIARIA COM PERNOITE E 01 (UM) SEM PERNOITE, CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA PACTO PELA IDADE CERTA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO HOTEL TAMBAU, NO PERIODO DE 12 A 13/02 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2014 | 1580.00 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACA, MMT - 4933, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2014 | 100.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2014 | 1610.00 | 00065269780453 | GEDILSON MENDES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2014 | 100.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2014 | 100.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2014 | 100.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2014 | 100.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2014 | 100.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2014 | 100.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2014 | 100.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2014 | 100.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2014 | 100.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2014 | 100.00 | 00073822515434 | JUDITE VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2014 | 100.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2014 | 100.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2014 | 100.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2014 | 100.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2014 | 100.00 | 19267675000120 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2014 | 100.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2014 | 100.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2014 | 800.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N° 59, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2014 | 1060.78 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NOS PLANTÕES DAS EQUIPES MEDICAS NO PERIODO CARNAVALESCO DE 2014, NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2014 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 37, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA APNEI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2014 | 600.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N° 198, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2014 | 1704.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA - PB | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR FORDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2014 | 990.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA, OGD - 8629, NA PATROL, RETROESCAVADEIRA 2010, RETROESCAVADEIRA 2013, NO TRATOR AGRALLE E NO TRATOR FORDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2014 | 10318.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FPM EFETUADA NO DIA 28/02/2014, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FPM EFETUADA NO DIA 28/02/2014, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FPM EFETUADA NO DIA 28/02/2014, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2014 | 1.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE ICMS-DESONERAÇÃO NO 28/02/2014, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RETENÇÃO PASEP), CONFORME COMPROVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2014 | 0.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE ITR NO DIA 28/02/2014, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RETENÇÃO PASEP), CONFORME COMPROVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2014 | 3221.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FPM NO DIA 28/02/2014, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RETENÇÃO PASEP), CONFORME COMPROVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2014 | 2951.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE ICMS 8.548-0 NO DIA 11/02/2014, E 25/02/2014, RELATIVO A TARIFA PARA PAGAMENTO DE ENVIO DE REMESSA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2014 | 14299.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2014 | 13646.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2014 | 3318.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2014 | 582.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2014 | 585.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/02/2014 | 66670.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2014 | 2972.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES LOGICAS, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2014 | 2809.63 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA CORRENTE CONSIGNAÇÃO CAIXA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2014 | 6793.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PRECATORIO DE Nº 888.2003.010994-1/001 E 888.2002.013064-6/0001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/02/2014 | 874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2014 | 6698.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2014 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2014 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 624033-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2014 | 39.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2014 | 1260.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE UROSTOMIA DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2014 | 500.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N° 167, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2014 | 500.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N°, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2014 | 700.00 | 00064554619400 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AIRES,299 INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2014 | 1260.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE UROSTOMIA DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2014 | 530.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA, PGJ - 6472, NQD - 6743, OGC - 6760, OFB - 7968, NQE - 5923, OFZ - 3674, OFG - 8786, OFE - 8679, MOE - 9962, DTD - 4344, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2014 | 12420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2014 | 42245.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2014 | 5160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2014 | 1040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2014 | 14324.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2014 | 13350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2014 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2014 | 25430.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2014 | 32250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIMSO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2014 | 16610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2014 | 15382.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/02/2014 | 21625.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/02/2014 | 109.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/02/2014 | 10617.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE (CONTRATADO E COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2014 | 2379.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/02/2014 | 21625.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/02/2014 | 63043.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/02/2014 | 500.00 | 00004469240400 | NESTOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEIRATORRES, N° 147 - A, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2014 | 1400.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS MICRO ONIBUS DE PLACA, OEG - 3047, OEY - 8123, MOF - 8672, OGD - 5538, OGC- 6079 E DOS ONIBUS DE PLACA NPS - 9614,MMY - 0287,MNG - 1900, NQJ - 8398, NPR - 6943, OGA - 8480, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001100 | 28/02/2014 | 1600.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014., (DCTF), DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, DOS CONSELHOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2014 | 50686.57 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2014 | 9608.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2014 | 12204.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2014 | 37195.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2014 | 7810.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2014 | 9246.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2014 | 500.00 | 00072772581420 | FRANCIMAR SOARES SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DA SILVA, N° 33, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2014 | 105.00 | 00005846989411 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2014 | 24685.57 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2014 | 164.95 | 00001263298427 | JOSE WILLAMS C DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2014 | 11016.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI - DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/02/2014 | 4600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/02/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2014 | 506.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2014 | 1265.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/02/2014 | 2000.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVES, S/N°, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2014 | 914.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2014 | 500.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 32, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2014 | 29222.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2014 | 3309.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0001084 | 28/02/2014 | 20800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA REMOÇÃO EM ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO NO MUNICIPIO DE INGA, REFERENTE A 160 HORAS, PREGÃO N° 023/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2014 | 3500.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS, AS FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2014 | 24994.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2014 | 552.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2014 | 660.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2014 | 550.00 | 00003804177409 | ANA PAULA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO DURATE O PERÍODO DE 13 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2014 | 155.00 | 00024775088491 | JOSE VIRGINIO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2014 | 160.00 | 00070132659425 | JANAINA DO NASCIMENTO ROSAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/02/2014 | 135.00 | 00007485898485 | ERIKA SABRINA CARVALHO DE ARUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/02/2014 | 72.30 | 00004697552458 | AUDECI COSMO DUARTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2014 | 200.00 | 00093001703415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GOITI , ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/02/2014 | 147.00 | 00064688941404 | MARINALDO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/02/2014 | 108.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/02/2014 | 27750.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADO E CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/02/2014 | 155.00 | 00000975278401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/02/2014 | 1203.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/02/2014 | 231.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/02/2014 | 200.00 | 00096447575487 | FRANCISCA DE BARROS SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2014 | 12190.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2014 | 3078.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/02/2014 | 6634.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SÁUDE BUCAL-SB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/02/2014 | 3346.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/02/2014 | 2279.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2014 | 65.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2014 | 8200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2014 | 700.00 | 00060155140434 | WBANEIDE VALENTE DE MORAIS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/03/2014 | 5500.00 | 07778725000154 | EQUIPMED | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE 02/2013, NO PERÍODO DE 28/01/2014 À 27/02/2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/03/2014 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/02 A 06/03 DE 2014, CONVITE N° 013/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0001232 | 05/03/2014 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHOES CAÇAMBA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/02 A 06/03 DE 2014, PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001347 | 05/03/2014 | 1120.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 04/03 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001228 | 05/03/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 04/03 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001229 | 05/03/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 04/03 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001230 | 05/03/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 04/03 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001234 | 05/03/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 04/03 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001235 | 05/03/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 04/03 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001576 | 05/03/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 04/03 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/03/2014 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NQJ - 8398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/03/2014 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO TECNICA NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGE - 3047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001231 | 05/03/2014 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO A QUATRO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 04/03 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001595 | 05/03/2014 | 155300.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE JORNADA PEDAGÓGICA PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO 005/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/03/2014 | 14000.00 | 07551949000129 | Francisco Ferreira dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDAS DE NOME DE CONSAGRAÇÃO REGIONAL, BANDA AFRODITE E BANDA TEMPERO COMPLETO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE 2014 NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/03/2014 | 1250.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001348 | 05/03/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DURANTE O PERIODO DE 03/02 A 04/03 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/03/2014 | 177.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.985-4 FEP (FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/03/2014 | 700.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE UM PA CARREGADEIRA DE JOÃO PESSOA PARA O MUNICIPIO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/03/2014 | 166.59 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TAXA COBRADA DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO COM VALOR DECLARADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/03/2014 | 46.05 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TAXA COBRADA DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO COM VALOR DECLARADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/03/2014 | 703.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/03/2014 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORAS STUDIO 207, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/03/2014 | 105.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/03/2014 | 1848.26 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A TAXA COBRADA REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2014, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/03/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/03/2014 | 720.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, SERVIDOS AOS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II E A NOVA EQUIPE DE TRABALHADORES, SENDO 30 PEDREIROS E 30 SERVENTES E A NOVA EQUIPE DE CORDENAÇÃO DESTE TRABALHO NO DIA 24/02/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00001292466464 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTOCICLETA DE PLACA NPA - 4741/PB, CONDUZINDO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NOS DISTRITOS DE PONTINA, CHA DOS PEREIRAS, SITIO BATENTE DE PEDRA, COMUNIDADE DA RUA DA PALHA, ALTO DO SEIXO E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/03/2014 | 1990.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE INGA, NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA A INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012012 | 0001243 | 06/03/2014 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS COM USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/03/2014 | 3950.00 | 03149516000190 | B Marinho Malhas Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/03/2014 | 2240.00 | 17621968000138 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OCULOS OFTALMICOS, DESTINADOS PACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/03/2014 | 137.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOME DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/03/2014 | 94.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/03/2014 | 90.00 | 00003819567410 | MARILEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/03/2014 | 101.00 | 00007902971405 | ROSILMA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/03/2014 | 237.00 | 00028084381334 | MARIA LUZIMAR PINTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/03/2014 | 110.00 | 00096449896434 | MARIA EDITE BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM FRANUDAS GERIÁTICAS, PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/03/2014 | 318.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/03/2014 | 82.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/03/2014 | 100.00 | 00096433183468 | MARINEIDE DE MELO DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/03/2014 | 300.00 | 00041606388487 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/03/2014 | 40.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/03/2014 | 200.00 | 00004187626433 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/03/2014 | 40.00 | 00005861625425 | SOLANY MARAIZA ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/03/2014 | 54.00 | 00021840180404 | JOSE BORGES RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/03/2014 | 436.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/03/2014 | 834.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/03/2014 | 750.00 | 00005952569455 | JOSE PHILYPPE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DA REDE WI - FI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/03/2014 | 1575.00 | 00027282091897 | GILSOLENILDA MARTA DE SOUZA CASTRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E BORDADOS DE 35 (TRINTA E CINCO), CAMISAS POLO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR E CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2014 | 150.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2014 | 141.93 | 00005744219471 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA ENCANADA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2014 | 650.00 | 00006683802416 | MONICA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA A ENTREGA DOS DIPLOMAS DOS CURSOS DE COSTURA E SERIGRAFIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2014 | 250.00 | 00006683802416 | MONICA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO PARA A ENTREGA DOS DIPLOMAS DOS CURSOS DE COSTURA E SERIGRAFIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2014 | 2160.00 | 00079765351453 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CENTO E VINTE CAMISAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2014 | 1530.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO F 4.000 DE PLACA MNK - 6233/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DENTRO DO MUNICIPIO TANTO NA ZONA RURAL QUANTO DISTRITOS E SEDE DE INGA, NO PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2014 | 724.00 | 00006052414499 | MAILTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS SERRA VERDE E SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2014 | 5098.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM S500 E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Município | Operação Tapa Buraco (Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/03/2014 | 2450.00 | 18586400000196 | TRAVASSOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM QUEBRA MOLA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, UM BASE NO POSTE DA ROTATORIA, CAIXA DE ESGOTO NO BAIRRO DO CEMITERIO E SANEAMENTO BASICO NA RUA FRANCISCO A. VEGAS TORRES, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/03/2014 | 840.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E RECUPERAÇÃO NAS PORTAS, BIROS, ESTANTES E OUTROS NO PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2014 | 2200.00 | 00087378590487 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA NQI - 5464, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 02/2013, CARTA CONVITE 02/2013 E PROCESO 02/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2014 | 2828.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM S500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, KAQ - 5957, NQE - 5923, PGJ - 6472, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2014 | 8474.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM S500) E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, DTD - 4344, OFZ - 3674, HIF - 9630, OFE - 8679, OFG - 8786, OFB - 7968, OGC - 6760, NQD - 6743, LOTADOS NASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2014 | 428.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA, NQG - 4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/03/2014 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRSTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOH - 1918, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2014 | 4041.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8 (FMS), EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2014 | 961.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC - 8860, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2014 | 1825.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM, EXTRAÇÃO DE PARAFUSO, TROCA DE FEIXO DE MOLA E TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR, NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA, NQJ - 8398 E MNG - 1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2014 | 7154.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, S500 E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2014 | 3804.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA - PB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/03/2014 | 19067.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. (RFB-PREV-OB-DEV), EFETUADO NO DIA 10/03/2014, CONFORME D.D.A. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/03/2014 | 1600.00 | 17061223000161 | ANA PAULA MARTINS FREIRE DA SILVA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2014 | 4928.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2014 | 9793.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADAO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FPM EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. EFETUADO NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 10 (DEZ) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2014 | 4409.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2014 | 3.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE ITR NO DIA 10/03/2014, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RETENÇÃO PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2014 | 1007.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM S500 E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA CMF - 0543, MOG - 9276, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2014 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APOIO ADMINISTRATIVO, A ESTA ENTIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2013 EM CUMPRIMENTO A LEI 12810/13, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2014 | 7152.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, DIESEL COMUM S10 E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD - 8629, TRATORES, AGRALE, FORD, RETRO PAC 2 E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/03/2014 | 1250.00 | 00000011785470 | ALEXSANDRO NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOIS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA OPERAÇÃO DE COMBATE A SECA, COMO MOTORISTA, TRANSPOTANDO E DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL, NA ZONA RURAL E DESTRITOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/03/2014 | 240.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A DOIS DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE AGUA E SAUDE AMBIENTAL, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 17 A 18 DE MARÇO 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/03/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/03/2014 | 139.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/03/2014 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/03/2014 | 2500.00 | 00048671908453 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA OSD - 0246, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 03/2013, CARTA CONVITE 02/2013 E PROCESSO 02/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/03/2014 | 1734.00 | 03730347000188 | DISMACON - DISTR. DE MAT. DE CONSTR. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CARRO DE MÃO, PA, ENXADA E CAVADEIRA ARTICULADA), DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/03/2014 | 904.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA, MOS - 8672, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/03/2014 | 700.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E EVENTOS COMEMORATIVOS PARA O SITE INSTITUCIONAL DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/03/2014 | 724.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO GRUPO DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/03/2014 | 724.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO GRUPO DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/03/2014 | 190.00 | 00024720461468 | JOÃO AVELINO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANURTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00014214770765 | CRISTIAN DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/02 A 12/03 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/03/2014 | 800.00 | 00004011297488 | ADRIANO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEO E DOS PSF'S III, V, VI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/03/2014 | 800.00 | 00004011297488 | ADRIANO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEO E DOS PSF'S III, V, VI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/03/2014 | 647.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/03/2014 | 77.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/03/2014 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O CIDADÃO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/03/2014 | 300.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES QUADROS MEDINDO 20 CM POR 30 CM, E UM MEDINDO 25 CM X 38 CM, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/03/2014 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS ATRAVES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/03/2014 | 850.00 | 00007747821450 | JOSE JOZILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO DUAS PARA JOÃO PESSOA - PB E TRES PARA CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2014, NO VEICULO DE PLACA MUT - 1550. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/03/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO,COM DESTINO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE POSTO, NO DIA 12/03 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/03/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (IPC), EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/03/2014 | 500.00 | 00054854644400 | MARIA DE LOURDES LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS, CORTINAS E LENÇOIS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/03/2014 | 760.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA AMBIENTAL), COMO FORMA DE CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/03/2014 | 1200.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/03/2014 | 1000.00 | 15449571000185 | E & L LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ), PROTESES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/03/2014 | 3500.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/03/2014 | 3500.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA O SAGRES PESSOAL, CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIOS PARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/03/2014 | 130.62 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, POR SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/03/2014 | 360.00 | 00000879309431 | JANIERE NUNES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/03/2014 | 665.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DESTA ENTIDADE, BEM COMO RELEASES PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/03/2014 | 2526.00 | 05933237000149 | MAIS SAUDE FARMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/03/2014 | 4361.20 | 05933237000149 | MAIS SAUDE FARMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/03/2014 | 54.00 | 00079907091472 | MALBA SIMONE NEVES SILVA SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PAI DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/03/2014 | 283.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/03/2014 | 200.00 | 00011655112406 | EDSON GONÇALVES BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/03/2014 | 150.00 | 00001277261440 | ANA LUCIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/03/2014 | 366.00 | 00070471825433 | JANDUY SILVA DE LIMA JUNIOR | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/03/2014 | 105.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/03/2014 | 105.00 | 00002230883402 | GERALDA JOANA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/03/2014 | 2100.00 | 00010444910786 | IVANALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUBA E LEITE, DA SEDE DESTE MUNICIPIO A COMUNIDADE PEDRA D'AGUA (ZONA RURAL), NO VEICULO DE PLACA MMS - 4065, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/03/2014 | 484.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO, LIC. ATRAS. LEI 7.656, PAR PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO), EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/03/2014 | 300.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE LEVALOS A FISIOTERAPIA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2014 | 488.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/03/2014 | 724.00 | 19267675000120 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS, NA ENTREGA DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/03/2014 | 140.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARVÃO PARA CENTRIFUGA SH - 120/1, DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/03/2014 | 900.00 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001336 | 18/03/2014 | 15384.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/03/2014 | 1264.00 | 00009931642424 | MARIA SIMONEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA PREDIAL INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO SURRÃO DE BAIXO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/03/2014 | 802.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/03/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/03/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (IPC), EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/03/2014 | 1920.00 | 00006690697444 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO LANCHE SERVIDO AOS CENTO E SESSENTA PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DE INGA, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2014, NA ESCOLA MAJOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001337 | 18/03/2014 | 47900.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/03/2014 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/03/2014 | 666.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/03/2014 | 320.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), NOS PLANTÕES DOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 E 26 DE JANEIRO E 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2014, NO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/03/2014 | 108.00 | 00005348645460 | FERNANDO ANACLETO BEZERRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/03/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/03/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/03/2014 | 32.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/03/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NO DIA 13/03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/03/2014 | 860.00 | 00006690697444 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY NA BUSCA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II, ONDE A ASSISTENTE SOCIAL FOI EM BUSCA DE TODAS AS FAMILIAS CONTEMPLADAS, NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 14 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/03/2014 | 1680.00 | 00000772157456 | KECIO FERREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO LANCHE SERVIDO NO CAFE DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM DISTRIBUIÇÃO DE FLORES E COM A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES DO EMBOCA, JARDIM FARIAS, RUA NOVA DO CRUZEIRO E FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/03/2014 | 1250.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINQUENTA CAMISAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/03/2014 | 724.00 | 00000871679485 | IONARA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PATC APLIQUE NO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E GESTANTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/03/2014 | 105.00 | 00001305228480 | GIRLAIDE DE SOUZA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/03/2014 | 433.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ENCONTRO DO GRUPO DE MAES, GESTANTES E IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/03/2014 | 190.00 | 00014194392434 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS COM DESTINO AO SITIO RASPADINHA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2014 | 480.00 | 00070582327768 | SEVERINO CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, RECUPERAÇÃO COM TROCA DE CANO DO SANEAMENTO NA ESQUINA DO COLEGIO 2° GRAU,COLOCAÇÃO COM REJUNTAMENTO EM 18 MANILHAS NA RUA NOVA E NA RUA DO MATADOURO, NO PERIODO DE 11 A 18 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2014 | 400.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE DESTINADO A REUNIÃO DOS PROFICIONAIS DO CRAS JUNTO COM O GRUPO DE MÃES FAZEM ATIVIDADES, ONDE APREDEM A CONFECCIONAR ENXOVAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/03/2014 | 14533.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/03/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 17/03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/03/2014 | 528.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/03/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NO DIA 17/03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/03/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NO DIA 17/03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/03/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NO DIA 19/03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/03/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2014 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 06/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 07/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 24/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVESO DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4763-5 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2014 | 29.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 20/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/03/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/03/2014 | 500.00 | 00008687681461 | SAMELLA RAYSSA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALVARO MACHADO, N° 110, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E VENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/03/2014 | 0.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE ITR NO DIA 20/03/2014, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RETENÇÃO PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/03/2014 | 633.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/03/2014 | 4571.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTADATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 1220-3 MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/03/2014 | 32.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/03/2014 | 527.00 | 00092889786404 | PAULA FRANCINETE GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIIO NA IMPLANTAÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CARNAVAL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/03/2014 | 4497.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Comércio e Representações Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001378 | 21/03/2014 | 627.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/03/2014 | 3200.00 | 00008365317443 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO, MONITORAMENTO E ENVIO DOS RELATORIOS MENSAIS DE TODOS OS PROGRAMAS DA REDE SUAS, NO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/03/2014 | 750.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINTE E CINCO CAMISAS PARA O PROJETO, REFLORESTAMENTO DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2014 | 222.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/03/2014 | 81650.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/03/2014 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/03/2014 | 11552.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/03/2014 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/03/2014 | 17299.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/03/2014 | 12785.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/03/2014 | 54300.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/03/2014 | 3832.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/03/2014 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/03/2014 | 6596.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/03/2014 | 5408.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/03/2014 | 87185.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/03/2014 | 38496.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/03/2014 | 256519.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/03/2014 | 12308.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/03/2014 | 35126.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/03/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/03/2014 | 5864.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/03/2014 | 16928.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/03/2014 | 11368.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/03/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO,COM DESTINO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE POSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/03/2014 | 178.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/03/2014 | 256.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/03/2014 | 67.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/03/2014 | 250.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/03/2014 | 470.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINTE E UM PLACAS INDICATIVAS EM PS COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADAS A ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO E CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL COM ACABAMENTO EM MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/03/2014 | 224.00 | 00009187988410 | ADERALDO DAMASIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM AO REDOR DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 05 A 13 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/03/2014 | 256.00 | 00096433582400 | LAERCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DO GINASIO DE ESPORTES DO DESTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, NO PAERIODO DE 05 A 14 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/03/2014 | 560.00 | 00087378809420 | CICERO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 13 A 21 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/03/2014 | 500.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LATERAL DAS ESTRADAS VICINAIS (SITIO GOITI E SITIO RIACHÃO DO ARRUDA), QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/03/2014 | 980.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 14 PLACAS EM PS COM ADESIVOS EM RECORTE MEDINDO 1,05 X 0,3 METROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.600-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 11/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.600-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 17/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/03/2014 | 298.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/03/2014 | 200.00 | 00048657212404 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/03/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/03/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/03/2014 | 2480.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOS PSF'S I, II, III, IV, VIII E LIMPEZA EM DOIS AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/03/2014 | 250.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE UM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DO BALCÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001403 | 24/03/2014 | 14602.30 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001405 | 24/03/2014 | 19813.82 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439 - 8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001828 | 24/03/2014 | 20811.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001381 | 24/03/2014 | 5613.49 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001382 | 24/03/2014 | 5936.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/03/2014 | 234.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/03/2014 | 850.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/03/2014 | 804.00 | 00087373319491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/03/2014 | 200.00 | 00010388860405 | MOIZES ARRUDA NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/03/2014 | 600.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESET MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/03/2014 | 850.00 | 00007629697414 | JOSÉ CARLOS DA PAZ GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E TAPA BURACOS DE VIAS LATERAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/03/2014 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/03/2014 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 06 E 20/02 E 14 E 18/03 DE 2014. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/03/2014 | 750.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PACOTES DE BOLACHAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001439 | 26/03/2014 | 3746.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/03/2014 | 145.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE GLICEMIA E AGULHAS SILICONIZADAS, PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/03/2014 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/03/2014 | 465.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/03/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2014 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/03/2014 | 700.00 | 00004968602405 | THUARTY NYWALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES GRADES COM FERRO 5/8 PARA CAIXA DE ESGOTO DAS PRINCIPAIS RUAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/03/2014 | 1300.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO COMPLETO DO MOTOR DE ARRANCO, TROCA DA BATERIA E CONSERTO EM TODA INSTALAÇÃO ELETRICA DO FIAT UNO DE PLACA MOL - 2183, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/03/2014 | 1500.00 | 00008384540462 | JOSE RONALDO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/03/2014 | 119.42 | 00067484603449 | MARLENE VENANCIO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/03/2014 | 430.00 | 00004427771408 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO TRATOR E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2014 | 100.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PROFICIONAIS DA MAMOGRAFIA, A SERVIÇO DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2014 | 3427.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2014 | 3728.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2014 | 1980.00 | 00065269780453 | GEDILSON MENDES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 900 (NOVECENTOS), FARDAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS, JOSE SILVERIO, ANA TACIA BACALHAU E FREI HERCULANO, PERTENCENTES A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2014 | 1920.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE CENTO E VINTE CAMISAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DO PRO - JOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/03/2014 | 656.80 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI E PRO JOVEM, PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/03/2014 | 373.00 | 00012504672411 | ROMILDO BATISTA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/03/2014 | 120.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/03/2014 | 105.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2014 | 70.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2014 | 105.00 | 00009283346432 | RENALLY CAVALCANTI DA PAZ SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2014 | 70.00 | 00006081435458 | ANA PATRICIA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2014 | 70.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2014 | 70.00 | 00011157555446 | JESSICA TRIGUEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2014 | 200.00 | 00001214299466 | SÔNIA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2014 | 70.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2014 | 139.47 | 00007650567478 | MARIA HELENA ARRUDA NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2014 | 70.00 | 00010764791460 | JANAINA REGIS NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2014 | 70.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2014 | 122.86 | 00060151340463 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, GÁS DE COZINHA E PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2014 | 105.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2014 | 107.05 | 00001291829407 | ADELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2014 | 70.00 | 00096449217472 | ANTONIA DA SILVA XAVIER | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2014 | 200.00 | 00092888828472 | ANA CLAUDIA MELO DE ALMEIDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2014 | 250.00 | 00004046998474 | MARIA GERUSA FAGUNDES ROSENDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2014 | 140.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2014 | 116.11 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2014 | 70.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/03/2014 | 70.00 | 00010096249463 | ALTEMIR DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2014 | 70.00 | 00006833605408 | JACILENE DUARTE DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2014 | 156.95 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTAVAM EM ATRASO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2014 | 220.00 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2014 | 400.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2014 | 140.88 | 00001304790479 | MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2014 | 1600.00 | 00044049110415 | JOSIVALDO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA, CONDUZINDO ASSISTENTES SOCIAIS PARA VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A CIDADE DE JÕAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNE - 2444, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2014 | 150.00 | 00010604297483 | MARLIANE DA SILVA SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2014 | 200.00 | 00010430892411 | EDJAIARA GOMES FERNANDES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/03/2014 | 200.00 | 00008089368409 | MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/03/2014 | 70.00 | 00001769168494 | ANA CARLA MENDES NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2014 | 200.00 | 00003764077433 | DJAINA AVELINO DO NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/03/2014 | 200.00 | 00006757178419 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/03/2014 | 129.76 | 00009174153455 | MAILSON DA SILVA CAVALANTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2014 | 3016.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2014 | 2480.00 | 00079765351453 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2014 | 400.00 | 00009854237494 | ALINE BATISTA DA SILVA BORGES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2014 | 120.00 | 00009854237494 | ALINE BATISTA DA SILVA BORGES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439 - 8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/03/2014 | 340.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOA 3483, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDENTE NOS SÍTIOS CORREDOR E SURRÃO DE BAIXO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOA 3483-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2014 | 7914.90 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE ASSIS DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE INGA NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/03/2014 | 1700.00 | 00092784062449 | JOÃO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2014 | 607.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2014 | 549.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2014 | 660.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZADOS ODONTOLÓGICA) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2014 | 29859.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2014 | 1103.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2014 | 412.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2014 | 12933.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2014 | 7880.00 | 13445518000180 | SANTE DESTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2014 | 3468.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2014 | 9341.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2014 | 5416.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SÁUDE BUCAL-SB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2014 | 3747.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2014 | 34627.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2014 | 24505.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2014 | 13924.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2014 | 1014.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AG. PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2014 | 5160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2014 | 824.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2014 | 12386.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2014 | 31405.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2014 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2014 | 1000.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA, CADASTRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BASICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2014 | 23650.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2014 | 25118.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2014 | 28048.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2014 | 159.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2014 | 24608.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2014 | 11016.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2014 | 4600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/03/2014 | 350.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2014 | 105.00 | 00060365366404 | JOSENILDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/03/2014 | 250.00 | 00003988417483 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA MATIAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA A CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2014 | 724.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS NO PETI E PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/03/2014 | 724.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DOS FARDAMENTOS DO SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/03/2014 | 1320.00 | 00001178499448 | ALBIANO DE MOURA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2014 | 506.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2014 | 1265.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2014 | 1165.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001495 | 31/03/2014 | 1600.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE INGA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2014 | 2387.18 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2014 | 27852.91 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2014 | 78705.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2014 | 11371.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE 25%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2014 | 8222.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2014 | 106000.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2014 | 32580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2014 | 50280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2014 | 15382.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2014 | 68800.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2014 | 10436.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2014 | 7902.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E., RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2014 | 11418.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E., RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2014 | 16710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2014 | 1400.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES LOGICAS, NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2014 | 4620.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER, PARA ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2014 | 3341.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2014 | 586.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2014 | 589.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2014 | 14142.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2014 | 13646.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2014 | 874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2014 | 67295.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2014 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2014 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2014 | 6698.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2014 | 10318.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2014 | 8200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2014 | 2462.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0001718 | 01/04/2014 | 35400.00 | 17378857000142 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PALCO 12X10 METROS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO, UM SOM PA FLAY, UM CAMAROTE 12X07 METROS, EQUIPE DE APOIO COM 40 PESSOAS, LOCAÇÃO DE VINTE BANHEIROS QUIMICOS, CINCO TENDAS EM ESTRUTURA METALICA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DECARNAVAL EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/04/2014 | 1087.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB - 5° REGIÃO, DIARIO ELETRONICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13° REGIÃO, DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICA DO TRE/PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/04/2014 | 174.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4 (PETROLEO), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/04/2014 | 1.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0001694 | 01/04/2014 | 5500.00 | 17378857000142 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL - ME | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL CLAUDIANO GERAÇÃO É MASSA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 02 DE MARÇO DE 2014 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/04/2014 | 1448.00 | 00008360297479 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/04/2014 | 100.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/04/2014 | 120.00 | 00009802619450 | SIMONE GONÇALVES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/04/2014 | 105.00 | 00007869385441 | VERA LÚCIA ELIAS DE SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/04/2014 | 300.00 | 00001292468408 | FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS RUAS E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 17 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/04/2014 | 3414.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SEDE DO WI-FI DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/04/2014 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/04/2014 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/04/2014 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/04/2014 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/04/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/04/2014 | 60.00 | 00001247145441 | YURI FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO AGUA E SAUDE AMBIENTAL, REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/04/2014 | 1400.00 | 15449571000185 | E & L LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE), PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/04/2014 | 3425.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Comércio e Representações Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/04/2014 | 170.00 | 00008863896402 | APARECIDA DE LIRA BATISTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00001292466464 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTOCICLETA DE PLACA NPA - 4741/PB, CONDUZINDO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NOS DISTRITOS DE PONTINA, CHA DOS PEREIRAS, SITIO BATENTE DE PEDRA, COMUNIDADE DA RUA DA PALHA, ALTO DO SEIXO E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/04/2014 | 30.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001613 | 02/04/2014 | 6061.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001614 | 02/04/2014 | 2151.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/04/2014 | 5500.00 | 07778725000154 | EQUIPMED | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE 02/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 28/02 A 27/03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/04/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/04/2014 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/04/2014 | 7990.00 | 12193575000157 | FARMÁCIA MILENIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KITS DE ESCOVAÇÃO BUCAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA (PSE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001837 | 02/04/2014 | 17160.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA REMOÇÃO EM ATERRO DE LIXO, NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/04/2014 | 1750.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/04/2014 | 370.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/04/2014 | 225.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.025-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/04/2014 | 2630.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/04/2014 | 147.02 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, POR SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/04/2014 | 470.26 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TAXA COBRADA DE REGISTRO DE ATAS, CERTIDÕES E REGISTRO DE REGIMENTO INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/04/2014 | 737.20 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TAXA COBRADA DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/04/2014 | 3325.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/04/2014 | 5699.25 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.600-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/04/2014 | 320.00 | 00006914931461 | IRLAN FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESSÕES COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/04/2014 | 400.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA, HONDA POP 100 DE PLACA OFD - 1527, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/04/2014 | 677.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/04/2014 | 8000.00 | 15747087000132 | T & T CONTABILIDADE - TALLES HEMÍNIO SANTOS MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001833 | 03/04/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 03/04 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/04/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (IPC), EM JOÃO PESSOA - PB. NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/04/2014 | 1720.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001643 | 03/04/2014 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO A QUATRO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 03/04 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/04/2014 | 4300.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA REDE ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, NO PERIODO DE 06 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/04/2014 | 820.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001831 | 03/04/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 03/04 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/04/2014 | 265.00 | 00002202597476 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA E.M.E.F. ULISSES CAETANO PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA DE CANA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 13, 14 E 15 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001639 | 03/04/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 03/04 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001640 | 03/04/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 03/04 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001641 | 03/04/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 03/04 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2014 | 400.00 | 00002615707493 | VALDETE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTO DE TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/04/2014 | 235.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, REDES E AGASALHOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/04/2014 | 437.50 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001635 | 03/04/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 03/04 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001636 | 03/04/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 03/04 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/04/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0001832 | 03/04/2014 | 1120.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 03/04 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Município | Operação Tapa Buraco (Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/04/2014 | 3690.00 | 19692597000100 | JOSE FERNANDO SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, REALIZADO NAS RUAS JUVINO RAMOS, EMIDIO CARDOSO DE ALMEIDA, CLOTILDE ALVES DA ROCHA E ANTONIO DA SILVA, TODAS NO BAIRRO DO CAZUZINHA TOTALIZANDO 410m2, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/04/2014 | 164.00 | 00006914931461 | IRLAN FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E IMPRESSOES COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/04/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/04/2014 | 154.70 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AFERIMENTO DE BALANÇAS DO POSTO DO PSF VIII, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/04/2014 | 154.70 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AFERIMENTO DE BALANÇAS DO POSTO DO PSF I, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/04/2014 | 392.70 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AFERIMENTO DE BALANÇAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/04/2014 | 238.00 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AFERIMENTO DE BALANÇAS DO PSF I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/04/2014 | 273.70 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AFERIMENTO DE BALANÇAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/04/2014 | 150.00 | 00006914931461 | IRLAN FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/04/2014 | 3597.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001702 | 04/04/2014 | 1012.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/04/2014 | 100.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CEO E SAMU, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/04/2014 | 74.00 | 00008229817421 | VALDILENE BENTO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/04/2014 | 800.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXELO, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA V, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/04/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/04/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/04/2014 | 136.99 | 00007755371441 | ELIETE VENCESLAU GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/04/2014 | 140.00 | 00009214791406 | JUSSILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/04/2014 | 107.62 | 00001287163475 | MARIA DAS GRAÇAS SALVINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/04/2014 | 170.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/04/2014 | 105.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/04/2014 | 70.00 | 00001030080470 | EDINEIDE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/04/2014 | 105.00 | 00006278659417 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/04/2014 | 70.00 | 00070654190704 | SELMA PEREIRA DE LIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/04/2014 | 98.71 | 00006337572416 | VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/04/2014 | 102.27 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/04/2014 | 70.00 | 00006878823463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TENORIO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/04/2014 | 200.00 | 00002230883402 | GERALDA JOANA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/04/2014 | 142.18 | 00002275057439 | MARIA SONIA TAVARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/04/2014 | 70.00 | 00005846989411 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/04/2014 | 70.00 | 00009577995438 | GENIVETE GOMES DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/04/2014 | 105.00 | 00009830625443 | LEIDIONARA DOS SANTOS LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/04/2014 | 350.00 | 00004046995459 | MARIA GERALDA DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTO DE TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/04/2014 | 1100.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, DESTINADO A SALA DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/04/2014 | 70.00 | 00009361787446 | JOELMA BARBOSA DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/04/2014 | 1450.00 | 00002877578461 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DA LUZ, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1220-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/04/2014 | 210.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO ANIVERSARIO DA BANDA 31 DE MARÇO, CEDIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/04/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/04/2014 | 1065.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/04/2014 | 600.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N° 198, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/04/2014 | 70.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0001834 | 05/04/2014 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHOES CAÇAMBA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/03 A 06/04 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/04/2014 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/03 A 06/04 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/04/2014 | 9703.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10, S500 E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/04/2014 | 430.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500, GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120322013 | 0001681 | 07/04/2014 | 3369.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 E S500, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/04/2014 | 251.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOL-2183, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/04/2014 | 841.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA, MOS - 8672, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/04/2014 | 522.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA, MOS - 8672, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/04/2014 | 135.79 | 00010589535404 | ANDREIA DA SILVA JUSTINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/04/2014 | 255.00 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/04/2014 | 143.05 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/04/2014 | 250.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/04/2014 | 130.15 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/04/2014 | 70.00 | 00008741947410 | SIMONE DE SOUZA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/04/2014 | 116.69 | 00008201866436 | SUELEIDE DE ARAUJO TRAVASSOS SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/04/2014 | 120.00 | 00009251814473 | JOZIRETE JANUARIO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/04/2014 | 646.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI, PRO JOVEM, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/04/2014 | 70.00 | 00007900263411 | MARIA DA PENHA DA SILVA VIEIRA | RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL E PROCESSO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/04/2014 | 70.00 | 00002457914426 | ELIANA DANTAS DA SILVA | RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADA A PESSOA SUPRA CITADA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL E PROCESSO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/04/2014 | 931.21 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500) E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA, DTD - 4344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/04/2014 | 57.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRATAMENTO MÉDICO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME RECEITA MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/04/2014 | 2445.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, NQE - 5923, PGJ - 6472, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120322013 | 0001712 | 07/04/2014 | 8494.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/04/2014 | 616.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DTD - 4344, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/04/2014 | 6541.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/04/2014 | 114.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/04/2014 | 2700.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA, OFA - 1845, PGJ - 6472 E NQE - 5923, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/04/2014 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/04/2014 | 872.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQG - 4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/04/2014 | 563.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQG - 4235, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/04/2014 | 105.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500), DESTINADO AO TRATOR FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/04/2014 | 2166.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S500 E S10), DESTINADO AOS VEICULOS, TRATORES AGRALE E FORD E RETRO CATERPILAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120322013 | 0001715 | 07/04/2014 | 7316.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/04/2014 | 472.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV - 6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/04/2014 | 746.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/04/2014 | 310.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/04/2014 | 662.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADO NO DIA 07/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/04/2014 | 1126.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/04/2014 | 1003.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/04/2014 | 1330.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRINTA E CINCO BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/04/2014 | 1800.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DE CARÁTER EVENTUAL E URGENTE, EXCEPCIONALMENTE PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 03 À 31 DE MARÇO DE 2013, EM TRECHO PRÉ-DEFINIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO SÍTIO TORRE DOS CUSTÓDIO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OEX-2535/PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/04/2014 | 6100.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CARÁTER EVENTUAL E URGENTE, PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, EM TRECHO PRÉ-DEFINIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:TII-6311/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/04/2014 | 7930.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, S500 E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120322013 | 0001678 | 07/04/2014 | 7190.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCECIMENTO DE LUBRIFICANTES EM GERAL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/04/2014 | 227.50 | 00001999247400 | NECI ARAUJO DA SILVA3 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA, MACAXEIRA, ACEROLA, LARANJA E CAJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/04/2014 | 39.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (GOIABA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/04/2014 | 468.00 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (CAJA, COENTRO, PIMENTÃO E MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/04/2014 | 515.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (GOIABA, ACEROLA E TOMATE), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/04/2014 | 70.00 | 00001280594438 | RITA MARIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/04/2014 | 105.00 | 00009558857793 | JOSENILDA LAURENTINO DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/04/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/04/2014 | 2598.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.756-0 (AFM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/04/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/04/2014 | 400.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA, HONDA POP 100 DE PLACA OFD - 1527, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/04/2014 | 2500.00 | 00048671908453 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA OSD - 0246, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 03/2013, CARTA CONVITE 02/2013 E PROCESSO 02/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/04/2014 | 2200.00 | 00087378590487 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA NQI - 5464, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 02/2013, CARTA CONVITE 02/2013 E PROCESO 02/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/04/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/04/2014 | 4176.68 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/04/2014 | 750.00 | 00084025123487 | ANA LUCIA ELIAS DE CARVALHO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/04/2014 | 390.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CORDAS DE VIOLÃO DESTINADAS À ORQUESTRA DE VIOLÃO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/04/2014 | 1787.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA QUADRILHA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/04/2014 | 635.00 | 00006751456433 | JUSCELINO ALVES HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A PALESTRA SOBRE O MEIO AMBIENTE, REALIZADA COM OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NUCLEO I, REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/04/2014 | 650.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TALHA SC, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/04/2014 | 960.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 03(TRES) DIÁRIAS COM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: LVO-0776/PB, TRANSPORTANDO PEDRAS E ATERROS DO DESVIO DA PONTE DA LOCALIDADE VÁRZEA NOVA PARA A PONTE EM FRENTE À CRECHE NO CENTRO DA CIDADE E PARA ABERTURA DE RUA QUE DARÁ ACESSO DA RUA DO MATADOURO À PB-060, NO PERÍODO DE 19 À 21 DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/04/2014 | 5984.00 | 00013943715434 | José Agra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/04/2014 | 890.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO 2ª VIA, CERTIDÃO DE CASAMENTO E DIVORCIO 2ª VIA, CERTIDÃO DE NASCIMENTO RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 2ª VIA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/04/2014 | 458.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012012 | 0001733 | 09/04/2014 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS COM USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/04/2014 | 950.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/04/2014 | 920.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO DIFERENCIAL, FREIOS, EMBREAGEM E SODA NO PARA-CHOQUE, NO VEÍCULO VERANEIO (CARRO DE SOM) DE PLACA:CMF-0543/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/04/2014 | 105.00 | 00057911088420 | EDINALDO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL E AO REDOR DA PRACINHA EM FRENTE A MESMA CRECHE, NO PERIODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/04/2014 | 2850.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E PROJETOS EDUCACIONAIS NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2014, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.600-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2014 | 70.25 | 00006171997447 | MARIA DO AMPARO DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/04/2014 | 200.00 | 00048657212404 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/04/2014 | 105.00 | 00005846989411 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/04/2014 | 70.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/04/2014 | 250.00 | 00007209994483 | SIDINEY FERREIRA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001802 | 10/04/2014 | 1400.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS MICRO ONIBUS DE PLACA, OEG - 3047, OEY - 8123, MOF - 8672, OGD - 5538, OGC- 6079 E DOS ONIBUS DE PLACA NPS - 9614,MMY - 0287,MNG - 1900, NQJ - 8398, NPR - 6943, OGA - 8480, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/04/2014 | 500.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO E SALGADOS, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA BANDA 31 DE MARÇO, REALIZADO NO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/04/2014 | 4365.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA - PB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2014 | 531.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 31/03/2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2014 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APOIO ADMINISTRATIVO, A ESTA ENTIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0028/2013 EM CUMPRIMENTO A LEI 12810/13, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/04/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2014 | 4739.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/04/2014 | 5324.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/04/2014 | 9793.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADAO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FPM EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. EFETUADO NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/04/2014 | 21587.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. (RFB-PREV-OB-DEV), EFETUADO NO DIA 10/04/2014, CONFORME D.D.A. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/04/2014 | 8516.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADAO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FPM EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. EFETUADO NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/04/2014 | 190.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO MOTOR A GASOLINA, TROCA DE VELA, TROCA DE OLEO E DA TAMPA DE ACIONAMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/04/2014 | 1100.00 | 00009721379476 | VINÍCIUS ABRAÃO DE CASTRO NOBREGA GONDIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO D EAGUA POTAVEL PARA O ABASTECIMENTO DE TODAS AS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ONZE VIAGENS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA KUV - 4370. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/04/2014 | 3806.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8 (FMS), EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/04/2014 | 200.00 | 00092904920404 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/04/2014 | 66.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/04/2014 | 320.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001797 | 10/04/2014 | 392.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE CINQUENTA E SEIS LANCHES SERVIDOS NO CICLO DE OFICINAS DE PRATICAS INTEGRATIVAS PARA O NASF E REUNIÃO DE ACOLHIMENTO PARA OS MEDICOS DO PROVAB E MAIS MEDICOS, EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/04/2014 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRSTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOH - 1918, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/04/2014 | 124.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/04/2014 | 110.00 | 00096449896434 | MARIA EDITE BARBOSA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/04/2014 | 110.00 | 00000818330406 | AGUINALDO ALVES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/04/2014 | 155.00 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2014 | 105.00 | 00003049186445 | VILMA DA SILVA SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2014 | 101.17 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2014 | 79.61 | 00049740300430 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DO COSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA ENCANADA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2014 | 105.00 | 00096432764491 | MARIA DAS GRAÇAS DUARTE DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2014 | 105.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAUJO GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2014 | 70.00 | 00004061153463 | ELIZABETE SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2014 | 80.30 | 00008822608470 | EVANIA LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2014 | 105.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2014 | 180.00 | 00079784330482 | JOSELIO DA MATA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2014 | 112.70 | 00008229817421 | VALDILENE BENTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2014 | 105.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2014 | 120.17 | 00002658652470 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2014 | 70.00 | 00001229393447 | JOZINEIDE FARIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2014 | 70.00 | 00010829813462 | ANA CLAUDIA MENDES NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2014 | 200.00 | 00009349624486 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/04/2014 | 70.00 | 00000011793490 | LUCIANA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2014 | 70.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2014 | 70.00 | 00009323168408 | AURICELIA FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2014 | 141.52 | 00084014482472 | LINDALVA LUCAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA E NERGIA ELÉTRICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/04/2014 | 105.00 | 00005027822421 | SEVERINO RAMOS BATISTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/04/2014 | 70.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/04/2014 | 70.00 | 00077409981768 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/04/2014 | 70.00 | 00008627647429 | JOSELIA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/04/2014 | 105.00 | 00001409044416 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/04/2014 | 70.00 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/04/2014 | 122.99 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/04/2014 | 70.00 | 00009031866407 | EDINETE SOARES DE BRITO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/04/2014 | 70.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/04/2014 | 70.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/04/2014 | 101.43 | 00008789412400 | ERALDO JOAQUIM SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/04/2014 | 150.00 | 00008915900480 | GIRLANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/04/2014 | 70.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/04/2014 | 70.00 | 00067676146453 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/04/2014 | 70.00 | 00065261569400 | JOSE CARLOS P DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/04/2014 | 70.00 | 00009417815423 | GUADALUPE DE CASSIA SOARES DE BRITO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/04/2014 | 70.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/04/2014 | 70.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/04/2014 | 70.00 | 00003272815457 | MARIA JOSÉ MOTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/04/2014 | 1100.00 | 19129852000101 | LINKADO COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/04/2014 | 91.83 | 00096450606487 | HILDA MARIA GOMES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA ENCANADA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/04/2014 | 126.09 | 00001280498471 | MARIA DE LOURDES MENDES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/04/2014 | 70.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2014 | 70.00 | 00003522759443 | SEVERINO DA SILVA GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/04/2014 | 70.00 | 00007538345450 | JULIANA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2014 | 61.61 | 00080647138468 | SEVERINO DO RAMO CARDOSO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/04/2014 | 199.40 | 00003839790484 | WILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/04/2014 | 129.26 | 00079766900434 | DUCILENE RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/04/2014 | 200.00 | 00006686098850 | JOSÉ AIRTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/04/2014 | 250.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/04/2014 | 399.40 | 00006807146426 | CICERO DA SILVA FELINTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/04/2014 | 200.00 | 00008014674464 | JOSE MARCIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/04/2014 | 120.00 | 00010443531471 | GEOVANE DE ARAUJO SILVA ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/04/2014 | 200.00 | 00001277261440 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/04/2014 | 155.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/04/2014 | 120.00 | 00092900364434 | SANDRA ALVES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001801 | 10/04/2014 | 2150.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS E FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E LANCHE, EM EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2014 | 105.00 | 00084015209400 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/04/2014 | 105.00 | 00008038702484 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM CESTA BÁSICA E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/04/2014 | 185.00 | 00079775322472 | GEUZA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL E GÁS DE COZINHA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/04/2014 | 200.00 | 00001277166455 | NEIDE RODRIGUES ARRUDA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/04/2014 | 200.00 | 00010616170416 | LUCICLEIDE DE MACENA ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/04/2014 | 366.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/04/2014 | 420.00 | 00005744219471 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA ENERGISA, COLETA SELETIVA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5 (IGDBF), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/04/2014 | 3399.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DEL CORE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/04/2014 | 240.00 | 00001519909489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/04/2014 | 450.00 | 00092903118434 | ANA LUCIA PAULINO DOS SANTOS SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2014 | 350.00 | 00087261880400 | JONAS BARBOSA MACIEL | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM CADEIRA DE RODAS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/04/2014 | 220.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/04/2014 | 7848.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001848 | 11/04/2014 | 530.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA, PGJ - 6472, NQD - 6743, OGC - 6760, OFB - 7968, NQE - 5923, OFZ - 3674, OFG - 8786, OFE - 8679, MOE - 9962, DTD - 4344, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/04/2014 | 243.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/04/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/04/2014 | 45.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/04/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/04/2014 | 3.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001843 | 11/04/2014 | 750.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA, OGD - 8629, NA PATROL, RETROESCAVADEIRA 2010, RETROESCAVADEIRA 2013, NO TRATOR AGRALLE E NO TRATOR FORDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/04/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO,COM DESTINO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE POSTO, NO DIA 14/04 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/04/2014 | 1250.00 | 00000011785470 | ALEXSANDRO NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOIS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA OPERAÇÃO DE COMBATE A SECA, COMO MOTORISTA, TRANSPOTANDO E DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL, NA ZONA RURAL E DESTRITOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/04/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/04/2014 | 1888.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/04/2014 | 1062.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE - ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/04/2014 | 192.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO CRECHE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/04/2014 | 750.00 | 00092889727491 | Severino Francisco da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA, NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES DOS PSF'S VI,VII, VIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001820 | 14/04/2014 | 10179.70 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001822 | 14/04/2014 | 11400.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001807 | 14/04/2014 | 8622.22 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001808 | 14/04/2014 | 13261.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001815 | 14/04/2014 | 7743.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/04/2014 | 140.00 | 00070465864465 | DANIELLE MARIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE LEITE (APTAMIL DE SOJA) PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/04/2014 | 78.00 | 00002615707493 | VALDETE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O PAI DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001814 | 14/04/2014 | 2000.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE TECNICAS EM ADMINISTRAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS PARA UMA TURMA DE 30 ALUNOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/04/2014 | 1200.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2014, EM OFICINAS DE BORDADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/04/2014 | 70.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/04/2014 | 724.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO GRUPO DE ESPORTE, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ANEXO I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/04/2014 | 105.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/04/2014 | 650.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO, NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS, DE INTERESSE ADMINISTRATIVO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. DURANTE OMES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Município | Operação Tapa Buraco (Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/04/2014 | 1900.00 | 18586400000196 | TRAVASSOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES LTDA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS E SERVIÇO DE SANEAMENTO COM CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTOS NO BAIRRO DA BELA VISTA NO PERÍODO DE 12 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/04/2014 | 724.00 | 00006052414499 | MAILTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS SERRA VERDE E SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/04/2014 | 13864.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ENTIDADE. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTADATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/04/2014 | 200.00 | 00092890571491 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/04/2014 | 373.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/04/2014 | 254.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/04/2014 | 155.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/04/2014 | 120.00 | 00006839885496 | ELIDIANA MACHADO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/04/2014 | 95.00 | 00006693207499 | ANA FLAVIA DA SILVA SOUSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A IRMÃ DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/04/2014 | 724.00 | 19267675000120 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS, NA ENTREGA DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/04/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/04/2014 | 32.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/04/2014 | 4700.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, ENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/04/2014 | 1580.00 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACA, MMT - 4933, DURANTE OMES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/04/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/04/2014 | 1600.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS DE CONVENIO DESTA EDILIDADE COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO SISTEMA SGI, DO PACTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/04/2014 | 724.00 | 00000871679485 | IONARA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PATC APLIQUE NO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E GESTANTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002077 | 16/04/2014 | 1720.20 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/04/2014 | 370.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE AÇÃO SOCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/04/2014 | 1110.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TRES AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/04/2014 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS ATRAVES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/04/2014 | 597.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/04/2014 | 370.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, EM PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/04/2014 | 935.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV - 6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/04/2014 | 4582.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS, TRATORES AGRALE E FORD, PLACA OGD - 8629, RETRO CATERPILAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/04/2014 | 75.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001872 | 16/04/2014 | 15205.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/04/2014 | 1110.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TRES AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, NA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO NAS SALAS 01, 02 E 03. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/04/2014 | 340.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DE REFRIGERAÇÃO DE UM GELADEIRA PERTENCENTE AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DO SITIO TORRE E DO SITIO PEDRA D'AGUA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/04/2014 | 1280.00 | 00027282091897 | GILSOLENILDA MARTA DE SOUZA CASTRO | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS NO EVENTO DOS QUARENTA ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001899 | 16/04/2014 | 2220.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/04/2014 | 100.00 | 00010421583479 | EMERSON DA ROCHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/04/2014 | 100.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/04/2014 | 100.00 | 00012105270492 | SINTYA NITYELLE NUNES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/04/2014 | 100.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/04/2014 | 100.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/04/2014 | 100.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/04/2014 | 100.00 | 00003490733410 | CRISTIANE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/04/2014 | 100.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/04/2014 | 100.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/04/2014 | 100.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/04/2014 | 100.00 | 00007816942486 | JAMERSON PERICLES VIEIRA PALHANOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/04/2014 | 100.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/04/2014 | 100.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/04/2014 | 100.00 | 00005563145492 | KATIUCIA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/04/2014 | 100.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/04/2014 | 100.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/04/2014 | 100.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/04/2014 | 100.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/04/2014 | 100.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/04/2014 | 100.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/04/2014 | 100.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/04/2014 | 100.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/04/2014 | 100.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/04/2014 | 100.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/04/2014 | 100.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/04/2014 | 100.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/04/2014 | 100.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/04/2014 | 100.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/04/2014 | 100.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/04/2014 | 100.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/04/2014 | 100.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/04/2014 | 100.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/04/2014 | 100.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/04/2014 | 100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/04/2014 | 100.00 | 00008379905725 | EDMILSON LIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/04/2014 | 100.00 | 00073822515434 | JUDITE VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/04/2014 | 100.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/04/2014 | 100.00 | 00009468600416 | JAENE DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/04/2014 | 100.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/04/2014 | 52.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/04/2014 | 2480.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, NOS PSF'S: I, II, III, VIII E IV E SERVIÇO DE LIMPEZA NO AR CONDICIONADO NA FARMACIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/04/2014 | 150.00 | 00000011636475 | LIDIA GOMES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VACINA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/04/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/04/2014 | 5051.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/04/2014 | 11448.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/04/2014 | 271.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM APARELHO DE GLICOSE PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/04/2014 | 850.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇÃO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/04/2014 | 234.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM COMPRA DE FRAUDAS GERIÁTRICAS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/04/2014 | 237.00 | 00028084381334 | MARIA LUZIMAR PINTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/04/2014 | 101.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/04/2014 | 90.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/04/2014 | 160.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM A COMPRA DE NEBULIZADOR PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/04/2014 | 1199.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DTD - 4344, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/04/2014 | 1480.00 | 00079002307420 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE ARTESANAL, DESTINADOS A EVENTOS DA PASCOA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/04/2014 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/04/2014 | 639.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA, KAQ - 5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/04/2014 | 876.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG - 4235 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/04/2014 | 115.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.763-5, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/04/2014 | 37.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM NUCLEO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/04/2014 | 1250.00 | 00050144391449 | MARIA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUZENTOS E CINQUENTA OVOS ARTESANAIS DE CHOCOLATE PARA EVENTO DA PASCOA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/04/2014 | 340.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DE REFRIGERAÇÃO EM UM GELADEIRA E UM AR CONDICIONADO NO PRO JOVEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/04/2014 | 1967.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOS - 8672 E MQH - 8089, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/04/2014 | 100.00 | 00002173003402 | SOLANGE MENDES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/04/2014 | 1000.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS ARTESANAIS DE CHOCOLATE PARA EVENTO DA PASCOA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/04/2014 | 2000.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS ARTESANAIS DE CHOCOLATE PARA EVENTO DA PASCOA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/04/2014 | 136.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/04/2014 | 157.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/04/2014 | 2250.00 | 00050144391449 | MARIA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUATROCENTOS E CINQUENTA OVOS ARTESANAIS DE CHOCOLATE PARA EVENTO DA PASCOA DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/04/2014 | 42.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/04/2014 | 150.00 | 00007334124405 | GILVANIA HERCULANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/04/2014 | 100.00 | 00009228297727 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/04/2014 | 130.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/04/2014 | 200.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADE DA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/04/2014 | 3200.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC TEC CIENT ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO TESTE DE PERCOLAÇÃO EM DIFERENTES LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/04/2014 | 5307.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/04/2014 | 35.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/04/2014 | 162.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/04/2014 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/04/2014 | 237.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/04/2014 | 308.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/04/2014 | 9.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/04/2014 | 40.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/04/2014 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/04/2014 | 9.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/04/2014 | 232.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/04/2014 | 97.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/04/2014 | 140.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/04/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1220-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001984 | 17/04/2014 | 13439.84 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/04/2014 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE PONTINA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/04/2014 | 115.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/04/2014 | 51.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/04/2014 | 0.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/04/2014 | 1080.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/04/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/04/2014 | 62.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/04/2014 | 57.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/04/2014 | 63.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/04/2014 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/04/2014 | 500.00 | 00008687681461 | SAMELLA RAYSSA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALVARO MACHADO, N° 110, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E VENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/04/2014 | 102.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/04/2014 | 493.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/04/2014 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORAS STUDIO 207, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/04/2014 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/04/2014 | 1600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/04/2014 | 3411.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/04/2014 | 1264.00 | 00009931642424 | MARIA SIMONEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA PREDIAL INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO SURRÃO DE BAIXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/04/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624015 - 6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/04/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/04/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/04/2014 | 7825.00 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA MATERIAL HOSPITALAR - MARIA SÔNIA G. SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO APARELHO DE RAIO - X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/04/2014 | 30.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/04/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, SIH/SUS E BD NACIONAL DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE INGA, ATUALIZAÇÃO MENSAL DO CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE. ALOCAÇÃO DE SISTEMA ON - LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/04/2014 | 700.00 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/04/2014 | 255.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/04/2014 | 1820.00 | 15423586000174 | DIANA BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/04/2014 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/04/2014 | 990.00 | 00007629697414 | JOSÉ CARLOS DA PAZ GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E TAPA BURACOS DE VIAS LATERAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE MARÇO A 23 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/04/2014 | 2720.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/04/2014 | 750.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PACOTES DE BOLACHAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/04/2014 | 960.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE TELEMARKETING DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/04/2014 | 430.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TIRAS PARA GLICEMIA), DESTINADAS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/04/2014 | 180.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/04/2014 | 50.00 | 00006963592438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/04/2014 | 333.00 | 00048658138453 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SOARES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/04/2014 | 260.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/04/2014 | 78.00 | 00084024410415 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A TIA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/04/2014 | 180.00 | 00001259828441 | ANA PAULA MARIANO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/04/2014 | 2240.00 | 17851751000114 | OTICA ROYALLE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/04/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/04/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/04/2014 | 2320.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO DE MOVEIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002088 | 23/04/2014 | 960.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002089 | 23/04/2014 | 1583.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439 - 8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/04/2014 | 480.00 | 19503319000168 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS ARTESANAIS DE CHOCOLATE PARA EVENTO DA PASCOA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/04/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/04/2014 | 2200.00 | 00079765351453 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIL UNIDADES DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/04/2014 | 1500.00 | 00080648924491 | SEVERINO CALIXTO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 14 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/04/2014 | 800.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS NO PROGRAMA DE RADIO, GIL COSTA EM AÇÃO E NO SITE DO MESMO NOME, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/04/2014 | 2250.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS (KIT PAGÃO COMPLETO), DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001997 | 24/04/2014 | 750.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E EVENTOS COMEMORATIVOS E EDUCATIVOS PARA O SITE INSTITUCIONAL DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/04/2014 | 2200.00 | 00079765351453 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIL UNIDADES DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/04/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.557-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/04/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (IPC), EM JOÃO PESSOA - PB. NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002090 | 24/04/2014 | 700.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DESTA ENTIDADE, BEM COMO RELEASES PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002453 | 24/04/2014 | 17807.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/04/2014 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTADATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/04/2014 | 3411.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTADATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/04/2014 | 1162.19 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES E GRADES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/04/2014 | 1946.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE UROSTOMIA DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/04/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/04/2014 | 4726.02 | 10515479000152 | SUPERMERCADO O CESTÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/04/2014 | 30.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/04/2014 | 2100.00 | 00050144391449 | MARIA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROSAS ARTESANAIS DE CHOCOLATE DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MAES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/04/2014 | 1500.00 | 00050144391449 | MARIA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROSAS ARTESANAIS DE CHOCOLATE DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MAES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/04/2014 | 250.00 | 00011724890417 | CASSIA CRISTINA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/04/2014 | 180.00 | 00001769325425 | JULIANA TAVARES DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/04/2014 | 158.41 | 00003404273451 | IVANILDO DA SILVA ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2014 | 333.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/04/2014 | 550.00 | 00002969333414 | OZINETE GONÇALVES DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/04/2014 | 150.00 | 00096448644415 | MARIA DO CARMO BEZERRA VIDAL | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2014 | 460.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO DO CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/04/2014 | 350.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM CADEIRA DE RODAS PARA O PAI DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/04/2014 | 177.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/04/2014 | 797.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 31/03 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/04/2014 | 539.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 28/02 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/04/2014 | 797.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 28/02 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/04/2014 | 797.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 29/11 DE 2013. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/04/2014 | 1398.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 25/04 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/04/2014 | 200.00 | 00002936451400 | NILDO RAMOS DA SILVA JUNIOR | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2014 | 155.58 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2014 | 120.35 | 00005371361421 | ROZANDA DA SILVA GOMES FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2014 | 300.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA INGA, COM FINALIDADE A ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, NO VEICULO DE PLACA OEX - 2535. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/04/2014 | 130.00 | 00001336114428 | MARIA CILENE DA SILVA FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2014 | 2457.59 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 04/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2014 | 2457.59 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 05/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2014 | 2457.59 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 06/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/04/2014 | 200.00 | 00046836241415 | MARIA DE FATIMA BESERRA NEVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/04/2014 | 2800.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2014 | 6602.50 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE LABORATORIO, BANHO MARIA MOD. 020 E 021, CENTRIFUGA CENTRIBIO N° 82369, BIOPLUS BIO 200 N° 037 E 200 038 E NA ESTUFA DE ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM OLIDIF 91123190. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2014 | 366.00 | 00009191833442 | CLARICE DELMIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2014 | 399.40 | 00031121805850 | LINDINALVA BARBOSA SERAFIM PAULO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2014 | 70.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2014 | 95.74 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2014 | 100.00 | 00011587100460 | ANA PAULA ALVES DE FARIAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2014 | 130.00 | 00067484603449 | MARLENE VENANCIO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2014 | 161.72 | 00008822610458 | JOSELMA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2014 | 200.00 | 00008888057480 | JARDIANE RODRIGUES ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/04/2014 | 200.00 | 00060365021415 | MARIA GLEIDE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2014 | 105.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2014 | 105.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2014 | 130.00 | 00092900356415 | GECIENE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2014 | 184.89 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2014 | 136.56 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA M DE ALMEIDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2014 | 70.00 | 00002171223456 | REGINA MARIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2014 | 105.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2014 | 105.00 | 00008574742430 | DIANA BARBOSA DE LIMA NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2014 | 70.00 | 00011103059408 | MÔNICA CRISTINA SOUZA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2014 | 141.46 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2014 | 70.00 | 00093489978749 | IVANILDO BELO DE FREITAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/04/2014 | 70.00 | 00048657247453 | JOSÉ DA SILVA XAVIER | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/04/2014 | 135.00 | 00052115062434 | ROMILSON LEVI DE ARUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2014 | 312.90 | 00009349624486 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/04/2014 | 130.00 | 00092889484491 | ZULEIDE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/04/2014 | 114.22 | 00006428387980 | JANAINA NASCIMENTO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/04/2014 | 1700.00 | 00041912942453 | VALTER BORBA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A 20 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEICULO DE PLACA KJA - 6240, TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 03 A 28 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/04/2014 | 210.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/04/2014 | 210.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/04/2014 | 210.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/04/2014 | 210.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/04/2014 | 2500.00 | 15449571000185 | E & L LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINTE E CINCO, PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/04/2014 | 160.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES, NOS PLANTÕES DOS DIAS 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 E 26 DE ABRIL DE 2014, NO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/04/2014 | 585.00 | 19558083000167 | RITA DE CÁSSIA GONÇALVES MARINHO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA QUE REALIZA SERVIÇO DE CAMPO COM O SUPERVISOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA FUNASA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2014 | 132.00 | 00011379487790 | ISABEL BORGES BATISTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/04/2014 | 660.00 | 00003889754406 | ROSIVALDO ROCHA COSTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/04/2014 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.039-6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2014 | 374.50 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (UMBU, COENTRO, TOMATE, PIMENTÃO E MACAXEIRA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2014 | 40857.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEBO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2014 | 9712.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2014 | 71142.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2014 | 52004.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2014 | 6874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2014 | 12142.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2014 | 15582.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/04/2014 | 710.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1257 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/04/2014 | 804.83 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/04/2014 | 2525.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/04/2014 | 32033.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/04/2014 | 82652.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/04/2014 | 11502.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE 25%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/04/2014 | 8353.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2014 | 367.00 | 00001999247400 | NECI ARAUJO DA SILVA3 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA, MACAXEIRA E CAJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2014 | 102.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2014 | 261367.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2014 | 106805.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2014 | 12935.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2014 | 35957.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E., DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2014 | 39652.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002127 | 30/04/2014 | 1600.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE INGA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2014 | 16710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2014 | 3363.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2014 | 590.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2014 | 3564.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS RELATIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2014 | 2700.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER'S PARA ESTA ENTIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2014 | 17709.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2014 | 5864.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2014 | 13646.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2014 | 13494.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2014 | 874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2014 | 80.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE INGA - PB, NA 5° DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR EM CAMPINA GRANDE, EM 20/03 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/04/2014 | 80.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ESTAGIO PARA SECRETARIO DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA 23° CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, EM 25/03 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/04/2014 | 80.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE INGA - PB, NA 5° DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR EM CAMPINA GRANDE, EM 24/04 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/04/2014 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1236, PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/04/2014 | 60.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1236, PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/04/2014 | 1.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/04/2014 | 312.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/04/2014 | 735.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2014 | 3605.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/04/2014 | 69599.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO,COM DESTINO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE POSTO, NO DIA 08/04 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2014 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2014 | 6998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2014 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/04/2014 | 179.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/04/2014 | 421.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2014 | 5699.25 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2014 | 12062.89 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2014 | 10318.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2014 | 120.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2014 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2014 | 760.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA AMBIENTAL), COMO FORMA DE CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2014 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2014 | 83860.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2014 | 11739.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2014 | 5112.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2014 | 14123.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2014 | 13983.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2014 | 60073.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N° 167, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2014 | 35601.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2014 | 26232.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2014 | 14404.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2014 | 19850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/04/2014 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2014 | 5861.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2014 | 13726.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2014 | 35706.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2014 | 1014.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/04/2014 | 334.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/04/2014 | 370.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/04/2014 | 549.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/04/2014 | 660.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZADOS ODONTOLÓGICA) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/04/2014 | 30943.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/04/2014 | 2027.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/04/2014 | 231.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/04/2014 | 14357.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/04/2014 | 3465.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/04/2014 | 8910.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/04/2014 | 5948.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SÁUDE BUCAL-SB), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/04/2014 | 4071.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2014 | 88350.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2014 | 4120.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2014 | 29148.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2014 | 26118.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/04/2014 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/04/2014 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1132, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/04/2014 | 60.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/04/2014 | 60.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1132, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2014 | 4270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2014 | 6596.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/04/2014 | 11016.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2014 | 27208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/04/2014 | 564.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/04/2014 | 515.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/04/2014 | 914.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001991 | 30/04/2014 | 15600.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA REMOÇÃO EM ATERRO DE LIXO, NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2014 | 366.00 | 00001769795499 | MAYARA PRICILA SILVA SOARES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2014 | 3000.00 | 07585281000130 | REPÚBLICA VIDROS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VIDROS E JANELAS DO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2014 | 4000.00 | 07585281000130 | REPÚBLICA VIDROS DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VIDROS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2014 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2014 | 2500.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/04/2014 | 506.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/04/2014 | 759.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/04/2014 | 312.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/04/2014 | 105.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2079, PERTENCENTE AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/04/2014 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/04/2014 | 60.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/04/2014 | 102.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2079, PERTENCENTE AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/04/2014 | 102.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2079, PERTENCENTE AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/04/2014 | 100.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2079, PERTENCENTE AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/04/2014 | 176.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2079, PERTENCENTE AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/04/2014 | 176.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2079, PERTENCENTE AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/04/2014 | 176.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2079, PERTENCENTE AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/04/2014 | 273.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/04/2014 | 197.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2079, PERTENCENTE AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2014 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003087 | 02/05/2014 | 1402.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOS - 8672, MQH - 8089, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003085 | 02/05/2014 | 385.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOL - 2183, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003088 | 02/05/2014 | 3778.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY - 0255, NQE - 3921, MMB - 8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2014 | 7503.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2014 | 1047.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DTD - 4344, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2014 | 3394.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2014 | 459.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA, KAQ - 5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2014 | 800.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXELO, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA V, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2014 | 2100.00 | 00064554619400 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AIRES,299 INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N°, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2014 | 500.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N° 167, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2014 | 749.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA, NQG - 4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/05/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003086 | 02/05/2014 | 3505.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5057, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003083 | 02/05/2014 | 1144.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV - 6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/05/2014 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/05/2014 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/05/2014 | 8000.00 | 15747087000132 | T & T CONTABILIDADE - TALLES HEMÍNIO SANTOS MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/05/2014 | 8000.00 | 15747087000132 | T & T CONTABILIDADE - TALLES HEMÍNIO SANTOS MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/05/2014 | 1.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003084 | 02/05/2014 | 465.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/05/2014 | 161.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2014 | 2096.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIR.MUN.DE EDUC.DA PB | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O 6° FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002752 | 02/05/2014 | 11848.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA - 8480, NPR - 6943, NPS - 9614, NQJ - 8398, OGD - 5538, MNG - 1900, MMY - 0287, OGE - 3047, OEY - 8123, MOF - 8672 E OGC - 6079 VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/05/2014 | 270.00 | 00087261162434 | VANIA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PENAIC, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/05/2014 | 39.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (GOIABA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/05/2014 | 1042.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (GOIABA, ACEROLA E TOMATE) E FEIJÃO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE - ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0002438 | 05/05/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 03/05 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002439 | 05/05/2014 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO A QUATRO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 03/05 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0002436 | 05/05/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 03/05 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/05/2014 | 480.00 | 00004592639430 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CONTRATAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PAC 2 PARA MUNICIPIO COM ATE 50 MIL HABITANTES, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, REALIZADO NO PALACIO DO PLANALTO, PRAÇA DOS TRES PODERES, BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 06 E 07 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM, MIXAGEM, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/05/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (IPC), EM JOÃO PESSOA - PB. NO DIA 15/05/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/05/2014 | 600.00 | 00013334743420 | MANOEL BATISTA CHAVES FILHO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CONTRATAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DAS AÇÕES DE SANEAMENTO DO PAC 2 PARA MUNICIPIO COM ATE 50 MIL HABITANTES, REALIZADA PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, REALIZADO NO PALACIO DO PLANALTO, PRAÇA DOS TRES PODERES, BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 06 E 07 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002314 | 05/05/2014 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL PARA O SITE INSTITUCIONAL DESTA ENTIDADE, BEM COMO RELEASES PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÕES DA REGIÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/05/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/05/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, SIH/SUS E BD NACIONAL DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE INGA, ATUALIZAÇÃO MENSAL DO CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE. ALOCAÇÃO DE SISTEMA ON - LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00001292466464 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTOCICLETA DE PLACA NPA - 4741/PB, CONDUZINDO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NOS DISTRITOS DE PONTINA, CHA DOS PEREIRAS, SITIO BATENTE DE PEDRA, COMUNIDADE DA RUA DA PALHA, ALTO DO SEIXO E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/05/2014 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/05/2014 | 100.00 | 00018582257449 | JOSIAS AMARAL DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/05/2014 | 222.00 | 00008229817421 | VALDILENE BENTO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEICAMENTO PARA O SENHOR JOÃO NUNES DA SILVA, TIO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/05/2014 | 60.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/05/2014 | 80.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE IR A REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB, REALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 07/04 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/05/2014 | 90.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/05/2014 | 2449.00 | 70099924000172 | Nerivaldo da Costa Pessoa | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM APARELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0002440 | 05/05/2014 | 1260.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 03/05 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/05/2014 | 724.00 | 00006052414499 | MAILTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS SERRA VERDE E SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.600-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002307 | 05/05/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 03/05 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/05/2014 | 1900.00 | 15393133000142 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA CONFECÇÃO DE VINTE KITIS DE MATERNIDADE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002309 | 05/05/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 03/05 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/05/2014 | 750.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PACOTES DE BOLACHAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/05/2014 | 1100.00 | 19129852000101 | LINKADO COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/05/2014 | 800.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS NO PROGRAMA DE RADIO, GIL COSTA EM AÇÃO E NO SITE DO MESMO NOME, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002321 | 05/05/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 03/05 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002322 | 05/05/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 03/05 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002323 | 05/05/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 03/05 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM, MIXAGEM, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTARIO, ENFATIZANDO TODOS OS TRABALHOS EDUCATIVOS E RELACIONADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/05/2014 | 399.40 | 00010416740405 | EDRIANO CARNEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002327 | 06/05/2014 | 5200.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE DIGITAÇÃO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS, PARA UMA TURMA DE 20 ALUNOS E CURSO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (CONFECÃO DE DETERGENTES E DESINFETANTES), COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS AULAS, PARA UMA TURMA DE 30 ALUNOS. DESTINADOS AOS PROFICIONAIS DO CRAS, CREAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/05/2014 | 724.00 | 00000871679485 | IONARA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PATC APLIQUE NO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E GESTANTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/05/2014 | 544.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/05/2014 | 2175.00 | 00079002307420 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CENTO E QUARENTA E CINCO CAMISAS, PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/05/2014 | 1380.00 | 00079002307420 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS, PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002443 | 06/05/2014 | 1217.10 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICICPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002461 | 06/05/2014 | 16995.65 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/05/2014 | 570.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUINZE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS DOAÇÕES, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012012 | 0002326 | 06/05/2014 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS COM USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/05/2014 | 95.00 | 00095312862487 | MARIA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002442 | 06/05/2014 | 5966.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REPARO DOS PSF' S I, II, IV E SURRÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/05/2014 | 228.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SEIS BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/05/2014 | 158.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM COPIA DE CHAVE, DOIS CADEADOS, CONSERTO DO COFRE E DO ARMARIO DO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/05/2014 | 195.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/05/2014 | 352.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002441 | 06/05/2014 | 3891.75 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002444 | 06/05/2014 | 2743.30 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/05/2014 | 1200.00 | 00011164708457 | IURI SIMÃO DA SILVA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES, PORTAS E JANELAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA DEDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/05/2014 | 64.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/05/2014 | 50.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/05/2014 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/05/2014 | 270.00 | 00016097009453 | CLENILDA MENDES BARBOSA REGIS | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PENAIC, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/05/2014 | 270.00 | 00003125828465 | JAMES ALVES GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PENAIC, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/05/2014 | 2062.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/05/2014 | 250.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/05/2014 | 623.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/05/2014 | 192.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO CRECHE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/05/2014 | 192.50 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/05/2014 | 1254.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRINTA E TRES BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS REFERENTES AS DESPESAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00007463927458 | CAMILA DE LOURDES SOUZA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS NESSESARIOS PARA A AGILIZAÇÃO NAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO SIETEMA DE INFORMAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 16/05 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/05/2014 | 1500.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO PERMANENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SAUDE, NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, TERMO DE REFERENCIA, QUANTITATIVOS, POSSIBILITANDO UMA MELHOR CONTRATAÇÃO POR PARTE DESTA SECRETARIA DURANTE TODOD O MES DE ABRILDE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/05/2014 | 105.00 | 00036426350400 | JOSE MARCULINO TEIXEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/05/2014 | 1026.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VINTE E SETE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI, PRO JOVEM, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/05/2014 | 105.00 | 00004373892431 | IVANILDA MARIA DA SILVA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/05/2014 | 105.00 | 00008638732430 | JOELMA AMARAL DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/05/2014 | 105.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/05/2014 | 70.00 | 00096434686404 | MARGARIDA SOARES DA SILVA LOPES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/05/2014 | 70.00 | 00002300726408 | SEVERINA CALIXTO DANTAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/05/2014 | 724.00 | 00007198691455 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE SERIGRAFIA NO CURSO DE SERIGRAFIA NO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DE INGA NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/05/2014 | 724.00 | 00007198691455 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE SERIGRAFIA NO CURSO DE SERIGRAFIA NO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DE INGA NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/05/2014 | 105.00 | 00005473467431 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/05/2014 | 70.00 | 00006081435458 | ANA PATRICIA FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/05/2014 | 200.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/05/2014 | 70.00 | 00005087765467 | SEVERINA CAETANO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/05/2014 | 70.00 | 00005425512414 | MARIA DO SOCORRO L DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BAICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/05/2014 | 105.00 | 00006659005463 | ERINEIDE HORTENCIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/05/2014 | 70.00 | 00009800950427 | SILVANA DA SILVA FELINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/05/2014 | 130.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/05/2014 | 70.00 | 00009812969470 | ANA LUCIA DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/05/2014 | 70.00 | 00092900496420 | MARIA JOSELIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/05/2014 | 70.00 | 00002104773423 | JOSIANE BERNARDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/05/2014 | 70.00 | 00032060289491 | RITA FRANCISCA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/05/2014 | 109.02 | 00067439462491 | EVELTON PEREIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/05/2014 | 105.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/05/2014 | 70.00 | 00092888828472 | ANA CLAUDIA MELO DE ALMEIDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/05/2014 | 105.00 | 00070132494400 | DELMA HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/05/2014 | 148.50 | 00002588858406 | JOSE MANOEL DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/05/2014 | 150.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/05/2014 | 105.00 | 00007894054402 | EMILIA LOURENÇO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/05/2014 | 130.00 | 00000836253485 | LEOZITA MARIA DA SILVA QUEIROZ | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/05/2014 | 105.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/05/2014 | 150.00 | 00001985004402 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/05/2014 | 105.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/05/2014 | 250.00 | 00006188483476 | EMANUELE BENEDITA ALVES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/05/2014 | 190.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/05/2014 | 105.00 | 00004147408400 | MARIA CABRAL TEIXEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/05/2014 | 200.00 | 00009930285431 | SURAMA CRISTINE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/05/2014 | 105.00 | 00003516951419 | JOSEFA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/05/2014 | 130.00 | 00033846960420 | MARIA DAS NEVES ANDRADE ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/05/2014 | 57.58 | 00006263041480 | MARIA JOSE DA SILVA FELINTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/05/2014 | 105.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/05/2014 | 140.00 | 00026644490875 | ROSICLEIDE JANUÁRIO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/05/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/05/2014 | 1140.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITARIA DA COLETA SELETIVA DA ENERGISA (36 HORAS), EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. EFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/05/2014 | 1140.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITARIA DA COLETA SELETIVA DA ENERGISA (36 HORAS), EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002384 | 07/05/2014 | 2247.50 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/05/2014 | 1448.00 | 00004889165428 | EDOGENES DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO CARRO DO CREAS A DESPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/05/2014 | 2400.00 | 00079002307420 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A FACÇÃO DE 1200 (MIL E DUZENTOS) FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE NESINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/05/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/05/2014 | 4989.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA - PB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/05/2014 | 9793.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADAO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FPM EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. EFETUADO NO DIA 09/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/05/2014 | 9048.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/05/2014 | 18216.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. (RFB-PREV-OB-DEV), EFETUADO NO DIA 10/01/2014, CONFORME D.D.A. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/05/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/05/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/05/2014 | 1250.00 | 00000011785470 | ALEXSANDRO NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOIS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA OPERAÇÃO DE COMBATE A SECA, COMO MOTORISTA, TRANSPOTANDO E DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL, NA ZONA RURAL E DESTRITOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/05/2014 | 3.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/05/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/05/2014 | 327.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E MEDICAMENTOS PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/05/2014 | 254.00 | 00004661908406 | KATIANA SOUZA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/05/2014 | 2500.00 | 00048671908453 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA OSD - 0246, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 03/2013, CARTA CONVITE 02/2013 E PROCESSO 02/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/05/2014 | 2200.00 | 00087378590487 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA NQI - 5464, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 02/2013, CARTA CONVITE 02/2013 E PROCESO 02/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/05/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/05/2014 | 52.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/05/2014 | 4002.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8 (FMS), EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003080 | 09/05/2014 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/05/2014 | 4710.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/05/2014 | 277.82 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/05/2014 | 129.38 | 00044154259415 | SANDRA REGINA OLIVEIRA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/05/2014 | 250.00 | 00004187626433 | LUCIANA MARIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/05/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/05/2014 | 2100.00 | 00005809297447 | LUCINEIDE NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE SESSENTA CALÇAS DE CAPOEIRA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PETI E PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002460 | 10/05/2014 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, MMB-8262, MMY-0255, RETROESCAVADEIRA-JBC33, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMOFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002463 | 10/05/2014 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA, PGJ - 6472, NQD - 6743, OGC - 6760, OFB - 7968, NQE - 5923, OFZ - 3674, OFG - 8786, OFE - 8679, MOE - 9962, DTD - 4344, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/05/2014 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRSTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MOH - 1918, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002462 | 10/05/2014 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALAVAGENS GERAIS DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OEG-3047, OEY-8123, MOF-8672, OGC-6079, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8480, ÔNIBUS DE PLACA: MMY-0287, MNG-1900, OGD-5538, OGA-8398 E VEICULOS DE PLACA: MOE-9962, OGC-8860; LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/05/2014 | 2000.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO MIL PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO, DESTINADOS AO TOMBAMENTO DO MATERIAL PERMANENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002468 | 12/05/2014 | 4700.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A QUARTA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, ENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS(PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 1220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/05/2014 | 500.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DA FOSSA DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/05/2014 | 70.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (MDE), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/05/2014 | 4190.11 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, POR SERVIÇOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/05/2014 | 604.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002586 | 12/05/2014 | 6272.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002587 | 12/05/2014 | 518.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002539 | 12/05/2014 | 530.64 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002676 | 12/05/2014 | 10880.45 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´s DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002677 | 12/05/2014 | 20219.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002678 | 12/05/2014 | 18941.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF´s DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/05/2014 | 2260.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONJUNTO ISABEL BURITY, RUA NOVA DO CRUZEIRO, RUA DO FUTEBOL E RUA FRANCISCO GRANJEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/05/2014 | 4900.00 | 18975109000100 | GAURBAN CONSTRUÇÕES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO REALIZADO NO LOTEAMENTO ANTÔNIO ANANIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/05/2014 | 105.00 | 00009878844412 | ERICA EMANUELLE DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/05/2014 | 200.55 | 00001195211481 | FRANCISCA DA SILVA MORENO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/05/2014 | 105.00 | 00008332357454 | JOSILEIDE DIAS MACHADO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/05/2014 | 92.09 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/05/2014 | 107.78 | 00003754692496 | GILSELENE PEREIRA GUIMARÃES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/05/2014 | 133.75 | 00010967720435 | DEBORA MARTINS FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/05/2014 | 70.00 | 00003531484907 | IVONALDO DA SILVA SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/05/2014 | 100.00 | 00008847861705 | MARIA JOSÉ GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/05/2014 | 70.00 | 00002467618498 | MARIA BERNARDO DA SILVA SOARES | RELATIVO A CONSEÇÃO DE AJUDA FINACEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO PRECARIA, COMFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/05/2014 | 724.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/05/2014 | 1600.00 | 00098031295468 | BERNADETE DE LOURDES DO NASCIMENTO TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA DAS MÃES COM A EQUIPE DE PROFISIONAIS DE SALÃO DE BELEZA, EM EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/05/2014 | 134.97 | 00009228418451 | MARIA JOSÉ GONÇALO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/05/2014 | 155.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | DESTINADO A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇAÕ FINACEIRA PRECARIA CONFOERME PARECER SOCILA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/05/2014 | 200.00 | 00048657212404 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/05/2014 | 122.93 | 00006831411479 | LUCIMAR COSME DUARTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/05/2014 | 367.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO SORTEIO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES, COM O GRUPO DE IDOSOS. ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSESTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/05/2014 | 200.00 | 00018859860415 | JOSE DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/05/2014 | 137.76 | 00005421569462 | LENILDA FELIX DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/05/2014 | 120.00 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/05/2014 | 155.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/05/2014 | 125.55 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/05/2014 | 150.00 | 00001277261440 | ANA LUCIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/05/2014 | 190.00 | 00007491152465 | EDNALDO DE FRANÇA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/05/2014 | 4112.08 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/05/2014 | 956.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/05/2014 | 1577.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/05/2014 | 720.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO, NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS, DE INTERESSE ADMINISTRATIVO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/05/2014 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORAS STUDIO 207, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/05/2014 | 1250.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINTE QUANDROS EM VIDRO EMOLDURADOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/05/2014 | 3520.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/05/2014 | 3156.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/05/2014 | 13377.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/05/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIÁRIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA ACIMA CITADO, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIDADE, NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (IPC), EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/05/2014 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUCIONARIO CITADO A CIMA, COM OBJTIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE CARTEIRA DE TRABALHO DESTE SETOR, NO MINISTRERIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E), EM 28/04/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/05/2014 | 237.00 | 00028084381334 | MARIA LUZIMAR PINTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/05/2014 | 1500.00 | 00002882774494 | FRANCISCO NILSON PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E TRES VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA NPZ - 9412, CONDUZINDO PACIENTES, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DE INGA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEICO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/05/2014 | 1700.00 | 00045071870444 | VAGNER BORBA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A 20 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEICULO DE PLACA KJA - 6240, TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/05/2014 | 420.00 | 00004968602405 | THUARTY NYWALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A FABRICAÇÃO DE DUAS GRADES DE FERRO DE 5/8, PARA CAIXAS DE ESGOTOS DA RUA JOSÉ SINVAL, NO BAIRRO DE BELA VISTA. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/05/2014 | 1600.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, N° 28, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE GARAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/05/2014 | 2400.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, N° 17, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/05/2014 | 1200.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/05/2014 | 170.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE COSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICIRAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSITENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/05/2014 | 392.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/05/2014 | 240.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/05/2014 | 1600.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N° 59, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/05/2014 | 1600.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 37, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/05/2014 | 500.00 | 00008687681461 | SAMELLA RAYSSA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALVARO MACHADO, N° 110, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E VENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/05/2014 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/05/2014 | 400.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA, HONDA POP 100 DE PLACA OFD - 1527, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/05/2014 | 1200.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N° 198, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/05/2014 | 400.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, N° 124, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ANIMAIS ENCONTRADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO IRREGULAR, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/05/2014 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, N° 124, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ANIMAIS ENCONTRADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO IRREGULAR, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/05/2014 | 1400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENTE SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MAÇO DE DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/05/2014 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, N° 07, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/05/2014 | 1450.00 | 00002877578461 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DA LUZ, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/05/2014 | 3500.00 | 00005952569455 | JOSE PHILYPPE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE SUAS, PLANEJAMENTO DO SEMESTRE DAS REDES ARTICULADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 07 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002734 | 16/05/2014 | 818.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/05/2014 | 1000.00 | 00072772581420 | FRANCIMAR SOARES SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DA SILVA, N° 33, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/05/2014 | 2200.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVES, S/N°, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/05/2014 | 1100.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/05/2014 | 4250.00 | 00005809297447 | LUCINEIDE NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE ARCONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/05/2014 | 1400.00 | 00060155140434 | WBANEIDE VALENTE DE MORAIS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/05/2014 | 362.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS PORTÕES E GRADES DO MATADOURO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002735 | 16/05/2014 | 4112.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS, TRATORES AGRALE E FORD, PLACA OGD - 8629, RETRO CATERPILAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002736 | 16/05/2014 | 785.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/05/2014 | 750.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA O VEICULO DE PLACA, HIF-9630 VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO E FINAÇA DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANOXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/05/2014 | 620.00 | 00008571980411 | EMERSON DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO, NO TRASPORTE E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS, DE INTERESSE ADMINISTRATIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/05/2014 | 640.00 | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE COLEGIADOS TERRITORIAIS, REALIZADO EM SALVADOR - BA, NO GRAN HOTEL STELA MARIS RESORT E CONVENTIONS, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/05/2014 | 1000.00 | 00004469240400 | NESTOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEIRATORRES, N° 147 - A, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002742 | 16/05/2014 | 1508.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002753 | 16/05/2014 | 14410.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8480 NPR-6943 NPS-9614 NQJ-8398 OGD-5538 MNG-1900 MMY-0287 OGE-3047 OEY-8123 OGC-6079. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 01 DE MAIO DE 2014 A 15 DE 2014 A CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/05/2014 | 100.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/05/2014 | 100.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002751 | 16/05/2014 | 773.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA, MMY - 0287, MNG - 1900, OGA - 8480, NPR - 6943, NPS - 9614, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/05/2014 | 195.00 | 00039650065415 | JOSE DE SOUZA GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/05/2014 | 285.00 | 00083914633468 | ROSINALDO ROCHA COSTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇAÕ DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MULETAS E BOTAS ORTOPÉDICAS, PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/05/2014 | 170.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/05/2014 | 650.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO, DE PLACA MOA - 3483, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDENTE NOS SÍTIOS CORREDOR E SURRÃO DE BAIXO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/05/2014 | 148.00 | 00008051584724 | JOZITA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM LEITE E FRALDAS PARA MARCIO DA SILVA LIMA, FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/05/2014 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/05/2014 | 200.00 | 00093001703415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GOITI , ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002738 | 16/05/2014 | 3904.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002739 | 16/05/2014 | 511.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA, KAQ - 5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002740 | 16/05/2014 | 976.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG - 4235 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002757 | 16/05/2014 | 1218.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DTD - 4344, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002759 | 16/05/2014 | 8256.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002737 | 16/05/2014 | 4053.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY - 0255, NQE - 3921, MMB - 8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/05/2014 | 1000.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 32, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/05/2014 | 1980.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002542 | 19/05/2014 | 3794.18 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002543 | 19/05/2014 | 652.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002544 | 19/05/2014 | 3719.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/05/2014 | 380.00 | 00000687848725 | DENISE FRAGA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIVAÇÃO DE EXAMES PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/05/2014 | 234.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/05/2014 | 850.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/05/2014 | 59.00 | 00005214833440 | HENYTON COUTY PEREIRA DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/05/2014 | 200.00 | 00001310773416 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/05/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, SIH/SUS E BD NACIONAL DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE INGA, ATUALIZAÇÃO MENSAL DO CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE. ALOCAÇÃO DE SISTEMA ON - LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/05/2014 | 30.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, REALIZADO EM SAPÉ - PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/05/2014 | 150.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO E DE SELEÇÃO DE CAUSA BASICA DE OBITO, REALIZADO EM SAPÉ - PB, NO PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/05/2014 | 30.00 | 00001247145441 | YURI FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REALIZADO EM SAPÉ - PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/05/2014 | 504.00 | 00009244509407 | ANDERSON TRAVASSOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, NO PERIODO DE 05 A 13 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/05/2014 | 900.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, DE CARÁTER EVENTUAL E URGENTE, EXCEPCIONALMENTE PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, EM TRECHO PRÉ-DEFINIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO SÍTIO TORRE DOS CUSTÓDIO À SEDE DESTE MUNICÍPIO, IDA E VOLTA, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OEX-2535/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/05/2014 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/05/2014 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/05/2014 | 200.21 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/05/2014 | 116.26 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00008571980411 | EMERSON DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MESA TERMICA DE SERIGRAFIA COM TROCA DE RESISTENCIA, NO PROGRAMA CRAS (GRUPO DE MÃES), DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/05/2014 | 1700.00 | 00023642858449 | SALVIO BASTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO OPERACIONAL NO SETOR DE SERIGRAFIA NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/05/2014 | 710.00 | 00084014350487 | MARCONY DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO TELHADO E PINTURA NO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/05/2014 | 1420.00 | 00084117435434 | JOÃO HOLMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO OPERACIONAL NO SETOR DE SERIGRAFIA NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/05/2014 | 150.00 | 00087384264472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA DIAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/05/2014 | 128.43 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA, PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/05/2014 | 150.00 | 00048657956420 | GIRLEIDE DA SILVA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/05/2014 | 114.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACOMPANHARAM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24/04 E 07/05 DE 2014, PARA AUDIENCIA E ESCUTA DAS MESMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/05/2014 | 120.00 | 00001267679476 | VANDERLUCIA MACHADO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/05/2014 | 130.00 | 00096449128453 | GERALDO FAGUNDES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/05/2014 | 70.00 | 00005421366430 | MARIA ZELIA DA SILVA ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/05/2014 | 70.00 | 00001272642488 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/05/2014 | 62.01 | 00001193736455 | PATRICIA CARLA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/05/2014 | 105.00 | 00006946282477 | MARIA DE SOUZA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/05/2014 | 105.00 | 00007060605479 | SUELEIDE DE LIMA ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/05/2014 | 77.19 | 00053090420406 | IVONE RODRIGUES DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/05/2014 | 116.33 | 00008789412400 | ERALDO JOAQUIM SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/05/2014 | 70.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/05/2014 | 70.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/05/2014 | 70.00 | 00010829813462 | ANA CLAUDIA MENDES NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/05/2014 | 70.00 | 00001769168494 | ANA CARLA MENDES NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/05/2014 | 66.41 | 00070465864465 | DANIELLE MARIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/05/2014 | 200.00 | 00006280284409 | ANA MARIA RAMOS DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/05/2014 | 70.00 | 00004137415404 | CÍCERA PEREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/05/2014 | 153.17 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/05/2014 | 200.00 | 00009854237494 | ALINE BATISTA DA SILVA BORGES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/05/2014 | 70.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/05/2014 | 187.37 | 00007020351492 | VANDOCLÉCIA DE MACEDO FRANÇA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMETO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/05/2014 | 70.00 | 00010852295480 | DEBORA HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/05/2014 | 200.00 | 00011724890417 | CASSIA CRISTINA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/05/2014 | 70.00 | 00009809807473 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/05/2014 | 70.00 | 00005659843492 | JOSEILDA SEVERINA DA SILVA ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/05/2014 | 120.00 | 00012265058483 | WELLINGTON HERCULANO MONTEIRO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/05/2014 | 70.00 | 00010967467438 | LUCIANA EUGENIO DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/05/2014 | 70.00 | 00011553206460 | GIRLEIDE DA SILVA ALMEIDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/05/2014 | 70.00 | 00006641637425 | VILMA IRENE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/05/2014 | 120.00 | 00004178081438 | LUIZA DA SILVA FELIPE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/05/2014 | 951.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/05/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/05/2014 | 1600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICAÇÃO E MARKETING | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAIBA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/05/2014 | 344.04 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR DO CARROÇÃO DO TRATOR PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/05/2014 | 699.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA GASOLINA DESTINADA AO CARROÇÃO DO TRATOR PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/05/2014 | 13306.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/05/2014 | 30.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/05/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/05/2014 | 159.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/05/2014 | 200.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/05/2014 | 2100.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DE ARMARIOS, BIROS, CADEIRAS, CAMAS, GAVETEIROS E OUTROS , TODOS EM METAL NOS PSF'S II, V, VI, VII. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/05/2014 | 225.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/05/2014 | 220.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/05/2014 | 142.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/05/2014 | 50.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/05/2014 | 241.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/05/2014 | 109.00 | 00048671835472 | TEREZINHA BIZERRA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/05/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/05/2014 | 341.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/05/2014 | 257.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/05/2014 | 207.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/05/2014 | 502.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PONTO DE INTERNET PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/05/2014 | 43.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/05/2014 | 175.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/05/2014 | 101.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, N° 28, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE SERVIÇOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/05/2014 | 1100.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS E REATORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/05/2014 | 97.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE INGA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE INGA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE INGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE INGA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/05/2014 | 37.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/05/2014 | 250.00 | 00003989149407 | José Luzenildo Ferreira de Brito | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/05/2014 | 32.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/05/2014 | 23.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/05/2014 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/05/2014 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS ATRAVES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/05/2014 | 206.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL LOCALIZADO NA ESTAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/05/2014 | 129.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL LOCALIZADO NA ESTAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/05/2014 | 76.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL LOCALIZADO NA ESTAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/05/2014 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL LOCALIZADO NA ESTAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/05/2014 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/05/2014 | 31.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/05/2014 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/05/2014 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/05/2014 | 45.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/05/2014 | 34.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/05/2014 | 36.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D' AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/05/2014 | 6.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BRITO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/05/2014 | 6.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BRITO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/05/2014 | 72.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D' AGUA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D' AGUA, ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/05/2014 | 8.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BRITO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/05/2014 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D' AGUA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D' AGUA, ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/05/2014 | 712.50 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADOS AS EQUIPES PARTICIPANTES DE UM TORNEIO DE FUTEBOL COM EQUIPES AMADORAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS NO DIA 11/05/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/05/2014 | 150.00 | 00001214299466 | SÔNIA MARIA FERREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/05/2014 | 150.00 | 00000011793490 | LUCIANA TAVARES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/05/2014 | 760.00 | 00036491535487 | RICARDO BRASIL DA SILVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CONVITES, FOLDERS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/05/2014 | 254.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/05/2014 | 10.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/05/2014 | 165.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/05/2014 | 601.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/05/2014 | 42.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/05/2014 | 33.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/05/2014 | 102.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/05/2014 | 88.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/05/2014 | 530.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVADO REGO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/05/2014 | 156.15 | 00003006937708 | VALDINETE JUVINO DA CRUZ | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/05/2014 | 133.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DEZENOVE COPIAS DE CHAVE DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/05/2014 | 550.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/05/2014 | 950.00 | 00007747821450 | JOSE JOZILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SENDO TRES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E UM PARA RECIFE - PE, NO MES DE ABRIL DE 2014, NO VEICULO DE PLACA MUT - 1550. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/05/2014 | 200.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/05/2014 | 150.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/05/2014 | 90.00 | 00002615707493 | VALDETE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O PAI DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/05/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/05/2014 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/05/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/05/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/05/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/05/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/05/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/05/2014 | 300.00 | 00004095012471 | JOSEANE DA SILVA REGIS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/05/2014 | 100.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/05/2014 | 90.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/05/2014 | 30.00 | 00001247145441 | YURI FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DO MANEJO CLINICO DA DENGUE, REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/05/2014 | 38.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM LEITE, PARA O NETO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/05/2014 | 57.00 | 00083992766420 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTO PARA A FILHA DO CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/05/2014 | 112.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002658 | 23/05/2014 | 2920.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/05/2014 | 685.00 | 00009931642424 | MARIA SIMONEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA PREDIAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO SURRÃO DE BAIXO NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/05/2014 | 400.00 | 17594479000134 | JOELMA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DETINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS PROFICIONAIS DO SERVIÇO DE MAMOGRAFIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/05/2014 | 117.58 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/05/2014 | 240.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO CARRO DO CEMITERIO, TROCA DE PNEUS DO CARROÇÃO, CONCERTO EM DOZE CARRINHOS DE MÃO DOS GARIS E OUTROS NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/05/2014 | 160.00 | 00034301160400 | MARIA DE LOURDES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OEU - 5209, TRANSPORTANDO MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA, SITIOS CAIÇARA, GENTIL E OUTROS, NO PERIODO DE 20 A 21 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/05/2014 | 185.00 | 00011014684404 | ALAN TRAVASSOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO DIARIAS, EM SERVIÇOS GERAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/05/2014 | 650.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TALHA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/05/2014 | 850.00 | 00007629697414 | JOSÉ CARLOS DA PAZ GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E TAPA BURACOS DE VIAS LATERAIS, PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002697 | 23/05/2014 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/05/2014 | 180.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA A COMITIVA DO EXERCITO, EM VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/05/2014 | 524.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/05/2014 | 665.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/05/2014 | 258.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/05/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/05/2014 | 80.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA COMO DELEGADO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NA BUSCA INCESSANTE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA MAIS ALTA RELEVANCIA DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/05/2014 | 597.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/05/2014 | 596.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/05/2014 | 2200.00 | 00008571980411 | EMERSON DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA ARTESANAL, NO MURO ONDE FUNCIONA O PETI E O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/05/2014 | 829.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/05/2014 | 360.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/05/2014 | 314.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/05/2014 | 225.00 | 00001259801403 | RITA DE LIMA SOUZA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002870 | 26/05/2014 | 2700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/05/2014 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/05/2014 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624015-6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002873 | 27/05/2014 | 420.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002866 | 27/05/2014 | 2106.95 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, DESTINADAS AO CAPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/05/2014 | 4700.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/05/2014 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/05/2014 | 6800.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/05/2014 | 6500.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF' S DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/05/2014 | 5800.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/05/2014 | 760.00 | 00004968602405 | THUARTY NYWALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES GRADES DE FERRO 5/8, PARA CAIXAS DE ESGOTO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E CONCERTO DE TRES CARRINHOS, COM SOLDA E CHAPAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/05/2014 | 63.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO CENOGRAFICA DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/05/2014 | 545.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MAKITA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO CENOGRAFICA DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/05/2014 | 3133.66 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOS,BARRAS DE FERROS E OUTROS MATERIAIS DESTINADINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAÕ DAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2014 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/05/2014 | 2700.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/05/2014 | 425.00 | 00004192121409 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS, MONTAGEM DE MOVEIS, RECUPERAÇÃO DE BIROS E OUTROS EM DIVERSOS SETORES PERTENCENETES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/05/2014 | 1290.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/05/2014 | 660.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/05/2014 | 150.00 | 00008915900480 | GIRLANE PEREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/05/2014 | 250.00 | 00007863123437 | EDINEUZA TORQUATO DE LIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/05/2014 | 760.00 | 00009228418451 | MARIA JOSÉ GONÇALO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/05/2014 | 120.00 | 00010444984470 | JULIANA PEREIRA GUEDES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/05/2014 | 105.00 | 00005421597407 | JANILTON DIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/05/2014 | 240.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/05/2014 | 200.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/05/2014 | 360.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM COLCHÕES, REDES E AGASALHOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/05/2014 | 80.00 | 00007341960400 | DIEGO DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTE RELATIVO A UM DIARIA, CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL (SEDAM - PB) NO DIA 27/05 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/05/2014 | 1600.00 | 00005809297447 | LUCINEIDE NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/05/2014 | 3500.00 | 00008571980411 | EMERSON DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO ARTESANAL DE QUATRO MIL EMBALAGENS DE ACONDICIONAMENTO PARA OS CURSOS REALIZADOS PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/05/2014 | 265.70 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA E AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/05/2014 | 300.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/05/2014 | 1087.50 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB - 5° REGIÃO, DIARIO ELETRONICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13° REGIÃO, DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICA DO TRE/PB, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/05/2014 | 2020.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE TI, PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/05/2014 | 4000.00 | 08417926000199 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/05/2014 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/05/2014 | 32.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/05/2014 | 30.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/05/2014 | 80.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE IR A REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB, REALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 12/05 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/05/2014 | 80.00 | 00052509478400 | LINDINALVA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE IR A REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB, REALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23/05 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/05/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/05/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/05/2014 | 10880.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVOAO SERVIÇOS PRETADO A COFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/05/2014 | 11300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/05/2014 | 290.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002903 | 29/05/2014 | 592.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002904 | 29/05/2014 | 528.36 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/05/2014 | 750.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO F 4.000 DE PLACA MNK - 6233/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DENTRO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 05 A 16 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2014 | 200.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO NA REDE DE ESGOTO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/05/2014 | 200.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO NA REDE DE ESGOTO NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/05/2014 | 300.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ESGOTAMENTO E SANEAMENTO NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NO BAIRRO DO EMBOCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/05/2014 | 300.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ESGOTAMENTO E SANEAMENTO NA RUA DO FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/05/2014 | 400.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/05/2014 | 700.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/05/2014 | 800.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA COMUNITARIA DAS CASAS DO BAIRRO ISABEL BURITY, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/05/2014 | 25400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/05/2014 | 1580.00 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACA, MMT - 4933, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/05/2014 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/05/2014 | 5699.25 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/05/2014 | 700.00 | 00004889165428 | EDOGENES DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO BOLSA FAMILIA INTINERANTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014 (IGD), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/05/2014 | 1717.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/05/2014 | 759.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2014 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/05/2014 | 119.39 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/05/2014 | 70.00 | 00034376330400 | MARIA DAS MERCES DA SILVA OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/05/2014 | 70.00 | 00070303361433 | JULIANA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/05/2014 | 11346.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/05/2014 | 76.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/05/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/05/2014 | 700.00 | 00007898984463 | ANA PAULA DA SILVA JUSTINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/05/2014 | 718.00 | 00007426805417 | EDICLEIDE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/05/2014 | 118.70 | 00001030080470 | EDINEIDE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/05/2014 | 105.00 | 00010114720401 | DAIANE DE LIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/05/2014 | 70.00 | 00001073163407 | SILVANIA DIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/05/2014 | 70.00 | 00009017325402 | ADRIANA SOARES SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/05/2014 | 70.00 | 00016068599434 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/05/2014 | 152.83 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/05/2014 | 114.34 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/05/2014 | 70.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/05/2014 | 70.00 | 00002688020412 | MARIA DA PENHA SANTOS DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/05/2014 | 150.00 | 00003346457435 | MARLEIDE CABRAL DA SILVA PESSOA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/05/2014 | 70.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/05/2014 | 70.00 | 00007862396464 | MARIA APARECIDA JANUARIO CARNEIRO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/05/2014 | 147.00 | 00001277166455 | NEIDE RODRIGUES ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECARIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/05/2014 | 105.00 | 00003988417483 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA MATIAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/05/2014 | 70.00 | 00003800213400 | MARIA DAS DORES HENRIQUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO APARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/05/2014 | 150.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO APARA A CIDADÃO SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/05/2014 | 70.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/05/2014 | 112.93 | 00067484603449 | MARLENE VENANCIO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO APARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/05/2014 | 70.00 | 00006878823463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TENORIO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/05/2014 | 70.00 | 00008627647429 | JOSELIA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/05/2014 | 70.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/05/2014 | 70.00 | 00077409981768 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/05/2014 | 70.00 | 00009577995438 | GENIVETE GOMES DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/05/2014 | 70.00 | 00005194003480 | MARIA VERONICA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2014 | 70.00 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/05/2014 | 70.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2014 | 70.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO APARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/05/2014 | 70.00 | 00006335025450 | MARINEZ DA SILVA TENORIA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2014 | 70.00 | 00009361787446 | JOELMA BARBOSA DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO APARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2014 | 70.00 | 00005027822421 | SEVERINO RAMOS BATISTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO APARA A CIDADÃO SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2014 | 120.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO APARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/05/2014 | 70.00 | 00011070220450 | JACILENE DA SILVA CRISPIM | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO APARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2014 | 70.00 | 00001769787470 | RAMALIA MACHADO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/05/2014 | 70.00 | 00003532975424 | JOANA SOARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2014 | 70.00 | 00001769764429 | ANDREIA DA SILVA DIAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO APARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/05/2014 | 106.88 | 00011047767740 | ANDREA SILVA CAVALCANTE LIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/05/2014 | 70.00 | 00006337572416 | VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/05/2014 | 70.00 | 00067676146453 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/05/2014 | 70.00 | 00007839963498 | JANAYNA DA SILVA OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO APARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/05/2014 | 70.00 | 00008900151479 | TEREZINHA DAMASIO DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO APARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/05/2014 | 105.00 | 00010461238403 | MARIA RENALI DA SILVA NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO APARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/05/2014 | 130.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO APARA A CIDADÃO SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2014 | 180.00 | 00096434686404 | MARGARIDA SOARES DA SILVA LOPES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO APARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/05/2014 | 8200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/05/2014 | 12741.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/05/2014 | 10993.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/05/2014 | 576.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MENUTENÇÃO DE TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/05/2014 | 3387.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/05/2014 | 594.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/05/2014 | 71199.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/05/2014 | 17462.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/05/2014 | 5864.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/05/2014 | 874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/05/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/05/2014 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/05/2014 | 12770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/05/2014 | 13946.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/05/2014 | 3666.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 8.548-0 ICMS, RELATIVO A TARIFAS DIVERSAS SOBRE ENVIO DE REMESSA NA CONTA CORRENTE 6.886-1, FOPAG NA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/05/2014 | 2476.80 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 07/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2014 | 3340.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2014 | 2297.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETEN DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2014 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/05/2014 | 6998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/05/2014 | 100.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/05/2014 | 100.00 | 00010421583479 | EMERSON DA ROCHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/05/2014 | 100.00 | 00095328203453 | SIMONIZE NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/05/2014 | 100.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/05/2014 | 100.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/05/2014 | 100.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/05/2014 | 100.00 | 00003490733410 | CRISTIANE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/05/2014 | 100.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/05/2014 | 100.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/05/2014 | 100.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/05/2014 | 100.00 | 00007816942486 | JAMERSON PERICLES VIEIRA PALHANOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009468600416 | JAENE DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/05/2014 | 100.00 | 00005563145492 | KATIUCIA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/05/2014 | 100.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/05/2014 | 100.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/05/2014 | 100.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/05/2014 | 100.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/05/2014 | 100.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/05/2014 | 100.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/05/2014 | 100.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/05/2014 | 100.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/05/2014 | 12142.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/05/2014 | 7774.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/05/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/05/2014 | 44477.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/05/2014 | 51852.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/05/2014 | 10012.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/05/2014 | 76248.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002863 | 30/05/2014 | 1600.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE INGA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/05/2014 | 300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVONA MAO DE OBRA MECANICA DO CARRO DE PLACA: OGD 8629 KM: 17061 MODELO: ATRON 2729 A CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/05/2014 | 14484.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESSE MUNICIPIO, CONFORME ITENS: 05,06,16,22 E 24 DO PREGÃO A18/14 NO PERIODO DE 15 Á 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/05/2014 | 100.00 | 00073822515434 | JUDITE VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/05/2014 | 100.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/05/2014 | 100.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/05/2014 | 100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008379905725 | EDMILSON LIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/05/2014 | 100.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES MARÇO DE DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/05/2014 | 100.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/05/2014 | 100.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/05/2014 | 100.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/05/2014 | 100.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/05/2014 | 5268.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2014. CONFORME ITEN 20 DO PREGÃO 018/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/05/2014 | 2563.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/05/2014 | 32244.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/05/2014 | 116757.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/05/2014 | 11721.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/05/2014 | 8305.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/05/2014 | 39434.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/05/2014 | 35381.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/05/2014 | 411516.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/05/2014 | 12887.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/05/2014 | 104182.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/05/2014 | 16710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURIMSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/05/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/05/2014 | 15244.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/05/2014 | 24319.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/05/2014 | 33598.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/05/2014 | 25892.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/05/2014 | 27648.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2014 | 92281.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/05/2014 | 914.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2014 | 7412.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2014 | 4270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2014 | 25760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/05/2014 | 315.00 | 00054854644400 | MARIA DE LOURDES LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM BIOPSIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/05/2014 | 160.00 | 00000975278401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/05/2014 | 60.00 | 00099977974772 | EDILEUZA ROSENDO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/05/2014 | 68.00 | 00009214791406 | JUSSILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2014 | 70.00 | 00096434457472 | ALIANA GOMES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO, PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/05/2014 | 150.00 | 00009081472445 | BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃO SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/05/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/05/2014 | 11924.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/05/2014 | 1014.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/05/2014 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/05/2014 | 25047.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/05/2014 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/05/2014 | 12420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/05/2014 | 32149.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/05/2014 | 5160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/05/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/05/2014 | 549.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/05/2014 | 2683.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZADOS ODONTOLÓGICA) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/05/2014 | 29549.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/05/2014 | 5354.55 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/05/2014 | 891.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/05/2014 | 13118.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/05/2014 | 3595.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/05/2014 | 10108.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/05/2014 | 3526.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SÁUDE BUCAL-SB), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/05/2014 | 3463.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/05/2014 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/05/2014 | 14526.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/05/2014 | 11327.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/05/2014 | 4000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/05/2014 | 13980.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/05/2014 | 84021.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/05/2014 | 4826.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/05/2014 | 55140.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002995 | 02/06/2014 | 2007.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002998 | 02/06/2014 | 6208.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/06/2014 | 5500.00 | 07778725000154 | EQUIPMED | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A POLICLINICA, CEO E LABORATORIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/06/2014 | 800.00 | 00004011297488 | ADRIANO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEO E PSF'S III, V, VI, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003148 | 02/06/2014 | 4009.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ - 6472, OFA - 1845, NQE - 5923, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003149 | 02/06/2014 | 10085.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003150 | 02/06/2014 | 2083.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: DTD - 4344, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003152 | 02/06/2014 | 1117.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: KAQ - 5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003316 | 02/06/2014 | 1839.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG - 4235 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/06/2014 | 4000.00 | 15449571000185 | E & L LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUARENTA, PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002993 | 02/06/2014 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/06/2014 | 750.00 | 00009016992413 | FABIO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/05/2014 À 30/05/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/06/2014 | 750.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO , NO PERIODO DE 10/05/2014 À 30/05/2014 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003146 | 02/06/2014 | 6501.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY - 0255, NQE - 3921, MMB - 8262 E RETRO ESCAVADEIRA JCB3333. VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NOPERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/06/2014 | 631.90 | 00001999247400 | NECI ARAUJO DA SILVA3 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/06/2014 | 195.00 | 00059484136753 | SEVERINO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/06/2014 | 39.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (CAJU), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/06/2014 | 1245.25 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (UMBU, COENTRO, TOMATE, GRAVIOLA, MACAXEIRA E MARACUJÁ ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/06/2014 | 73.75 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTA ( UMBU ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/06/2014 | 1031.75 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (PIMENTÃO, COENTRO, TOMATE, FEIJÃO VERDE E CAJU ) , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE - ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003137 | 02/06/2014 | 2548.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: NQJ - 8398, OGD - 5538, OGE - 3047, OEY - 8123, OGC - 6079, MMY - 0287, MNG - 1900, OGA - 8480, NPR - 6943, NPS - 9614, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003141 | 02/06/2014 | 2944.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003151 | 02/06/2014 | 18823.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA - 8480, NPR - 6943, NPS - 9614, NQJ - 8398, OGD - 5538, MNG - 1900, MMY - 0287, OGE - 3047, OEY - 8123, OGC - 6079 E MOF -8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/06/2014 | 5354.40 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/06/2014 | 2940.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA QUARENTA E QUATRO PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAIDO DE INGA PARA CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE A 12 DIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003147 | 02/06/2014 | 1716.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV - 6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/06/2014 | 4491.00 | 12480268000157 | HAILTON SOUSA FERNANDES ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003142 | 02/06/2014 | 1076.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/06/2014 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUCIONARIO CITADO A CIMA, COM OBJTIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE CARTEIRA DE TRABALHO E DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DESTE SETOR, NO MINISTRERIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E) E NO SETOR DE IDENTIDADE (IPC) EM JOÃO PESSO - PB, EM 21/05 E 29/05 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003144 | 02/06/2014 | 7273.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OGD - 8629, TRATOR FORD 4610, TRATOR AGRALE 5875, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/06/2014 | 1.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/06/2014 | 173.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.985-4 FEP (FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 02/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/06/2014 | 145.00 | 00010578338432 | GIVANILDA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/06/2014 | 200.00 | 00008343465407 | TATIANE DE SOUZA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/06/2014 | 200.00 | 00045127140497 | Marli Gomes da Silva | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/06/2014 | 1940.00 | 00084117435434 | JOÃO HOLMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO, DOCES, SALGADOS E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/06/2014 | 500.00 | 00035041234434 | DOMERINA BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DAS PIAS DO LAVADO DO PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003143 | 02/06/2014 | 3039.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOS - 8872, MNU - 5261, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/06/2014 | 750.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE FANTOCHES INCLUSÃO SOCIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/06/2014 | 850.00 | 00008384540462 | JOSE RONALDO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTA MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/06/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/06/2014 | 400.00 | 00084014350487 | MARCONY DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PARTE DO TELHADO DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUCIONA O DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/06/2014 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE AASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/06/2014 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/06/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/06/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/06/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/06/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/06/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AASISTENCIA SOCIAL DE INGA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/06/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/06/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003081 | 03/06/2014 | 2132.50 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PRO JOVEM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003082 | 03/06/2014 | 2132.50 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE (COM OSSO, SEM OSSO E MOIDA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/06/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/06/2014 | 44.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/06/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/06/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/06/2014 | 80.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04/06 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/06/2014 | 4429.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003008 | 03/06/2014 | 2001.20 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/06/2014 | 100.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO A. VIEGAS TORRES, N° 98 - A, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/06/2014 | 14.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO A. VIEGAS TORRES, N° 98 - A, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/06/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/06/2014 | 21.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/06/2014 | 30.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA O FUNCIONARIO CITADO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM APH MOVEL E FIXO, REALIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE (SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/06/2014 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/06/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/06/2014 | 19.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 1 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 1 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 1 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003090 | 04/06/2014 | 3800.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/06/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624015-6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/06/2014 | 39.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 624016-4, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003128 | 04/06/2014 | 2846.84 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003129 | 04/06/2014 | 16425.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003343 | 04/06/2014 | 3800.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0003155 | 04/06/2014 | 1120.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 03/06 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0003153 | 04/06/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 03/06 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/06/2014 | 3500.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/06/2014 | 1979.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0003154 | 04/06/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 03/06 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0003106 | 04/06/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 03/06 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0003303 | 04/06/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 03/06/2014 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0003304 | 04/06/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 03/06 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0003305 | 04/06/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 03/06 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0003306 | 04/06/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 03/06 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/06/2014 | 90.00 | 00087266091420 | IVAMARA RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SUAS E BSM, REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/06/2014 | 90.00 | 00006676371413 | ANY GISELLE FERREIRA DE ARAÚJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SUAS E BSM, REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/06/2014 | 90.00 | 00030894816420 | MARIA ALCENIRA NOGUEIRA VERISSIMO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SUAS E BSM, REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/06/2014 | 300.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA INGA, COM FINALIDADE A ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, NO VEICULO DE PLACA OEX - 2535. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/06/2014 | 500.00 | 00000772157456 | KECIO FERREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO LANCHE SERVIDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DIA 08/05 DE 2014. NA JORNADA DA INCLUSÃO PRODUTIVA NO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/06/2014 | 1375.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINTE E DOIS QUADROS EM VIDRO EMOLDURADOS, NO TAMANHO 20X30 CENTIMETROS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/06/2014 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 26 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/06/2014 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 30 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/06/2014 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/06/2014 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003344 | 05/06/2014 | 2778.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/06/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003492 | 05/06/2014 | 2842.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003489 | 05/06/2014 | 956.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012012 | 0003103 | 05/06/2014 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS COM USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003104 | 05/06/2014 | 2778.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003488 | 06/06/2014 | 270.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003348 | 06/06/2014 | 4929.45 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REPARO DOS PSF' S DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003347 | 06/06/2014 | 10049.10 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/06/2014 | 750.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PACOTES DE BOLACHAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/06/2014 | 1412.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/05 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/06/2014 | 539.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/05 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/06/2014 | 810.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/05 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/06/2014 | 810.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/04 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003229 | 06/06/2014 | 3993.40 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8557 - X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003156 | 06/06/2014 | 9728.45 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003230 | 06/06/2014 | 3069.40 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTE MUNICICPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/06/2014 | 724.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PETI E PRO JOVEM, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/06/2014 | 400.00 | 00000975278401 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/06/2014 | 145.00 | 00003353535411 | MIRIAN DE VASCONCELOS OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/06/2014 | 200.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/06/2014 | 176.71 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL E FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/06/2014 | 105.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA E BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/06/2014 | 200.00 | 00003735666469 | MARINALDO DE ANDRADE ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003160 | 09/06/2014 | 1200.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO AUDITORIO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DURANTE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO, SENDO MINISTRADO PELO CAOP. NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/06/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/06/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003243 | 09/06/2014 | 106992.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINÂMICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/06/2014 | 4400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA ENTIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/06/2014 | 146.00 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO A TAXAS DE COBRANÇAS PELOS SERVIÇO DE AFERIMENTO DE BALANÇAS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/06/2014 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/06/2014 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES LOGICAS, NESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/06/2014 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUCIONARIO CITADO A CIMA, COM OBJTIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE CARTEIRA DE TRABALHO E DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DESTE SETOR, NO MINISTRERIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E) E NO SETOR DE IDENTIDADE (IPC) EM JOÃO PESSO - PB, EM 05 E 09 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/06/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/06/2014 | 841.32 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO A TAXAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AFERIMENTO DE BALANÇAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/06/2014 | 250.00 | 00079766129487 | MARIA JOSÉ CORREIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/06/2014 | 606.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/06/2014 | 607.00 | 00003031158407 | JOSEILTON PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/06/2014 | 530.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/06/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/06/2014 | 7673.49 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOA - 1482, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003130 | 10/06/2014 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: HIF - 9630, OFA - 1845, NQD - 6743, OFB - 7968, OFZ - 3674, OFG - 8786, OFE - 8679, DTD - 4344, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/06/2014 | 180.00 | 00008915900480 | GIRLANE PEREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/06/2014 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OGG - 3744, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/06/2014 | 3500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL LEALMEDTEC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E IMPLANTAÇÃO DO PGQ EM APARELHO DE RAIO-X. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/06/2014 | 3705.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8 (FMS), EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003491 | 10/06/2014 | 4625.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/06/2014 | 4357.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003125 | 10/06/2014 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, MMB-8262, MMY-0255, OGD - 8629, RETROESCAVADEIRA-JBC33, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMOFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/06/2014 | 9793.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADAO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FPM EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. EFETUADO NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/06/2014 | 5310.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/06/2014 | 21587.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. (RFB-PREV-OB-DEV), EFETUADO NO DIA 10/06/2014, CONFORME D.D.A. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/06/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/06/2014 | 2.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003127 | 10/06/2014 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OEG-3047, OEY-8123, MOF-8672, OGC-6079, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8480, ÔNIBUS DE PLACA: MMY-0287, MNG-1900, OGD-5538, OGA-8398 E VEICULOS DE PLACA: MOE-9962, OGC-8860; LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/06/2014 | 1935.22 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO KOMBI, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/06/2014 | 5803.86 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: MMY - 0287, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/06/2014 | 4400.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVES, S/N°, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/06/2014 | 1520.00 | 00084014350487 | MARCONY DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PRO JOVEM, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/06/2014 | 724.00 | 00009726194458 | ELINA ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/06/2014 | 9097.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/06/2014 | 760.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/06/2014 | 1500.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO REVISÃO GERAL, SODA E REFORÇO DA ESTRUTURA, RELINHAMENTO DE DISCOS E AJUSTES EM UMA GRADE ARADOURA DE CORTE DE TERRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/06/2014 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS ATRAVES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00008366572412 | ALEXANDRE DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE, NO VEICULO DE PLACA, NQG - 6402. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/06/2014 | 100.21 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A TAXAS COBRADAS POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/06/2014 | 1250.00 | 00000011785470 | ALEXSANDRO NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOIS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA OPERAÇÃO DE COMBATE A SECA, COMO MOTORISTA, TRANSPOTANDO E DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL, NA ZONA RURAL E DESTRITOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/06/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/06/2014 | 1877.68 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/06/2014 | 500.00 | 00006052414499 | MAILTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS SERRA VERDE E SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/06/2014 | 4447.24 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/06/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/06/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/06/2014 | 15061.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/06/2014 | 16574.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/06/2014 | 40.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/06/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/06/2014 | 76.00 | 00015108830459 | JUAREZ CALCANTE SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/06/2014 | 46.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/06/2014 | 50.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/06/2014 | 74.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA NA AQUISIÇÃO DE COLIRIO PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/06/2014 | 44.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/06/2014 | 78.00 | 00096449896434 | MARIA EDITE BARBOSA PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/06/2014 | 83.00 | 00096434171404 | MARIA DA LUZ DE SOUZA GOMES NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/06/2014 | 92.00 | 00005682844459 | GILVANETE DE SOUZA BARROS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/06/2014 | 44.00 | 00010761566490 | ROSANGELA DA COSTA SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/06/2014 | 80.00 | 00011833669495 | RAQUEL DA COSTA SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/06/2014 | 765.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/06/2014 | 46.00 | 00001280566493 | ELIANE ANACLETO BEZERRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/06/2014 | 800.00 | 00004011297488 | ADRIANO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AS PEDRAS ITACOATIARAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/06/2014 | 400.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA, HONDA POP 100 DE PLACA OFD - 1527, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/06/2014 | 30.00 | 00003579289462 | ANDRE DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DIALOGO PUBLICO PARAIBA - TCE E O CONTROLE SOCIAL, REALIZADO NO AUDITORIO DA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIDA - FIEP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05/06 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/06/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/06/2014 | 5255.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA - PB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/06/2014 | 180.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/06/2014 | 180.00 | 00087266091420 | IVAMARA RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/06/2014 | 180.00 | 00003169883402 | JOZEMAR RODRIGUES CHAVES | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003179 | 13/06/2014 | 8510.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO AUDITORIO (5 DIARIAS), FORNECIMENTO DE 340 CAFES DA MANHÃ E 340 LACHES, DESTINADOS A PROFESSORES ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003185 | 13/06/2014 | 1120.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 CAFES DA MANHÃ E 80 COOFFE BRAC, DESTINADOS AO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PREMIO TOPER DE EDUCAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.039-6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/06/2014 | 350.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS (VIOLEIROS), EM APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/06/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003182 | 13/06/2014 | 2340.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE AUDITORIO, FORNECIMENTO DE 60 CAFES DA MANHÃ E 60 LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/06/2014 | 30.00 | 00009020850423 | Glauber Januario Rodrigues de Almeida | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO DIALOGO PUBLICO PARAIBA - TCE E O CONTROLE SOCIAL, REALIZADO NO AUDITORIO DA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIDA - FIEP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05/06 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003184 | 13/06/2014 | 750.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE AUDITORIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/06/2014 | 9679.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/06/2014 | 440.00 | 00004968602405 | THUARTY NYWALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A FABRICAÇÃO DE DOIS GRADES DE FERRO DE 5/8, PARA CAIXAS DE ESGOTO EM RUA NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/06/2014 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, N° 28, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE SERVIÇOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/06/2014 | 84.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, N° 28, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE SERVIÇOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/06/2014 | 1070.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS DAS PRINCIPAIS RUAS DOS BAIRROS CAZUZINHA I E II NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 A 21 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/06/2014 | 724.00 | 00007713814418 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E PRONTUARIOS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/06/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003490 | 13/06/2014 | 2460.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/06/2014 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/06/2014 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA OSD - 0246, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIALNº 10003/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/06/2014 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA NQI - 5464, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 10003/2014. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/06/2014 | 1100.27 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/06/2014 | 1449.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/06/2014 | 152.00 | 00008229817421 | VALDILENE BENTO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/06/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/06/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/06/2014 | 12800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/06/2014 | 2950.84 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/06/2014 | 3059.64 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/06/2014 | 1580.00 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACA, MMT - 4933, DURANTE OMES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/06/2014 | 2993.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA, PAPEL, CANETA, LAPIS, REGUA E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/06/2014 | 8998.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/06/2014 | 7999.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA, PAPEL, QUADRO, LAPIS, CARTOLINA E OUTROS), DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/06/2014 | 724.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CREAS COMO FACILITADORA NA CAMPANHA CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO DIA 12 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/06/2014 | 200.00 | 00035738502434 | GERALDO GONÇALO DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/06/2014 | 724.00 | 00000871679485 | IONARA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PATC APLIQUE NO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E GESTANTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/06/2014 | 902.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/06/2014 | 3003.92 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/06/2014 | 803.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/06/2014 | 809.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/06/2014 | 30.00 | 00091969794453 | ROBSOM DE ALMEIDA IBIAPINO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PRONATEC, REALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/06/2014 | 645.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/06/2014 | 105.00 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/06/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.025-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/06/2014 | 2200.00 | 00006944223473 | THIAGO AMÉRICO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QURENTA CONJUNTOS DE ROUPAS DE QUADRILHA JUNINA, DESTINADAS AO EVENTO DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/06/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003201 | 17/06/2014 | 13520.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/06/2014 | 650.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS SEM NEM UM TIPO DE CONTENÇÃO EM VIAS OU LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19/05 A 17/06 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003337 | 17/06/2014 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DESTA ENTIDADE, BEM COMO RELEASES PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00001094420409 | JOSENIAS BEZERRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA O MENOR DE IDADE RICKELMMY BEZERRA DA SILVA, FILHO DO CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/06/2014 | 2950.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE INGA, NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA/ INGA/ JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/06/2014 | 12976.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/06/2014 | 1010.00 | 00009244509407 | ANDERSON TRAVASSOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DE INGA, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00004968602405 | THUARTY NYWALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE SEIS CARROS DE MÃO, FABRICAÇÃO DE QUATRO FERROS PARA LIXEIRAS DAS PRAÇAS, FABRICAÇÃO DE DUAS GRADES DE FERRO PARA CAIXA DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO HONORIO, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003216 | 18/06/2014 | 4517.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY - 0255, NQE - 3921, MMB - 8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A15 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00009911135438 | JOBSON ARAUJO DE BARROS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA O MENOR DE IDADE ROBSON DA SILVA BARROS, FILHO DO CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003209 | 18/06/2014 | 1298.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: DTD - 4344. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2014. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003210 | 18/06/2014 | 8125.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003218 | 18/06/2014 | 1056.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: NQG - 4235. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2014. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003219 | 18/06/2014 | 935.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: KAQ - 5957. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2014. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/06/2014 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/06/2014 | 300.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/06/2014 | 300.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AOS SETORES INTERNOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/06/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/06/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/06/2014 | 150.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A MENOR DE IDADE ISABELA DE ARAUJO SILVA, PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003357 | 18/06/2014 | 686.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003359 | 18/06/2014 | 796.80 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003361 | 18/06/2014 | 11664.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003349 | 18/06/2014 | 3993.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA, PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/06/2014 | 1500.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO VEICULADO EM REVISTA DE TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003212 | 18/06/2014 | 1139.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV - 6441. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2014. VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/06/2014 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003211 | 18/06/2014 | 844.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPX - 5451. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2014. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003215 | 18/06/2014 | 4976.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5675, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/06/2014 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003214 | 18/06/2014 | 1846.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003217 | 18/06/2014 | 14964.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 01 A 15 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Melhor | Construção da Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 010162012 | 0003440 | 18/06/2014 | 28526.29 | 10254819000139 | GAMA CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00192012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/06/2014 | 1450.00 | 00002877578461 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DA LUZ, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003213 | 18/06/2014 | 1005.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOS - 8872. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2014. VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/06/2014 | 200.00 | 00001255595426 | SANDRA FAGUNDES ROSENDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/06/2014 | 230.00 | 00005882424461 | SEVERINA ALMEIDA DE SOUZA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/06/2014 | 115.28 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/06/2014 | 125.03 | 00001549769464 | JOSE ROBERTO DAS NEVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADAO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/06/2014 | 70.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/06/2014 | 200.00 | 00092888828472 | ANA CLAUDIA MELO DE ALMEIDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/06/2014 | 70.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/06/2014 | 70.00 | 00001769803424 | DAYANE SIMPLICIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/06/2014 | 200.00 | 00065297067472 | SEVERINO TENORIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/06/2014 | 70.00 | 00003596266459 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/06/2014 | 105.00 | 00003917209454 | ODALICIO RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/06/2014 | 215.00 | 00001083647474 | ROSINETE GONÇALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/06/2014 | 90.05 | 00001009314483 | FABIANA GONÇALVES SALVINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/06/2014 | 105.00 | 00009325146428 | ROSIMERE CÂNDIDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/06/2014 | 70.00 | 00083116885753 | JOSEFA MENDES FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/06/2014 | 200.00 | 00092888810425 | ODETE GOMES FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/06/2014 | 105.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BAICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/06/2014 | 70.00 | 00008822610458 | JOSELMA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/06/2014 | 70.00 | 00049740300430 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/06/2014 | 105.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/06/2014 | 70.00 | 00009031866407 | EDINETE SOARES DE BRITO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/06/2014 | 120.11 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/06/2014 | 105.00 | 00010589535404 | ANDREIA DA SILVA JUSTINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/06/2014 | 87.94 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/06/2014 | 6800.00 | 07551949000129 | Francisco Ferreira dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO CACHÊ ARTISTICO DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO DE AMBITO REGIONAL "TEMPERO COMPLETO", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2014 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/06/2014 | 6700.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM APRESENTAÇÃO DA BANDA A10 EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 07/06/2014, NOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003233 | 20/06/2014 | 12400.00 | 17378857000142 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL - ME | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NO PERIODO DE SÃO JOÃO, CLAUDIANO E GERAÇÃO É MASSA, NO DESTRITO DE PONTINA NO DIA 07/06 DE 2014 E FABRICIO RODRIGUES E BANDA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NO DIA 14/06 DE 2014, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/06/2014 | 8.00 | 90400888242316 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO SANTANDER C/C 13.001.201-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/06/2014 | 470.10 | 04338245000184 | MULTBANK | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA ENTIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/06/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/06/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/06/2014 | 2275.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/06/2014 | 1200.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTE RELATIVO A DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2014, PROMOVIDAS POR ESTA EDILIDADE, INCLUSVE COM FLASH AO VIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/06/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, SIH/SUS E BD NACIONAL DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE INGA, ATUALIZAÇÃO MENSAL DO CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE. ALOCAÇÃO DE SISTEMA ON - LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/06/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/06/2014 | 350.00 | 00011014684404 | ALAN TRAVASSOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERIODO DE 09 A 20 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/06/2014 | 720.00 | 00001769364404 | COSME GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE ENTULHOS E OUTROS NAS ESTRADAS E PEDRA LAVRADA, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/06/2014 | 219.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003408 | 23/06/2014 | 1280.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0003478 | 23/06/2014 | 30000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE UM SHOW DA BANDA "OS 03 DO NORDESTE", NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/06/2014 | 475.00 | 00006944223473 | THIAGO AMÉRICO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE DOIS MAQUINAS DE COSTURA NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/06/2014 | 4.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.025-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/06/2014 | 500.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDES E MANUTENÇÃO DE MICRO, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003268 | 25/06/2014 | 507661.27 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA LOCALIDADE JARDIM FARIAS, NO MUNICIPIO DE INGA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00312014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/06/2014 | 3257.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/06/2014 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORAS STUDIO 207, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/06/2014 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003367 | 25/06/2014 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/06/2014 | 720.00 | 00009254578924 | IVAMBERG GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUÇÃO E PODAS DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/06/2014 | 6534.39 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/06/2014 | 3928.05 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/06/2014 | 6768.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003514 | 26/06/2014 | 3356.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003515 | 26/06/2014 | 1300.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/06/2014 | 8614.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/06/2014 | 2603.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/06/2014 | 8048.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE - ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/06/2014 | 4830.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003261 | 26/06/2014 | 38548.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/06/2014 | 2552.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE NOVAS TURMAS DE ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/06/2014 | 3191.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DE NOVAS TURMAS DE ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/06/2014 | 3191.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/06/2014 | 3661.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/06/2014 | 7600.00 | 13313554000190 | NAGIBE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RAIANY STEFANNY E FORRO NA VIBE NO FESTEJO JUNINO NA CIDADE DE INGA NO DIA 23/06 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/06/2014 | 70.00 | 00070132403463 | TATIANA DE SOUZA ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/06/2014 | 120.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/06/2014 | 180.00 | 00079784330482 | JOSELIO DA MATA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/06/2014 | 250.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/06/2014 | 70.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/06/2014 | 200.00 | 00011724890417 | CASSIA CRISTINA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/06/2014 | 96.97 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/06/2014 | 105.00 | 00001280498471 | MARIA DE LOURDES MENDES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/06/2014 | 70.00 | 00004598919442 | LUCILENE CANDIDO FARIAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/06/2014 | 200.00 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/06/2014 | 35.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/06/2014 | 228.68 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/06/2014 | 70.00 | 00007064972441 | GIRLEIDE DOS SANTOS VENCESLAU | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/06/2014 | 200.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003263 | 26/06/2014 | 25236.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NUCLEOS I E II DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/06/2014 | 126.98 | 00001320794459 | EDILSON DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/06/2014 | 150.00 | 00008888057480 | JARDIANE RODRIGUES ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/06/2014 | 70.00 | 00007206253431 | EDEVANDERSON CABRAL DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/06/2014 | 109.63 | 00078858356420 | NILZA MARIA OLIMPIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/06/2014 | 110.58 | 00044154259415 | SANDRA REGINA OLIVEIRA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/06/2014 | 200.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/06/2014 | 173.75 | 00060124326404 | ANA MARIA DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/06/2014 | 120.00 | 00084014482472 | LINDALVA LUCAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/06/2014 | 150.00 | 00008789412400 | ERALDO JOAQUIM SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/06/2014 | 105.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADAO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/06/2014 | 70.00 | 00001597195421 | DENIZE DE ARAUJO GONÇALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/06/2014 | 70.00 | 00006081435458 | ANA PATRICIA FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/06/2014 | 70.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/06/2014 | 70.00 | 00003516951419 | JOSEFA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/06/2014 | 70.00 | 00070654190704 | SELMA PEREIRA DE LIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/06/2014 | 100.00 | 00060365021415 | MARIA GLEIDE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/06/2014 | 150.00 | 00001277261440 | ANA LUCIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/06/2014 | 70.00 | 00092889786404 | PAULA FRANCINETE GOMES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/06/2014 | 150.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/06/2014 | 120.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/06/2014 | 375.50 | 00008491959424 | RAFAELA ABREU DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/06/2014 | 250.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/06/2014 | 250.00 | 00073821942487 | SUELI DE ANDRADE ALVES CORREIA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/06/2014 | 6500.00 | 07551949000129 | Francisco Ferreira dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO CACHÊ ARTISTICO DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO DE AMBITO REGIONAL "SAIA JUSTA", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2014 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003409 | 27/06/2014 | 2331.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003410 | 30/06/2014 | 386.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003411 | 30/06/2014 | 1244.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2014 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2014 | 3832.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/06/2014 | 216.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/06/2014 | 850.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/06/2014 | 96.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2014 | 270.00 | 00006307185473 | ELIZABETE HORTENCIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/06/2014 | 150.00 | 00001259801403 | RITA DE LIMA SOUZA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA O MENOR DE IDADE EMERSON SOUZA SILVA, FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2014 | 150.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/06/2014 | 381.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/06/2014 | 391.83 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/06/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/06/2014 | 5160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/06/2014 | 9820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/06/2014 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/06/2014 | 39624.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/06/2014 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/06/2014 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/06/2014 | 13874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/06/2014 | 24020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/06/2014 | 1014.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2014 | 56.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/06/2014 | 158.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/06/2014 | 113.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/06/2014 | 1400.00 | 00064554619400 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AIRES, Nº 299, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/06/2014 | 300.00 | 00002177642400 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL IMIP EM RECIPE - PE, NOS DIAS 12, 15, 19, 26 E 29 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2014 | 15650.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/06/2014 | 15566.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2014 | 13213.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/06/2014 | 55089.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2014 | 167.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2014 | 256.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2014 | 152.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2014 | 549.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2014 | 1100.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZADOS ODONTOLÓGICA) CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2014 | 29905.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS 15%, RELATIVO AO JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2014 | 5284.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2014 | 231.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2014 | 13107.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2014 | 3666.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (PEVA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014., CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2014 | 12117.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2014 | 4944.03 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SÁUDE BUCAL-SB), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2014 | 4272.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/06/2014 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1132, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2014 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2014 | 60.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1132, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2014 | 60.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/06/2014 | 179.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/06/2014 | 44.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/06/2014 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/06/2014 | 164.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2014 | 45.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/06/2014 | 2855.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2014 | 89658.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/06/2014 | 27342.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/06/2014 | 28063.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/06/2014 | 4583.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2014 | 6596.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/06/2014 | 12398.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/06/2014 | 26535.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2014 | 631.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/06/2014 | 438.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/06/2014 | 46.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2014 | 42.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2014 | 983.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/06/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/06/2014 | 16710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/06/2014 | 13410.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/06/2014 | 26084.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/06/2014 | 35598.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2014 | 82423.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0003498 | 30/06/2014 | 8000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ADRIANO JOSE E BANDA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE INGA - PB, REALIZADO O SHOW EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003318 | 30/06/2014 | 1600.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE INGA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/06/2014 | 67.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D' AGUA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D' AGUA, ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/06/2014 | 54.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/06/2014 | 7.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BRITO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/06/2014 | 7.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BRITO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2014 | 12866.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2014 | 100.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2014 | 100.00 | 00007816942486 | JAMERSON PERICLES VIEIRA PALHANOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2014 | 100.00 | 00005563145492 | KATIUCIA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2014 | 100.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2014 | 100.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2014 | 100.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2014 | 100.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2014 | 100.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2014 | 100.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2014 | 100.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2014 | 100.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2014 | 100.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2014 | 100.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2014 | 100.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2014 | 100.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2014 | 100.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2014 | 100.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2014 | 100.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES ABRIL DE DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2014 | 100.00 | 00010421583479 | EMERSON DA ROCHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2014 | 100.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2014 | 100.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2014 | 100.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2014 | 100.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2014 | 100.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2014 | 100.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2014 | 100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2014 | 100.00 | 00008379905725 | EDMILSON LIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2014 | 100.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2014 | 2453.55 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2014 | 31233.55 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2014 | 89928.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2014 | 13556.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE 25%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2014 | 8343.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2014 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2014 | 81.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D' AGUA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D' AGUA, ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0003529 | 30/06/2014 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO A QUATRO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 03/06 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2014 | 300.00 | 00059484136753 | SEVERINO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E ACEROLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2014 | 266.70 | 00001999247400 | NECI ARAUJO DA SILVA3 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, CAJA E GOIABA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/06/2014 | 34069.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/06/2014 | 289558.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/06/2014 | 105216.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/06/2014 | 12609.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2014 | 39832.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/06/2014 | 39372.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/06/2014 | 9712.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/06/2014 | 80348.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/06/2014 | 52148.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/06/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/06/2014 | 17374.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2014 | 649.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2014 | 616.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2014 | 715.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE, COENTRO, FEIJÃO VERDE, ACEROLA E CAJÚ DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/06/2014 | 3695.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA (FOPAG), NO DIA 25/06/2014, PROVENIENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/06/2014 | 2497.18 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA. (PARCELA 08/180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/06/2014 | 2418.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/06/2014 | 3412.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/06/2014 | 599.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/06/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/06/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/06/2014 | 348.88 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2014 | 321.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/06/2014 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/06/2014 | 6998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/06/2014 | 580.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/06/2014 | 500.00 | 00008687681461 | SAMELLA RAYSSA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALVARO MACHADO, N° 110, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/06/2014 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1236, PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/06/2014 | 60.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1236, PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2014 | 309.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2014 | 160.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 29 E 30 DE MAIO DE 2014. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2014 | 160.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 16 E 18 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2014 | 76.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/06/2014 | 66.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2014 | 71505.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014., CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2014 | 18068.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/06/2014 | 5864.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/06/2014 | 874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/06/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/06/2014 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/06/2014 | 13946.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/06/2014 | 15203.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/06/2014 | 5699.25 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/06/2014 | 12348.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/06/2014 | 11042.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2014 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/06/2014 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/06/2014 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2014 | 33.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/06/2014 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/06/2014 | 300.00 | 00009964247419 | VALMIR BENTO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/06/2014 | 156.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/06/2014 | 328.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/06/2014 | 173.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/06/2014 | 88.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/06/2014 | 34.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/06/2014 | 1450.00 | 00002877578461 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DA LUZ, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/06/2014 | 133.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/06/2014 | 369.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2014 | 2200.00 | 19474236000198 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTETICO 2013 E PLANO DE AÇÃO 2014 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2014 | 29.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2014 | 9.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2014 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2014 | 1794.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2014 | 759.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/06/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2014 | 114.32 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2079, PERTENCENTE AO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/06/2014 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2014 | 391.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/06/2014 | 60.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2014 | 390.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/06/2014 | 8200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2014 | 88.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003656 | 01/07/2014 | 2014.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOS - 8672, MNU - 5261, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003652 | 01/07/2014 | 4523.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS, TRATORES AGRALE E FORD, PLACA OGD - 8629, RETRO CATERPILAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003647 | 01/07/2014 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES LOGICAS, NESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003655 | 01/07/2014 | 990.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/07/2014 | 1.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/07/2014 | 160.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.985-4 FEP (FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/07/2014 | 1250.00 | 00000011785470 | ALEXSANDRO NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOIS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA OPERAÇÃO DE COMBATE A SECA, COMO MOTORISTA, TRANSPOTANDO E DISTRIBUINDO AGUA POTAVEL, NA ZONA RURAL E DESTRITOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODE DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003657 | 01/07/2014 | 1005.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV - 6441. NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2014. VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004242 | 01/07/2014 | 4700.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A QUINTA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ONLINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SIMEC, SIGPC, SIGARP ENTRE OUTROS) E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS(PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO ENTRE OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003636 | 01/07/2014 | 1566.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003637 | 01/07/2014 | 7528.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA, PAPEL, LAPIS, CARTOLINA E OUTROS), DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/07/2014 | 100.00 | 00003490733410 | CRISTIANE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003649 | 01/07/2014 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OEG-3047, OEY-8123, MOF-8672, OGC-6079, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8480, ÔNIBUS DE PLACA: MMY-0287, MNG-1900, OGD-5538, OGA-8398 E VEICULOS DE PLACA: MOE-9962, OGC-8860; LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003653 | 01/07/2014 | 6584.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA - 8480, NPR - 6943, NPS - 9614, NQJ - 8398, OGD - 5538, MNG - 1900, MMY - 0287, OGE - 3047, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003659 | 01/07/2014 | 2313.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/07/2014 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/07/2014 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/07/2014 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/07/2014 | 600.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003650 | 01/07/2014 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, MMB-8262, MMY-0255, OGD - 8629, RETROESCAVADEIRA-JBC33, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMOFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003654 | 01/07/2014 | 4354.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY - 0255, NQE - 3921, MMB - 8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/07/2014 | 5000.00 | 15449571000185 | E & L LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINQUENTA PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/07/2014 | 150.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA COM FINALIDADE DE ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N°, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N° 167, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/07/2014 | 800.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXELO, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA V, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003648 | 01/07/2014 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: HIF - 9630, OFA - 1845, NQD - 6743, OFB - 7968, OFZ - 3674, OFG - 8786, OFE - 8679, DTD - 4344, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003651 | 01/07/2014 | 7877.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003658 | 01/07/2014 | 1386.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DTD - 4344, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003660 | 01/07/2014 | 895.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: KAQ - 5957. NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2014. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003661 | 01/07/2014 | 3769.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003662 | 01/07/2014 | 986.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG - 4235 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/07/2014 | 7956.50 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO E HIGIENE, DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/07/2014 | 6.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439 - 8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/07/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/07/2014 | 765.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/07/2014 | 92.00 | 00048658022404 | ED BERNARDO DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/07/2014 | 370.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANTAS ALUMINIZADAS E MASCARAS DE OXIGENIO, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/07/2014 | 271.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SERINGAS E FITAS DE SILICONE PARA APARELHO DE GLICEMIA, PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003675 | 02/07/2014 | 4000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/07/2014 | 1700.00 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTALAÇÃO ELETRICA GERAL DA ESCOLA JOSE BARBOSA DA ROCHA, ESTALAÇÃO DE 20 METROS DE PVC NA ESCOLA ANA TACIA BACALHAU E ESTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MARIA DAS DORES PAULO FIRMINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/07/2014 | 192.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO CRECHE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/07/2014 | 1503.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/07/2014 | 1710.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003666 | 02/07/2014 | 39300.00 | 17378857000142 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, PLACAS PARA FECHAMENTO, EQUIPE DE APOIO, BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA CIDADE DE INGA, NOS DIAS 07, 14, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/07/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/07/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0003684 | 03/07/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 03/07 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/07/2014 | 3747.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CALCULADO DA RECEITA DO ICMS, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0003689 | 03/07/2014 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO A QUATRO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 03/07 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013 E CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/07/2014 | 100.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/07/2014 | 100.00 | 00073822515434 | JUDITE VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/07/2014 | 100.00 | 00009468600416 | JAENE DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/07/2014 | 100.00 | 00095328203453 | SIMONIZE NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/07/2014 | 7295.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CALCULADO DA RECEITA DO FUNDEB, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003703 | 03/07/2014 | 5800.60 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 18/06 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0003697 | 03/07/2014 | 12992.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DE PSF´S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0003698 | 03/07/2014 | 12992.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DE PSF´s, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/07/2014 | 1400.00 | 00010637009495 | ALISSON MENDES DA SILVA SALES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/07/2014 | 5248.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CALCULADO DA RECEITA DO SUS, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0004033 | 03/07/2014 | 17100.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF´s DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0003683 | 03/07/2014 | 1120.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 03/07 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013 E CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0003682 | 03/07/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 03/07 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0003685 | 03/07/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 03/07 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013 E CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0003686 | 03/07/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 03/07 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013 E CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/07/2014 | 800.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS NO PROGRAMA DE RADIO, GIL COSTA EM AÇÃO E NO SITE DO MESMO NOME, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/07/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0003691 | 03/07/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 03/07 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013 E CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0003696 | 03/07/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 03/07 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013 E CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/07/2014 | 161.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, CALCULADO DA RECEITA DO FNAS, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/07/2014 | 145.00 | 00010852293437 | MONICA ALVES DE FARIAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/07/2014 | 200.00 | 00008745305471 | EDSON OLIMPIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/07/2014 | 200.00 | 00009574836436 | JOSEILTON BATISTA DE ALMEIDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/07/2014 | 2100.00 | 00009120743459 | JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AUMBULATORIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/07/2014 | 390.00 | 00001732916438 | INGRID KATERINE DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 BOLOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/07/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/05/2014 - 3629, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/05 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/07/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2014 - 3629, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/06 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/07/2014 | 850.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA, DURANTE O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/07/2014 | 850.00 | 00009016992413 | FABIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA, DURANTE O CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/07/2014 | 1357.40 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (COENTRO, TOMATE, FEIJÃO VERDE, MACAXEIRA E MARACUJÁ ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003716 | 07/07/2014 | 16483.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESSE MUNICIPIO, CONFORME ITENS: 05, 06, 16, 21, 22 E 24 DO PREGÃO 18/14, NO PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0003714 | 07/07/2014 | 20000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA NETINHO LINS E FORRO DA CANXA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0003717 | 07/07/2014 | 7540.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR (58 HORAS), PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003713 | 07/07/2014 | 4800.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS AULAS, PARA DOIS TURMAS DE 20 ALUNOS. DESTINADO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003718 | 07/07/2014 | 3800.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE ENCANADOR, COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS AULAS, PARA UMA TURMA DE 30 ALUNOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003719 | 07/07/2014 | 2900.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE CONFECÇÃO DE SOBREMESAS E MOUSSES, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS, PARA UMA TURMA DE 20 ALUNOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/07/2014 | 158.66 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA M DE ALMEIDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/07/2014 | 300.00 | 00005754432437 | JOELBA PEREIRA DE ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/07/2014 | 1600.00 | 00006690697444 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕ DE LANCHES E ORNAMENTAÇÃO NO DIA 21/06 DE 2014, NA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/07/2014 | 139.99 | 00011724890417 | CASSIA CRISTINA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/07/2014 | 70.00 | 00004258477486 | JACELIA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/07/2014 | 175.00 | 00007117557443 | SANTANA DE BARROS SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/07/2014 | 105.00 | 00054854610425 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/07/2014 | 105.00 | 00009228418451 | MARIA JOSÉ GONÇALO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/07/2014 | 200.00 | 00045127140497 | Marli Gomes da Silva | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/07/2014 | 145.34 | 00008621720477 | SILVANA LIBERATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/07/2014 | 105.00 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/07/2014 | 117.54 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA, CESTA BASICA E PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/07/2014 | 2540.00 | 00006690697444 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO JANTAR SERVIDO AO GRUPO DE IDOSOS, MÃES E GESTANTES NO DIA 12/05 DE 2014 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/07/2014 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 07,14,21 E 28 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/07/2014 | 475.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO, DE PLACA MOA - 3483, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDENTE NOS SÍTIOS CORREDOR E SURRÃO DE BAIXO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/07/2014 | 975.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PACOTES DE BOLACHAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/07/2014 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS ATRAVES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/07/2014 | 760.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E SOLDA DOS DIFERENCIAIS DIANTEIROS DO VEICULO TRATOR AGRALE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003739 | 09/07/2014 | 2640.63 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003740 | 09/07/2014 | 576.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/07/2014 | 200.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM, COMPREENDENDO 04 (QUATRO) DIARIAS DA EQUIPE ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE MAMOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/07/2014 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA NQI - 5464, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 10003/2014. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010012012 | 0003744 | 09/07/2014 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS COM USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/07/2014 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA OSD - 0246, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2014, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/07/2014 | 3360.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC TEC CIENT ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO TESTE DE PERCOLAÇÃO EM DIFERENTES LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/07/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.600-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/07/2014 | 1800.00 | 00006944223473 | THIAGO AMÉRICO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES NO PERIODO JUNINO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/07/2014 | 3200.00 | 00084117435434 | JOÃO HOLMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE CURSOS REALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/07/2014 | 142.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ONZE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/07/2014 | 2450.00 | 00084014350487 | MARCONY DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/07/2014 | 1800.00 | 15393133000142 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS MATERIAIS DE DECORAÇÃO DA BRINQUEDOTECA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/07/2014 | 1400.00 | 00009760626403 | ANDERSON RAFAEL MENDES DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/07/2014 | 2500.00 | 00004037220474 | PEDRINA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE RECADASTRAMENTO DO SCFV NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014, NO VEICULO DE PLACA MMU - 5261. NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/07/2014 | 800.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS NO PROGRAMA DE RADIO, GIL COSTA EM AÇÃO E NO SITE DO MESMO NOME, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/07/2014 | 755.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPX - 0530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/07/2014 | 450.00 | 00012599347483 | SUZANA SILVA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/07/2014 | 200.00 | 00005421567419 | GERLANE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/07/2014 | 105.00 | 00005421569462 | LENILDA FELIX DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003776 | 10/07/2014 | 4000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV (PETI) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003777 | 10/07/2014 | 2536.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV (PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/07/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO DO 2º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014 EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/07/2014 | 640.00 | 00002594364452 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OITO DIARIAS, NO TRANSPORTE DOS ELETRICISTAS COM OS DEVIDOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS SITIOS E DESTRITOS DE INGA NO VEICULO DE PLACA: KLL - 1421, NO PERIODO DE 18 A 30 DE JUNHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/07/2014 | 1480.00 | 00009244509407 | ANDERSON TRAVASSOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM VARIOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 02 A 30 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/07/2014 | 4091.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/07/2014 | 268.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO CAZUZINHA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/07/2014 | 1673.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZINHA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003772 | 10/07/2014 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/07/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 03/07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/07/2014 | 52.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 03/07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/07/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624015 - 6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 08/07/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/07/2014 | 232.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/07/2014 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OGG - 3744, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/07/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003785 | 10/07/2014 | 2061.54 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/07/2014 | 9793.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/07/2014 | 5200.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/07/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548 - 0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/07/2014 | 4.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/07/2014 | 19067.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. (RFB-PREV-OB-DEV), EFETUADO NO DIA 10/07/2014, CONFORME D.D.A. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003780 | 10/07/2014 | 330.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/07/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/07/2014 | 5118.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA - PB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/07/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/07/2014 | 760.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003786 | 11/07/2014 | 120.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/07/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/07/2014 | 107.21 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A TAXAS COBRADAS POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/07/2014 | 650.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS SEM NEM UM TIPO DE CONTENÇÃO EM VIAS OU LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18/06 A 11/07 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/07/2014 | 685.00 | 00009931642424 | MARIA SIMONEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA PREDIAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO SURRÃO DE BAIXO NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/07/2014 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/07/2014 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/07/2014 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/07/2014 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/07/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/07/2014 | 71.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/07/2014 | 32.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/07/2014 | 724.00 | 00007713814418 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E PRONTUARIOS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/07/2014 | 740.00 | 00004170559436 | SUELITON DE ARAUJO TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIOS SERVIÇOS NA SECREATRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/07/2014 | 500.00 | 00006052414499 | MAILTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS VIAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS SERRA VERDE E SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/07/2014 | 380.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DEZ BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS DOAÇÕES, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003854 | 14/07/2014 | 980.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003800 | 14/07/2014 | 25226.30 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003802 | 14/07/2014 | 4031.80 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/07/2014 | 2950.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE INGA, NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA/ INGA/ JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/07/2014 | 2000.00 | 18916633000100 | ISAQUE SHALLON FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE HARDWARE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003808 | 14/07/2014 | 1219.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/07/2014 | 220.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, NA SENHORA AVANI DANTAS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/07/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/07/2014 | 2220.00 | 00013943715434 | José Agra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003822 | 14/07/2014 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, COM ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/07/2014 | 988.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VINTE E SEIS BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003810 | 14/07/2014 | 3054.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003811 | 14/07/2014 | 2659.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003813 | 14/07/2014 | 4956.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE - ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003814 | 14/07/2014 | 9449.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003815 | 14/07/2014 | 455.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003816 | 14/07/2014 | 10084.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003820 | 14/07/2014 | 1877.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003821 | 14/07/2014 | 895.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/07/2014 | 1330.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRINTA E CINCO BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI, PRO JOVEM, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003819 | 14/07/2014 | 2575.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE (COM OSSO, SEM OSSO E MOIDA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/07/2014 | 724.00 | 00000871679485 | IONARA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PATC APLIQUE NO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E GESTANTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/07/2014 | 800.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UMA REUNIÃO, ONDE OS PROFISSIONAIS DO CRAS, JUNTO COM O GRUPO DE MÃES FAZEM SUAS ATIVIDADES, ONDE ELAS APRENDEM A CONFECCIONAR OS ENXOVAIS, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/07/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/07/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003827 | 15/07/2014 | 1116.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/07/2014 | 12633.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003832 | 16/07/2014 | 4536.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY - 0255, NQE - 3921, MMB - 8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A15 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/07/2014 | 6260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS A PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/07/2014 | 2640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS E QUATRO CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO CARROÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/07/2014 | 9148.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 214 MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADA POR UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003836 | 16/07/2014 | 2933.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003837 | 16/07/2014 | 1323.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: DTD - 4344. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2014. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003838 | 16/07/2014 | 946.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG - 4235 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003839 | 16/07/2014 | 893.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: KAQ - 5957. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2014. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/07/2014 | 1000.00 | 00057018804434 | FRANCISCA ROZENEIDE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO TRABALHO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA INTENSIFICAÇÃO DE VACINAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, NO MUNICIPIO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/07/2014 | 860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFE - 8679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/07/2014 | 860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFG - 8786, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003876 | 16/07/2014 | 7099.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003834 | 16/07/2014 | 1165.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV - 6441. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2014. VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003833 | 16/07/2014 | 810.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPX - 5451. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2014. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/07/2014 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003831 | 16/07/2014 | 4339.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5675, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003840 | 16/07/2014 | 1707.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/07/2014 | 2420.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DOIS CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MMY - 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/07/2014 | 3800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGA - 8480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/07/2014 | 1380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MOE - 9962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/07/2014 | 3800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NPR - 6943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/07/2014 | 5700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OEY - 8123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/07/2014 | 4840.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, QUATRO CAMARAS DE AR E QUATRO PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MNG - 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003877 | 16/07/2014 | 2151.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003878 | 16/07/2014 | 15485.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF - 8672. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 01 A 15 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/07/2014 | 724.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO GRUPO DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ANEXO I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003835 | 16/07/2014 | 2084.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOS - 8672, MNU - 5261 E NPX - 0530, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/07/2014 | 90.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SETE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/07/2014 | 417.95 | 00001255462469 | Joaldo de Melo Gomes | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/07/2014 | 1435.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/06 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/07/2014 | 548.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/06 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/07/2014 | 10.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/05 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/07/2014 | 548.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/04 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/07/2014 | 12.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/05 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003910 | 17/07/2014 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DESTA ENTIDADE, BEM COMO RELEASES PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/07/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/07/2014 | 53.00 | 00005919764473 | FABIANA BATISTA BEZERRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM BIOPSIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/07/2014 | 269.00 | 00069232431491 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/07/2014 | 53.00 | 00001179030435 | CICERA CORDEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM BIOPSIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/07/2014 | 228.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SEIS BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/07/2014 | 170.00 | 00070111217490 | JOELINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO TERRITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/07/2014 | 210.00 | 00010925339407 | LUAN DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO TERRITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/07/2014 | 3131.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8 (FMS), EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/07/2014 | 840.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE QUARENTA E DOIS PARES DE LENTES, PARA OCULOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/07/2014 | 12739.29 | 09161993000158 | JOAO MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/07/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/07/2014 | 187.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) PACOTES DE BOLACHAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/07/2014 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/07/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/07/2014 | 1080.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/07/2014 | 0.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE ITR, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RETENÇÃO PASEP), CONFORME COMPROVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/07/2014 | 550.00 | 14214089000101 | RK ANTENAS REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS ANTENAS B KU 60 CM, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/07/2014 | 270.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/07/2014 | 1400.00 | 00005952569455 | JOSE PHILYPPE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DIGITAÇÃO DO PLANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/07/2014 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORAS STUDIO 207, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/07/2014 | 135.84 | 40432544010290 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DA TLL E FUNCIONAMENTO, CONFORME DAM 3655, PAGO A MAIOR, NO DIA 14/07/2014, REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA C/C 4763-5, BB,AG.1345-5, DESTA PREFEITURA, QUE HORA REGULARIZAMOS RESTITUINDO NA C/C 13708-1, AG. 3099-6,BANCO DO BRASIL, O VALOR DEPOSITADO A MAIOR. CONFORME DAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003882 | 21/07/2014 | 578.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003883 | 21/07/2014 | 299.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/07/2014 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, SIH/SUS E BD NACIONAL DAS UNIDADES DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE INGA, ATUALIZAÇÃO MENSAL DO CNES CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE. ALOCAÇÃO DE SISTEMA ON - LINE DE CONSOLIDAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E GERAÇÃO DO BPA MAGNETICO (BPA E BPI), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/07/2014 | 100.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/07/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/07/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX DA SENHORA HILDA TOME DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/07/2014 | 2450.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE UROSTOMIA DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/07/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/07/2014 | 620.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 22/07 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/07/2014 | 816.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/06 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/07/2014 | 62.20 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE VINTE E SEIS AUTENTICAÇÕES E UM RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/07/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8 (FUS), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/07/2014 | 4997.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/07/2014 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE, NOS DIAS 12 E 31 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/07/2014 | 2800.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003904 | 23/07/2014 | 8563.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/07/2014 | 120.00 | 00014666353712 | ISRAEL DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO DEPOSITO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DIAS 16,17 E 18 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003905 | 23/07/2014 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 23/06 A 23/07 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/07/2014 | 800.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 24/07/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/07/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003914 | 24/07/2014 | 1577.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003915 | 24/07/2014 | 7269.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/07/2014 | 39.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/07/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0003916 | 24/07/2014 | 1877.68 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/07/2014 | 160.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 22 E 23 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/07/2014 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUCIONARIO CITADO A CIMA, COM OBJTIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE CARTEIRA DE TRABALHO E DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DESTE SETOR, NO MINISTRERIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E) E NO SETOR DE IDENTIDADE (IPC) EM JOÃO PESSO - PB, EM 26/06, 30/06 E 10/07, DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/07/2014 | 400.00 | 00014117495453 | GERALDO GOMES DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM BIOPSIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/07/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/07/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/07/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/07/2014 | 1000.00 | 00003563441421 | FRANCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/07/2014 | 417.95 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/07/2014 | 105.00 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/07/2014 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/07/2014 | 790.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA AMBIENTAL), COMO FORMA DE CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003933 | 28/07/2014 | 770.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/07/2014 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/07/2014 | 4032.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/07/2014 | 240.00 | 00005882351480 | VERONICA EVANGELISTA CABRAL | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA O FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/07/2014 | 91556.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/07/2014 | 5051.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/07/2014 | 6970.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/07/2014 | 5864.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PESSOAL PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/07/2014 | 18168.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/07/2014 | 10869.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/07/2014 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003926 | 28/07/2014 | 8163.22 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/07/2014 | 3500.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC TEC CIENT ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LAUDO DE INSPEÇÃO DE OBRA, COM APURAÇÃO DE SERVIÇOS CONCLUIDOS, DA CRECHE DO MUNICIPIO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/07/2014 | 105549.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/07/2014 | 35407.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003937 | 28/07/2014 | 4700.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A SEXTA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, ENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/07/2014 | 12863.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/07/2014 | 286898.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/07/2014 | 84716.88 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/07/2014 | 2119.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003957 | 29/07/2014 | 1109.30 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/07/2014 | 200.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NA RUA 4 DE OUTUBRO NO CENTRO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/07/2014 | 300.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO NA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NO MUNICIPIO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/07/2014 | 300.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO NA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DO FUTEBOL, PROXIMO AO CAMPO DO AMERICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/07/2014 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/07/2014 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/07/2014 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003955 | 29/07/2014 | 12486.55 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/07/2014 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/07/2014 | 1200.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOX E BANCADAS, DESTINADAS AO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003956 | 29/07/2014 | 2092.10 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REPARO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/07/2014 | 256.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO 2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO), EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/07/2014 | 1600.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/07/2014 | 1200.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003958 | 29/07/2014 | 2008.80 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICICPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/07/2014 | 600.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00001226911480 | ARIOSMAR FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA CO - FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E BEM ESTAR DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/07/2014 | 850.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/07/2014 | 2885.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/07/2014 | 3404.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA (FOPAG), NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003970 | 30/07/2014 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES LOGICAS, NESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/07/2014 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA (CONSIGNAÇÃO CAIXA), NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/07/2014 | 2311.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/07/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/07/2014 | 170.00 | 00002925348416 | FLAVIANO DA ROCHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO ANEXO 01 DA DEFESA CIVIL,CARACTERIZADO DE DEPOSITO ANIMAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Melhor | Construção da Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0003977 | 30/07/2014 | 814367.76 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO, SENDO UMA NO BAIRRO BELA VISTA E UMA NO SITIO QUIXELO, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007/2013. | 00322014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/07/2014 | 60.00 | 00004377387448 | ELISABETE ALMEIDA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM O OBJETIVO DE ORIENTAR A ADESÃO E A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL 100% INCLUSA, PROMOVIDO PELO MEC COM APOIO DA UMDIME. REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE - PE , NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003969 | 30/07/2014 | 3674.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0003971 | 30/07/2014 | 6246.80 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/07 A 31/07 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003980 | 31/07/2014 | 1600.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE INGA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/07/2014 | 336.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/07/2014 | 39528.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/07/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR EEFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/07/2014 | 78425.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/07/2014 | 51928.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/07/2014 | 39372.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/07/2014 | 9712.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/07/2014 | 11554.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/07/2014 | 12866.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/07/2014 | 1580.00 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO VEICULO DE PLACA, MMT - 4933, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/07/2014 | 12465.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/07/2014 | 88872.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/07/2014 | 2607.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINNO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/07/2014 | 29342.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/07/2014 | 7654.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, EFETIVOS, E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/07/2014 | 35598.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/07/2014 | 25382.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/07/2014 | 14389.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/07/2014 | 18045.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, EFETIVOS, LOTADOS NA SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/07/2014 | 9572.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/07/2014 | 4508.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/07/2014 | 16510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/07/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/07/2014 | 3632.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES,COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/07/2014 | 7259.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 31/07/2014 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/07/2014 | 6998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/07/2014 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 17/06 E 15, 16, 22, 31/07/2014. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/07/2014 | 12770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/07/2014 | 13946.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/07/2014 | 874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/07/2014 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/07/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/07/2014 | 3436.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/07/2014 | 603.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/07/2014 | 2969.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/07/2014 | 6413.59 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/07/2014 | 80793.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA, SOCIAL PROGRAMAS - PETI, CREAS, CRAS, E SAUDE- PROGRAMAS - SAMU, CEO, PSF-BUCAL, PACS, PEVA, - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/07/2014 | 11042.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/07/2014 | 4647.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/07/2014 | 28013.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/07/2014 | 26604.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/07/2014 | 300.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA INGA, COM FINALIDADE A ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, NO VEICULO DE PLACA OEX - 2535. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/07/2014 | 25760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/07/2014 | 12640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/07/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/07/2014 | 7097.43 | 09161993000158 | JOAO MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/07/2014 | 1014.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/07/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/07/2014 | 21620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/07/2014 | 1200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/07/2014 | 13711.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/07/2014 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/07/2014 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/07/2014 | 5160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/07/2014 | 9820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/07/2014 | 32788.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/07/2014 | 12674.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/07/2014 | 12872.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/07/2014 | 15566.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/07/2014 | 56002.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/07/2014 | 4000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/07/2014 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/07/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/07/2014 | 7213.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/07/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/07/2014 | 8200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/07/2014 | 1804.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/08/2014 | 70.00 | 00009244574497 | FABIANA FREITAS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/08/2014 | 250.00 | 00002374578496 | MARGARIDA ROSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/08/2014 | 250.00 | 00001304838420 | ROSENILDA DA PAZ GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/08/2014 | 70.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/08/2014 | 70.00 | 00030092396453 | JOSE CANDIDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/08/2014 | 770.00 | 00006921653471 | JOSÉ MARIA MARQUES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES E SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA UM PARENTE DO CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/08/2014 | 1090.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO 2ª VIA, CERTIDÃO DE CASAMENTO E DIVORCIO 2ª VIA, CERTIDÃO DE NASCIMENTO RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 2ª VIA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004065 | 01/08/2014 | 3178.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOS - 8672, MNU - 5261, NPX - 0530, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/08/2014 | 70.00 | 00011629890413 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/08/2014 | 124.29 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/08/2014 | 450.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/08/2014 | 150.00 | 00002230883402 | GERALDA JOANA DA CONCEIÇÃO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/08/2014 | 70.00 | 00007120177478 | MARIA APARECIDA CAMILO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/08/2014 | 155.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/08/2014 | 70.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/08/2014 | 70.00 | 00006646300496 | ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/08/2014 | 70.00 | 00004816111425 | EDILEUZA DA SILVA SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/08/2014 | 70.00 | 00092890130444 | LENI ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/08/2014 | 250.00 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/08/2014 | 105.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAUJO GONÇALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/08/2014 | 70.00 | 00087262541404 | MARIA JOSE FAGUNDES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/08/2014 | 150.00 | 00001277261440 | ANA LUCIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/08/2014 | 450.00 | 00003735666469 | MARINALDO DE ANDRADE ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/08/2014 | 70.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/08/2014 | 150.00 | 00011157555446 | JESSICA TRIGUEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/08/2014 | 70.00 | 00006081435458 | ANA PATRICIA FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/08/2014 | 105.00 | 00011553206460 | GIRLEIDE DA SILVA ALMEIDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/08/2014 | 70.00 | 00098031074453 | ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/08/2014 | 70.00 | 00006006725738 | ELIANA CANDIDO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/08/2014 | 70.00 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/08/2014 | 123.00 | 00067484603449 | MARLENE VENANCIO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/08/2014 | 70.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/08/2014 | 76.97 | 00008229817421 | VALDILENE BENTO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/08/2014 | 113.06 | 00002658652470 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/08/2014 | 70.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/08/2014 | 70.00 | 00011587100460 | ANA PAULA ALVES DE FARIAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/08/2014 | 62.08 | 00055669719468 | ONILSA DE SOUZA MONTEIRO CAMPOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/08/2014 | 120.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/08/2014 | 70.00 | 00048657247453 | JOSÉ DA SILVA XAVIER | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/08/2014 | 70.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/08/2014 | 118.94 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/08/2014 | 105.00 | 00097982598404 | JOSEFA DA SILVA DE CARVALHO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/08/2014 | 70.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/08/2014 | 105.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/08/2014 | 70.00 | 00067439462491 | EVELTON PEREIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/08/2014 | 70.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/08/2014 | 70.00 | 00005463094454 | ANDREA BORGES BATISTA DANTAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/08/2014 | 120.00 | 00033846960420 | MARIA DAS NEVES ANDRADE ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/08/2014 | 70.00 | 00006833605408 | JACILENE DUARTE DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/08/2014 | 70.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/08/2014 | 70.00 | 00009812969470 | ANA LUCIA DE ARAUJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/08/2014 | 70.00 | 00001272642488 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/08/2014 | 90.34 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/08/2014 | 105.00 | 00006470390447 | GENILDA HERCULANO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/08/2014 | 70.00 | 00001030080470 | EDINEIDE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/08/2014 | 70.00 | 00004046998474 | MARIA GERUSA FAGUNDES ROSENDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/08/2014 | 70.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/08/2014 | 70.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/08/2014 | 105.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/08/2014 | 70.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/08/2014 | 105.00 | 00007755371441 | ELIETE VENCESLAU GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/08/2014 | 70.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/08/2014 | 105.00 | 00008603181411 | JOSEANE DA SILVA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/08/2014 | 200.00 | 00096434171404 | MARIA DA LUZ DE SOUZA GOMES NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/08/2014 | 200.00 | 00001769325425 | JULIANA TAVARES DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/08/2014 | 250.00 | 00008888057480 | JARDIANE RODRIGUES ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/08/2014 | 155.00 | 00008859294460 | EDICLEIDE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/08/2014 | 70.00 | 00001267703440 | LUCIANA CRISTINA FELIX DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/08/2014 | 70.00 | 00001597208426 | EDIVALDO DA CRUZ LIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/08/2014 | 70.00 | 00007951136417 | SUENIA ALVES CORREIA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/08/2014 | 200.00 | 00008272160412 | ANA JOYCE SOUZA RAMOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ÁGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/08/2014 | 200.00 | 00079774440463 | JOSE DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/08/2014 | 70.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/08/2014 | 70.00 | 00002785253426 | ANDREA SILVINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/08/2014 | 93.99 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/08/2014 | 126.97 | 00008343465407 | TATIANE DE SOUZA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/08/2014 | 70.00 | 00001587969424 | SIDILENE DA SILVA FERNANDES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/08/2014 | 150.00 | 00007816939426 | SIMONE DA SILVA ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004059 | 01/08/2014 | 918.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG - 4235 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004062 | 01/08/2014 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: HIF - 9630, OFA - 1845, NQD - 6743, OFB - 7968, OFZ - 3674, OFG - 8786, OFE - 8679, DTD - 4344, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004063 | 01/08/2014 | 8551.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004064 | 01/08/2014 | 3889.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004201 | 01/08/2014 | 1723.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: DTD - 4344. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2014. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004204 | 01/08/2014 | 580.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: KAQ - 5957. NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439 - 8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/08/2014 | 387.11 | 00092888801434 | LENILDA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O MENOR DE IDADE KEIRRYSON WENDEL DA SILVA OLIVEIRA, FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004060 | 01/08/2014 | 500.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, MMB-8262, MMY-0255, OGD - 8629, RETROESCAVADEIRA-JBC33, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMOFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004198 | 01/08/2014 | 3237.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY - 0255, NQE - 3921, MMB - 8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004061 | 01/08/2014 | 655.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS, RETROESCAVADEIRA, CAT. 416, ENCHEDEIRA, RETRO CATEPILHA, TRATOR AGRALLE E NO TRATOR FORDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004197 | 01/08/2014 | 4508.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5675, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004141 | 01/08/2014 | 210.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 11 TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004199 | 01/08/2014 | 758.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPX - 5451. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2014. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/08/2014 | 173.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.985-4 FEP (FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/08/2014 | 1.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004200 | 01/08/2014 | 900.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV - 6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004066 | 01/08/2014 | 3092.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004067 | 01/08/2014 | 19911.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGA - 8480, NPR - 6943, NPS - 9614, NQJ - 8398, OGD - 5538, MNG - 1900, MMY - 0287, OGE - 3047, OEY - 8123, OGC - 6079 E MOF -8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/08/2014 | 266.00 | 00059484136753 | SEVERINO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, TOMATE E PIMENTÃO VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/08/2014 | 532.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE UMA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/08/2014 | 2940.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA QUARENTA E QUATRO PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAIDO DE INGA PARA CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, NOPERIODO DE 14 A 31/07/2014 DIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 11.039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/08/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0004143 | 04/08/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/07 A 03/08 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004155 | 04/08/2014 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OEG-3047, OEY-8123, MOF-8672, OGC-6079, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8480, ÔNIBUS DE PLACA: MMY-0287, MNG-1900, OGD-5538, OGA-8398 E VEICULOS DE PLACA: MOE-9962, OGC-8860; LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0004138 | 04/08/2014 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO A QUATRO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/07 A 03/08 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/08/2014 | 5950.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO LUGARES 4X4 DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃPO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/08/2014 | 5950.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO LUGARES 4X4 DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃPO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/08/2014 | 5950.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO LUGARES 4X4 DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃPO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 04/08/2014 | 5950.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO LUGARES 4X4 DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃPO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/08/2014 | 80.00 | 00007341960400 | DIEGO DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A DICON (DIVISÃO DE CONVÊNIOS), EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 04/08/2014 | 80.00 | 00004592639430 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A DICON (DIVISÃO DE CONVÊNIOS), EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0004140 | 04/08/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DURANTE O PERIODO DE 04/07 A 03/08 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0004139 | 04/08/2014 | 1120.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/07 A 03/08 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/08/2014 | 4.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439 - 8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 04/08/2014 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE, NOS DIAS 24 E 29 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0004148 | 04/08/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/07 A 03/08 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0004152 | 04/08/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/07 A 03/08 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0004153 | 04/08/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/07 A 03/08 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013, ITEM 02. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0004156 | 04/08/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/07 A 03/08 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013 E CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0004157 | 04/08/2014 | 770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/07 A 03/08 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013 E CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/08/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548 - 0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/08/2014 | 760.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 06/08/2014 | 568.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COENTRO E CAJÚ DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 06/08/2014 | 492.00 | 00001999247400 | NECI ARAUJO DA SILVA3 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, MANGA, CAJA E GOIABA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 06/08/2014 | 3000.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439 - 8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/08/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624015 - 6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 06/08/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/08/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/08/2014 | 3811.75 | 09161993000158 | JOAO MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 06/08/2014 | 1900.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/08/2014 | 442.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/08/2014 | 440.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004164 | 06/08/2014 | 1096.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004165 | 06/08/2014 | 556.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004166 | 06/08/2014 | 7038.57 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004167 | 06/08/2014 | 17213.73 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004168 | 06/08/2014 | 1308.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004169 | 06/08/2014 | 8743.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004172 | 06/08/2014 | 7038.57 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0004158 | 06/08/2014 | 20800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR (160 HORAS), PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.030-6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 06/08/2014 | 3.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.025-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.025-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 07/08/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/08/2014 | 738.48 | 00050976320444 | CÍCERO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE FAIXA PARA TRINTA E QUATRO ALUNOS DE KARATÊ DO NUCLEO I, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO, NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/08/2014 | 1100.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A UM REUNIÃO, ONDE OS PROFISSIONAIS DO CRAS, JUNTO COM O GRUPO DE MÃES FAZEM SUAS ATIVIDADES ONDE ELAS APREDEM A CONFECCIONAR OS ENXOVAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/08/2014 | 2100.00 | 00004889165428 | EDOGENES DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, PINTURA E REPARO DO CRAS, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/08/2014 | 3975.00 | 14843032000163 | PETRUCIO MEDEIROS SERRAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A CONFERENCIA UNICEF, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/08/2014 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE, NOS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/08/2014 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS COM USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/08/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/08/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/08/2014 | 3026.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/08/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/08/2014 | 19067.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. (RFB-PREV-OB-DEV), EFETUADO NO DIA 08/08/2014, CONFORME D.D.A. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/08/2014 | 7006.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/08/2014 | 9793.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO -, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 08/08/2014, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/08/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/08/2014 | 3.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004660 | 08/08/2014 | 956.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004661 | 08/08/2014 | 1577.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/08/2014 | 700.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL NA CRECHE MUNICIPAL EUNICE COSTA GABRIEL, NO PERIODO DE 21 A 26 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/08/2014 | 700.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL NELY BURITY DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 07 A 12 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/08/2014 | 400.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA GERAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OLIVIA DE AZEVEDO CATÃO, NO PERIODO DE 15 A 17 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004195 | 08/08/2014 | 12650.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME OS ITENS 16, 21, 22 DO PREGÃO 018/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004196 | 08/08/2014 | 13904.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME OS ITENS 05, 06 E 24 DO PREGÃO 018/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004243 | 08/08/2014 | 3755.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0004244 | 08/08/2014 | 3273.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 08/08/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/08/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004191 | 08/08/2014 | 6421.63 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 08/08/2014 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OGG - 3744, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/08/2014 | 800.00 | 00004968602405 | THUARTY NYWALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES GRADES DE FERRO 3/8, PARA CAIXAS DE ESGOTO DAS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA, E SUPORTE PARA 03 ESTINTORES, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/08/2014 | 570.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO F 4.000 DE PLACA MNK - 6233/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DENTRO DESTE MUNICIPIO, NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/08/2014 | 4533.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/08/2014 | 724.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO GRUPO DE ESPORTE, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ANEXO I E II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00009120743459 | JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA FABRICAÇÃO DE VINTE E QUATRO PROTETORES DE MUDAS DO PROJETO MEIO AMBIENTE DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/08/2014 | 350.00 | 00003539615407 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAIAS DE QUADRILHA JUNINA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/08/2014 | 724.00 | 00000871679485 | IONARA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PATC APLIQUE NO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E GESTANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/08/2014 | 3100.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO E OFICINAS LUDICAS, REFERENTE AO PEDIODO DE MAIO A JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/08/2014 | 1200.00 | 00055379206549 | MARKLYTON DA SILVA HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ALEGORIAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS PARA O EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/08/2014 | 1000.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/08/2014 | 755.00 | 00048659010434 | MARGARIDA PEREIRA CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00055379206549 | MARKLYTON DA SILVA HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ADEREÇOS PARA O EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/08/2014 | 200.00 | 00045127140497 | Marli Gomes da Silva | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/08/2014 | 600.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/08/2014 | 150.00 | 00010643418458 | ALISSON LEONARDO CANDIDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/08/2014 | 1325.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SCFV COM OS GRUPOS DE KARATE, ESPORTE, QUADRILHA JUNINA, BANDA FANFARRA E GRUPO DE IDOSOS NAS CIDADES DE CARPINA, ITAMBE, BOA VISTA, LAGOA NOVA, PEDRA DE FOGO E ITABAIANA, REALIZADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 08/08/2014 | 1325.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SCFV COM OS GRUPOS DE KARATE, ESPORTE, QUADRILHA JUNINA, BANDA FANFARRA E GRUPO DE IDOSOS NAS CIDADES DE CARPINA, ITAMBE, BOA VISTA, LAGOA NOVA, PEDRA DE FOGO E ITABAIANA, REALIZADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.025-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/08/2014 | 1260.00 | 00043779433400 | MANOEL PASSOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOTAS PARA QUADRILHA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/08/2014 | 200.00 | 00077409981768 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/08/2014 | 120.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004296 | 11/08/2014 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/08/2014 | 800.00 | 00009351056465 | JOELSON ARCANJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS, NO BAIRRO DO CAZUZINHA E SÃO JOSE NO PERIODO DE 01 A 28 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/08/2014 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA OSD - 0246, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2014, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/08/2014 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA NQI - 5464, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 10003/2014. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/08/2014 | 2000.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO NA AREA DE MOTIVAÇÃO E TRABALHO EN EQUIPE PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 11/08/2014 | 437.50 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 175 ( CENTO E SETENTA E CINCO) PACOTES DE BOLACHAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/08/2014 | 800.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS NO PROGRAMA DE RADIO, GIL COSTA EM AÇÃO E NO SITE DO MESMO NOME. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/08/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO PERIODO DE 09/08/2014 ATÉ 09/08/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 12/08/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/08/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/08/2014 | 220.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM QUADROS MEDINDO 20 CM X 30 CM, COM MOLDURA, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/08/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/08/2014 | 1550.60 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (COENTRO, FEIJÃO VERDE, MACAXEIRA E MARACUJÁ ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004237 | 12/08/2014 | 1810.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/08/2014 | 3800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGC - 6079, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/08/2014 | 2000.00 | 18916633000100 | ISAQUE SHALLON FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE HARDWARE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/08/2014 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/08/2014 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/08/2014 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/08/2014 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/08/2014 | 3887.23 | 09161993000158 | JOAO MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/08/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/08/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/08/2014 | 39.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/08/2014 | 719.20 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTOS, DESTINADOS A BANDA DO SCFV DESTE MUNICIPÍO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/08/2014 | 450.00 | 00009766495432 | YAGO LUCIANO SILVA BATISTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO 1° PANAMERICANO OF KARATÊ, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE INGÁ - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/08/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/08/2014 | 150.00 | 00005425511442 | CELIA MARIA DE LIMA ALVES SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/08/2014 | 2500.00 | 20598935000129 | PEDRINA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE RECADASTRAMENTO DO SCFV NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014, NO VEICULO DE PLACA MMU - 5261. NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/08/2014 | 450.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO CURSO DE TELEMARKETING, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/08/2014 | 300.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/08/2014 | 70.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/08/2014 | 70.00 | 00008961072480 | IRANETE CABRAL DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/08/2014 | 105.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/08/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/08/2014 | 5253.70 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0004247 | 13/08/2014 | 8217.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0004248 | 13/08/2014 | 7750.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/08/2014 | 4515.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/08/2014 | 1399.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/08/2014 | 3461.84 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/08/2014 | 1835.40 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/08/2014 | 105.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/08/2014 | 500.00 | 00006052414499 | MAILTON GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS LATERAIS DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS SERRA VERDE E SERRA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/08/2014 | 1470.00 | 00004170559436 | SUELITON DE ARAUJO TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM VARIOS SERVIÇOS NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO GRUPO ESCOLAR DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 03 A 31 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/08/2014 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS ATRAVES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 14/08/2014 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004265 | 14/08/2014 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZAÇÃO, REGISTRO E TRANSMISSÃO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/08/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 12/08/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/08/2014 | 400.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA, HONDA POP 100 DE PLACA OFD - 1527, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/08/2014 | 400.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA, HONDA POP 100 DE PLACA OFD - 1527, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/08/2014 | 468.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/08/2014 | 750.00 | 00006463620467 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES ARTESANAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/08/2014 | 4482.64 | 09161993000158 | JOAO MARTINS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004263 | 14/08/2014 | 2642.80 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/08/2014 | 2950.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE INGA, NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA/ INGA/ JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/08/2014 | 5456.15 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/08/2014 | 2138.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/08/2014 | 131.60 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE REFERENTE A MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/08/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/08/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/08/2014 | 1450.00 | 00002877578461 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DA LUZ, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 15/08/2014 | 500.00 | 18200545000107 | CASA ABRIGO O RESGATE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA A CASA ABRIGO O RESGATE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE SE ENCONTRA ABRIGADO O ADOLESCENTE JOSÉ MATHEUS DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 15/08/2014 | 740.00 | 00092890105415 | SUELEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CORRDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 15/08/2014 | 660.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/08/2014 | 4000.00 | 13571850000191 | SEBASTIÃO LEONARDO LACERDA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA (SIA, SCNFS, SIND, BPA, RAAS, ESVS, FPO, SIPNI, SIAB), NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/08/2014 | 530.00 | 00067678084404 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS COMPLEMENTOS DAS BANCADAS PARA PIAS, DO PREDIO DA SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 15/08/2014 | 4734.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/08/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 14/08/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004279 | 18/08/2014 | 1014.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV - 6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004281 | 18/08/2014 | 903.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPX - 5451. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2014. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/08/2014 | 85.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E SOLDA NO PAPO DO MOTOR, NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/08/2014 | 150.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUCIONARIO CITADO A CIMA, COM OBJTIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE CARTEIRA DE TRABALHO E DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DESTE SETOR, NO MINISTRERIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E) E NO SETOR DE IDENTIDADE (IPC) EM JOÃO PESSO - PB, NOS DIAS 17, 24, 31 DE JULHO E NOS DIAS 07 E 14 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/08/2014 | 95.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA: OGD - 8629, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/08/2014 | 1070.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E MANUTENÇÃO DOS TRATORES, FORD E AGRALE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004278 | 18/08/2014 | 18761.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF - 8672. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/08/2014 | 100.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA: OGA - 8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/08/2014 | 585.00 | 00005584712426 | JAILTOM DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA, MECANICA E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: MNG - 1900, OEY - 8123, OBA - 8480, MMY - 0287, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004294 | 18/08/2014 | 2899.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004285 | 18/08/2014 | 110.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/08/2014 | 1210.00 | 00004665079412 | LUCIO GAMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANCADA DE GRANITO DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/08/2014 | 590.00 | 00005584712426 | JAILTOM DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA, MECANICA E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS DE PLACA: HIF - 1630, OFZ - 3674, OGC - 6760 E OFA - 1845, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004295 | 18/08/2014 | 1673.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: DTD - 4344, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004299 | 18/08/2014 | 940.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG - 4235 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004300 | 18/08/2014 | 3821.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004301 | 18/08/2014 | 814.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: KAQ - 5957. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2014. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/08/2014 | 1000.00 | 00002663037494 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MOTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA PARA A SENHORA SEVERINA XAVIER DA SILVA, MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/08/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/08/2014 | 310.00 | 00005584712426 | JAILTOM DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DISCO, LUBRIFICAÇÃO, ROLAMENTO NA GRADE DE ARRASTO E NO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/08/2014 | 1700.00 | 00009760626403 | ANDERSON RAFAEL MENDES DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE GESSO NA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004280 | 18/08/2014 | 3363.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOS - 8672, MNU - 5261, NPX - 0530, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/08/2014 | 320.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CONDADO - PE, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014, NO VEICULO KOMBI DE PLACA: OEX - 2535, CONDUZINDO O GRUPO DE CAPOEIRA DO SCFV PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/08/2014 | 1600.00 | 00055379206549 | MARKLYTON DA SILVA HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS DE COSTURA E SERIGRAFIA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO III, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/08/2014 | 417.95 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/08/2014 | 1200.00 | 00011164708457 | IURI SIMÃO DA SILVA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS PEDRA LAVRADA, DUAS ESTRADAS E HOTEL CRUZEIRO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/08/2014 | 12300.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/08/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/08/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/08/2014 | 350.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO, DE PLACA MOA - 3483, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDENTE NOS SÍTIOS CORREDOR E SURRÃO DE BAIXO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/08/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/08/2014 | 929.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/08/2014 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/08/2014 | 422.87 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EMITIDA PELO PODER JUDICÍARIO DO ESTADO, TENDO COMO AUTORA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/08/2014 | 283.00 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EMITIDA PELO PODER JUDICÍARIO DO ESTADO, TENDO COMO AUTORA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/08/2014 | 61.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/08/2014 | 51.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/08/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8557 - X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/08/2014 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004307 | 20/08/2014 | 11542.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004310 | 20/08/2014 | 31694.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004311 | 20/08/2014 | 2478.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE - ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004312 | 20/08/2014 | 90.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004314 | 20/08/2014 | 201.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004315 | 20/08/2014 | 1330.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004316 | 20/08/2014 | 448.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004317 | 20/08/2014 | 2310.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/08/2014 | 49.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D' AGUA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D' AGUA, ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/08/2014 | 765.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/08/2014 | 74.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/08/2014 | 191.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/08/2014 | 177.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/08/2014 | 85.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/08/2014 | 70.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/08/2014 | 127.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/08/2014 | 60.00 | 00003253241408 | ROBSON VIEIRA DE ANDRADE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATEGIA E-SUS NA PARAIBA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 21 E 22 DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/08/2014 | 1488.30 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/08/2014 | 160.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/08/2014 | 7.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/08/2014 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/08/2014 | 44.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/08/2014 | 143.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/08/2014 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/08/2014 | 154.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/08/2014 | 401.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/08/2014 | 16.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/08/2014 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/08/2014 | 370.00 | 00006690697444 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE LANCHES DA TARDE SERVIDOS AOS USUARIOS DO CRAS, GRUPO DE MÃES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/08/2014 | 700.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONITORIA ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS NO PETI E PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/08/2014 | 103.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/08/2014 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/08/2014 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/08/2014 | 400.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/08/2014 | 420.00 | 00009723175460 | EDINALDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA ENERGISA, COLETA SELETIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/08/2014 | 320.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1192, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/08/2014 | 244.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/08/2014 | 555.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, ENTULHOS, LIXOS E OUTROS, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/08/2014 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-2235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/08/2014 | 56.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1132, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/08/2014 | 329.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/08/2014 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/08/2014 | 480.55 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/08/2014 | 57.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1236, PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/08/2014 | 160.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 19 E 20 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/08/2014 | 546.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/08/2014 | 257.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/08/2014 | 4448.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA CORRENTE CONSIGNAÇÃO CAIXA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8557 - X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/08/2014 | 600.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N° 198, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/08/2014 | 383.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO 2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO), DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMY - 0287, EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/08/2014 | 425.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES E PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 14 A 25 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/08/2014 | 150.00 | 00003618739486 | MARIA APARECIDA ANACLETO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE INJEÇÕES PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/08/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE REFERENTE COM ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÂO INTEGRADA DE RESÍDUOS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO SOB O Nº 002/2014, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DIVIDIDO EM 12 PARCELAS FIXAS DE R$ 3.636,36.(1ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/08/2014 | 700.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENTE SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004355 | 25/08/2014 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/08/2014 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/08/2014 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/08/2014 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/08/2014 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0004353 | 25/08/2014 | 5350.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0004354 | 25/08/2014 | 8121.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004375 | 25/08/2014 | 1143.16 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS ANATACIA BACALHAU DE MELO E LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004376 | 25/08/2014 | 7968.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET DE COOFFE BRAC DESTINADO A FORMATURA CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERIODO DE FORMAÇÃO ENTRE OS MÊSES DE MAIO A AGOSTO DE 2014, TOTALIZANDO 48 HORAS DURANTE SEIS DIAS MÊS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004377 | 25/08/2014 | 1405.44 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/08/2014 | 1560.00 | 15423586000174 | DIANA BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8557 - X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/08/2014 | 10000.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/08/2014 | 91.08 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A TAXAS COBRADAS POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/08/2014 | 1600.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 37, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/08/2014 | 2705.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS NA CONTA (FOPAG), NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/08/2014 | 600.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N° 198, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/08/2014 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, N° 124, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ANIMAIS ENCONTRADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO IRREGULAR, RELATIVO AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004387 | 26/08/2014 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DESTA ENTIDADE, BEM COMO RELEASES PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/08/2014 | 3008.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/08/2014 | 8524.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00004469240400 | NESTOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEIRATORRES, N° 147 - A, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/08/2014 | 100.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/08/2014 | 100.00 | 00008379905725 | EDMILSON LIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/08/2014 | 100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/08/2014 | 100.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/08/2014 | 100.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/08/2014 | 100.00 | 00009468600416 | JAENE DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/08/2014 | 100.00 | 00007816942486 | JAMERSON PERICLES VIEIRA PALHANOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/08/2014 | 100.00 | 00005563145492 | KATIUCIA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/08/2014 | 100.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/08/2014 | 100.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/08/2014 | 100.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/08/2014 | 100.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/08/2014 | 100.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/08/2014 | 100.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/08/2014 | 100.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/08/2014 | 100.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/08/2014 | 100.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/08/2014 | 100.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/08/2014 | 100.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/08/2014 | 100.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/08/2014 | 100.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/08/2014 | 100.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/08/2014 | 100.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/08/2014 | 100.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/08/2014 | 100.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/08/2014 | 100.00 | 00095328203453 | SIMONIZE NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/08/2014 | 100.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/08/2014 | 100.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/08/2014 | 100.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/08/2014 | 100.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/08/2014 | 100.00 | 00010421583479 | EMERSON DA ROCHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/08/2014 | 100.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/08/2014 | 100.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/08/2014 | 100.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/08/2014 | 100.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/08/2014 | 100.00 | 00003490733410 | CRISTIANE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/08/2014 | 100.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/08/2014 | 100.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/08/2014 | 100.00 | 00073822515434 | JUDITE VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/08/2014 | 284.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO ESPECIAL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/08/2014 | 1600.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N° 59, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/08/2014 | 403.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (MACACÃO, CAMISA, BONE E BOTAS), DESTINADO AOS SOCORRISTAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/08/2014 | 400.00 | 00093001703415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GOITI , ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/08/2014 | 1200.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2014.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/08/2014 | 1600.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, N° 28, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DE GARAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/08/2014 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, N° 17, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 32, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/08/2014 | 70.00 | 00001311643419 | MARIA DAS GRAÇAS VIDAL DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BSICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00072772581420 | FRANCIMAR SOARES SILVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DA SILVA, N° 33, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, N° 07, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/08/2014 | 700.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENTE SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/08/2014 | 315.00 | 00004228644473 | EDIVALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONECOS ARTESANAIS PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/08/2014 | 70.00 | 00011676424490 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/08/2014 | 200.00 | 00011724890417 | CASSIA CRISTINA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/08/2014 | 70.00 | 00008565550451 | LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/08/2014 | 200.00 | 00001247102475 | JUSCELINO DOS SANTOS BATISTA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/08/2014 | 70.00 | 00005861625425 | SOLANY MARAIZA ROSENDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/08/2014 | 150.00 | 00006686098850 | JOSÉ AIRTON FERREIRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/08/2014 | 200.00 | 00092888828472 | ANA CLAUDIA MELO DE ALMEIDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/08/2014 | 200.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/08/2014 | 200.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/08/2014 | 70.00 | 00061257273434 | VILMA MARINHO CAMPOS MULITERNO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/08/2014 | 70.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/08/2014 | 1130.00 | 00001483534448 | GIRLANE DE SOUZA GERMANO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/08/2014 | 150.00 | 00006902220417 | THIAGO DE BRITO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/08/2014 | 250.00 | 00004185694440 | GILMA DA SILVA LOURENÇO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/08/2014 | 70.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/08/2014 | 150.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/08/2014 | 124.89 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/08/2014 | 250.00 | 00009858060440 | JEFFERSON FELIX GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/08/2014 | 70.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/08/2014 | 150.00 | 00007863123437 | EDINEUZA TORQUATO DE LIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/08/2014 | 70.00 | 00007206253431 | EDEVANDERSON CABRAL DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/08/2014 | 925.00 | 00006804230442 | EDINALDO CAETANO LOPES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DO CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/08/2014 | 70.00 | 00002637668458 | EDNA TOMAZ ROCHA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/08/2014 | 150.00 | 00001292416440 | ADEILTON DA SILVA CRISPIM | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/08/2014 | 70.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/08/2014 | 150.00 | 00044154259415 | SANDRA REGINA OLIVEIRA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/08/2014 | 105.00 | 00001769410457 | SANDRO ALEX DA SILVA AVELINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/08/2014 | 250.00 | 00098032682449 | MARIA JOSE ANDRE DA SILVA CAETANO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/08/2014 | 70.00 | 00006878823463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TENORIO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/08/2014 | 600.00 | 00003091032400 | MARIA DA PENHA GOMES DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/08/2014 | 70.00 | 00054854610425 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/08/2014 | 70.00 | 00006757178419 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/08/2014 | 120.00 | 00092900496420 | MARIA JOSELIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/08/2014 | 70.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/08/2014 | 1400.00 | 00060155140434 | WBANEIDE VALENTE DE MORAIS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/08/2014 | 200.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/08/2014 | 150.00 | 00005946473476 | KAILNE EMILIA DA SILVA JANUARIO CAMPOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/08/2014 | 70.00 | 00001769159401 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/08/2014 | 70.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/08/2014 | 120.00 | 00012052260447 | JULIANA KELLY DA SILVA TENORIO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/08/2014 | 70.00 | 00009320698430 | JUCINEIDE MACHADO CARATÉU | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/08/2014 | 70.00 | 00075005573704 | Jozineide de Freitas Lopes | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/08/2014 | 70.00 | 00036426350400 | JOSE MARCULINO TEIXEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/08/2014 | 200.00 | 00092890571491 | JOSE DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/08/2014 | 200.00 | 00009228297727 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/08/2014 | 200.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/08/2014 | 150.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/08/2014 | 70.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/08/2014 | 70.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/08/2014 | 70.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/08/2014 | 150.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/08/2014 | 70.00 | 00005421609430 | MARIA DALVA DE ARAUJO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/08/2014 | 70.00 | 00005087765467 | SEVERINA CAETANO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/08/2014 | 70.00 | 00010132237725 | SEVERINA FELISMINA GUIMARÃES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/08/2014 | 3266.00 | 00013943715434 | José Agra da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (NUCLEO I E II), DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/08/2014 | 4020.00 | 15393133000142 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLCHÕES E COLCHONETES PARA FISIOTERAPIA E ESPORTES NO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/08/2014 | 850.00 | 00004889165428 | EDOGENES DE SOUZA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA SEDE DO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/08/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/08/2014 | 320.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA COM FINALIDADE DE ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004401 | 27/08/2014 | 1155.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004402 | 27/08/2014 | 1729.60 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU E AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004403 | 27/08/2014 | 875.60 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, DESTINADAS AO SAMU E AO CAPS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/08/2014 | 500.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N°, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/08/2014 | 700.00 | 00064554619400 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AIRES, Nº 299, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/08/2014 | 400.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXELO, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/08/2014 | 500.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N° 167, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/08/2014 | 640.00 | 00009847993467 | STEVERSON RODRIGUES DE OLIVEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS CORINA DE AZEVEDO BARBOSA E DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 15 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/08/2014 | 800.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO PROGRAMA DE RADIO GIL COSTA EM AÇÃO E NO SITE DO MESMO NOME. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004420 | 28/08/2014 | 1134.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004421 | 28/08/2014 | 13523.18 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004422 | 28/08/2014 | 420.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004423 | 28/08/2014 | 1531.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/08/2014 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA CLINICA VENTURA, EM RECIFE - PE, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/08/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/08/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/08/2014 | 640.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO NA POLICLINICA, NA SALA ONDE FAZ O TESTE DO PEZINHO E CONSERTO DE UM BEBEDOURO NO PSF DO DISTRITO DE PONTINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/08/2014 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/08/2014 | 3832.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/08/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/08/2014 | 4000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.E.O. -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/08/2014 | 14174.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/08/2014 | 22270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/08/2014 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/08/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -MAC -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/08/2014 | 1014.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/08/2014 | 11268.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/08/2014 | 5160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/08/2014 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/08/2014 | 44794.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/08/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/08/2014 | 5405.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/08/2014 | 599.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/08/2014 | 880.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/08/2014 | 231.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/08/2014 | 16176.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/08/2014 | 3420.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/08/2014 | 14516.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/08/2014 | 5750.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/08/2014 | 4511.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/08/2014 | 21188.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/08/2014 | 14532.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/08/2014 | 68370.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/08/2014 | 14870.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/08/2014 | 4270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/08/2014 | 7104.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/08/2014 | 12640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/08/2014 | 25760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/08/2014 | 939.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/08/2014 | 1943.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/08/2014 | 89344.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/08/2014 | 28621.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/08/2014 | 28897.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/08/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/08/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 19 E 28 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/08/2014 | 4000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/08/2014 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/08/2014 | 11560.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/08/2014 | 11042.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/08/2014 | 2503.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/08/2014 | 608.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/08/2014 | 3464.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/08/2014 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/08/2014 | 19242.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/08/2014 | 5864.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/08/2014 | 874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/08/2014 | 13946.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/08/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/08/2014 | 13494.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/08/2014 | 70.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/08/2014 | 76584.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, ESPORTE E TURISMO, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICAÇÃO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/08/2014 | 228.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/08/2014 | 105185.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/08/2014 | 13032.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/08/2014 | 34372.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/08/2014 | 12866.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/08/2014 | 12394.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/08/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/08/2014 | 9712.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/08/2014 | 38648.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/08/2014 | 78551.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/08/2014 | 50528.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/08/2014 | 39832.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004535 | 29/08/2014 | 1600.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE INGA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/08/2014 | 4276.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA - PB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/08/2014 | 280720.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/08/2014 | 13119.19 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/08/2014 | 33779.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/08/2014 | 90747.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/08/2014 | 8930.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/08/2014 | 9572.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/08/2014 | 17381.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESPORTES E TURISMO -, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/08/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/08/2014 | 5822.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/08/2014 | 35598.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/08/2014 | 87028.39 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/08/2014 | 24052.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/08/2014 | 32456.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS 15% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/08/2014 | 200.00 | 00009228418451 | MARIA JOSÉ GONÇALO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/08/2014 | 150.00 | 00001549769464 | JOSE ROBERTO DAS NEVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/08/2014 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/08/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/08/2014 | 506.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/08/2014 | 759.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/08/2014 | 8200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/09/2014 | 370.00 | 00005494980448 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DE ARUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE QUATRO CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS UTILIZADAS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DO PETI E PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/09/2014 | 500.00 | 00008236357759 | MILANE HELENA BIZERRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA II, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/09/2014 | 1450.00 | 00002877578461 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DA LUZ, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004750 | 01/09/2014 | 3237.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOS - 8672, MNU - 5261 E NPX - 0530, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/09/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/09/2014 | 2000.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2465, EMITIDO EM 12/05/2014, POR MOTIVO DE TER SIDO PAGO PARCIALMENTE O VALOR DA NOTA FISCAL. SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO MIL PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO, DESTINADOS AO TOMBAMENTO DO MATERIAL PERMANENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004956 | 01/09/2014 | 4700.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A SÉTIMA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ONLINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SIMEC, SIGPC, SIGARP ENTRE OUTROS) E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS(PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO ENTRE OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/09/2014 | 824.25 | 00001999247400 | NECI ARAUJO DA SILVA3 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004674 | 01/09/2014 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OEG-3047, OEY-8123, MOF-8672, OGC-6079, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8480, ÔNIBUS DE PLACA: MMY-0287, MNG-1900, OGD-5538, OGA-8398 E VEICULOS DE PLACA: MOE-9962, OGC-8860; LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004680 | 01/09/2014 | 3905.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004686 | 01/09/2014 | 20015.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672 . VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 16 A 31DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004689 | 01/09/2014 | 9282.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME ITENS 05, 06, 21 DO PREGÃO 018/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/09/2014 | 176.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.985-4 FEP (FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 01/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/09/2014 | 1398.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COPRRENTES: 4.763-5 (DIVERSOS), PARA A CONTA 6.886-1 (FOPAG) PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/09/2014 | 1700.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CINCO AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004682 | 01/09/2014 | 896.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPX - 5451. NO PERIODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2014. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004683 | 01/09/2014 | 5047.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5675, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004962 | 01/09/2014 | 903.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004963 | 01/09/2014 | 4491.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5675, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004677 | 01/09/2014 | 1260.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV - 6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/09/2014 | 600.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004681 | 01/09/2014 | 4349.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY - 0255, NQE - 3921, MMB - 8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004687 | 01/09/2014 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, MMB-8262, MMY-0255, OGD - 8629, RETROESCAVADEIRA-JBC33, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMOFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004961 | 01/09/2014 | 3962.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY - 0255, NQE - 3921, MMB - 8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/09/2014 | 740.00 | 00092890105415 | SUELEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004679 | 01/09/2014 | 8979.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004684 | 01/09/2014 | 2051.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: DTD - 4344. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2014. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004685 | 01/09/2014 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: HIF - 9630, OFA - 1845, NQD - 6743, OFB - 7968, OFZ - 3674, OFG - 8786, OFE - 8679, DTD - 4344, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004688 | 01/09/2014 | 4061.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/09/2014 | 289.00 | 00054908132453 | ROSINALVA VENANCIO OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/09/2014 | 180.00 | 00033042802434 | OLINTO LEANDRO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004748 | 01/09/2014 | 1035.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG - 4235 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004749 | 01/09/2014 | 997.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: KAQ - 5957. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2014. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/09/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0004966 | 01/09/2014 | 8121.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0004969 | 01/09/2014 | 5350.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004959 | 01/09/2014 | 7592.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0004972 | 01/09/2014 | 7750.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0004975 | 01/09/2014 | 8217.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0004976 | 02/09/2014 | 1847.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/09/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/09/2014 | 3890.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8 (FMS), EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 02/09/2014 | 2000.00 | 18916633000100 | ISAQUE SHALLON FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE HARDWARE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/09/2014 | 4001.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 24, 29 E 31/07 E 20, 21, 28/08 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004692 | 02/09/2014 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES LOGICAS, NESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/09/2014 | 46.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/09/2014 | 2846.87 | 00087373319491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/09/2014 | 195.00 | 00059484136753 | SEVERINO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/09/2014 | 982.50 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004955 | 03/09/2014 | 6415.25 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/09/2014 | 2470.00 | 00055379206549 | MARKLYTON DA SILVA HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/09/2014 | 1.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/09/2014 | 408.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA DE VALAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/09/2014 | 250.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CABO ACELERADOR JCB 3 PLUS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA UTILIZADA NA LIMPEZA DE VALAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/09/2014 | 105.26 | 00004827774439 | ELIAS CALIXTO DANTAS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ANIMAIS EM VEICULO DEVIDAMENTE APROPRIADO DE PLACA MMT - 6046, COM DESTINO A FEIRA DE ANIMAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20/08/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 03/09/2014 | 1276.80 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAMINAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/09/2014 | 53.00 | 00005633164466 | MARIA JOSE DA SILVA GONCALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/09/2014 | 150.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM MEDICAMENTO PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/09/2014 | 90.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/09/2014 | 53.00 | 00006108246430 | JOELMA COELHO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 03/09/2014 | 84.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/09/2014 | 722.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 03/09/2014 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/09/2014 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/09/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/09/2014 | 70.00 | 00001255595426 | SANDRA FAGUNDES ROSENDO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PALMILHAS ORTOPEDICAS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/09/2014 | 322.00 | 00041456920472 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA UM PARENTE DO CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/09/2014 | 175.00 | 00047310146468 | LENITA LEMOS DE SOUZA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/09/2014 | 50.00 | 00025507281491 | SEVERINO PEREIRA LEITE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004977 | 03/09/2014 | 4184.40 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REPARO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/09/2014 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/09/2014 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/09/2014 | 632.00 | 00008236357759 | MILANE HELENA BIZERRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/09/2014 | 140.00 | 00092900364434 | SANDRA ALVES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/09/2014 | 600.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA INGA, COM FINALIDADE A ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, NO VEICULO DE PLACA: OEX - 2535. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/09/2014 | 152.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATRO BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/09/2014 | 304.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OITO BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004704 | 04/09/2014 | 5525.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004705 | 04/09/2014 | 5884.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004706 | 04/09/2014 | 371.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/09/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/09/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 624058-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/09/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/09/2014 | 1000.00 | 00008687681461 | SAMELLA RAYSSA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALVARO MACHADO, N° 110, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Melhor | Construção da Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005009 | 04/09/2014 | 443174.32 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: CAZUZINHA, CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E JARDIM FARIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2014, E CONTRATO DE Nº 12/2014. | 00412014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/09/2014 | 2660.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SETENTA BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004707 | 05/09/2014 | 180.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/09/2014 | 760.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004709 | 05/09/2014 | 2001.85 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/09/2014 | 2172.00 | 00005479123408 | ELAYNE SUELEN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE INGÁ COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DA ODONTOMOVEL, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004710 | 05/09/2014 | 8181.45 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/09/2014 | 110.00 | 00097845515434 | LUIZ ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO DEPOSIMTO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004708 | 05/09/2014 | 1213.35 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA, LAMPADAS, MASSA CORRIDA, PORTA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICICPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004712 | 08/09/2014 | 2470.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/09/2014 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS COM USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/09/2014 | 360.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA CLINICA VENTURA, EM RECIFE - PE, NOS DIAS 27 DE AGOSTO, 01, 03, 04, 05, 08 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/09/2014 | 4700.00 | 00092874428434 | ANTONIO HENRIQUES DE FRANÇA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OITENTA CONSULTAS MENSAIS DE GINECOLOGIA MAIS COPOSCOPIA, NO PERIODO DE 12/08 A 09/09 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/09/2014 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO HOSPITAL AGAMENON EM RECIFE - PE, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/09/2014 | 1596.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (RSS) DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/09/2014 | 173.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/09/2014 | 850.00 | 00005882351480 | VERONICA EVANGELISTA CABRAL | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA O MENOR DE IDADE, MIGUEL EVANGELISTA DOS SANTOS, FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/09/2014 | 930.00 | 00001596968443 | SEVERINO DO RAMO FREIRE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS MAQUINAS NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/09/2014 | 190.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇO DOS GUIAS DO EXERCITO EM PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS EXIGENCIAS NA OPERAÇÃO CARRO PIPA OCP - 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/09/2014 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUCIONARIO CITADO A CIMA, COM OBJTIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE CARTEIRA DE TRABALHO E DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DESTE SETOR, NO MINISTRERIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E) E NO SETOR DE IDENTIDADE (IPC) EM JOÃO PESSO - PB, NOS DIAS, 04, 10 E 18 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/09/2014 | 90.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUCIONARIO CITADO A CIMA, COM OBJTIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE CARTEIRA DE TRABALHO E DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DESTE SETOR, NO MINISTRERIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E) E NO SETOR DE IDENTIDADE (IPC) EM JOÃO PESSO - PB, NOS DIAS, 14, 21 E 28 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/09/2014 | 900.00 | 00007629697414 | JOSÉ CARLOS DA PAZ GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESCOLAS, CORINA DE AZEVEDO, MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO E MANOEL CORREIA DE FARIAS, NO PERIODO DE 04 A 29 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0004728 | 09/09/2014 | 16065.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME ITENS 16 E 22 DO PREGÃO 018/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/09/2014 | 840.00 | 00058691235420 | CELIO BARBOSA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAVALETES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E GRADES DE CONTENÇÃO, UTILIZADOS DURANTE O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO VEICULO DE PLACA MMX- 1338. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/09/2014 | 250.00 | 00005561602403 | ROSINCELVA BARBOSA TIMOTEO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/09/2014 | 500.00 | 18200545000107 | CASA ABRIGO O RESGATE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA A CASA ABRIGO O RESGATE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE SE ENCONTRA ABRIGADO O ADOLESCENTE JOSÉ MATHEUS DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/09/2014 | 136.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/09/2014 | 110.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004733 | 10/09/2014 | 2304.50 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/09/2014 | 850.00 | 00084014350487 | MARCONY DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL, PARA O EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/09/2014 | 900.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004737 | 10/09/2014 | 1678.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/09/2014 | 3826.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/09/2014 | 3.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/09/2014 | 9793.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO -, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/10/2014, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/09/2014 | 5816.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/09/2014 | 4037.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/09/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/09/2014 | 21587.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. (RFB-PREV-OB-DEV), EFETUADO NO DIA 08/08/2014, CONFORME D.D.A. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/09/2014 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS ATRAVES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0004759 | 10/09/2014 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DESTA ENTIDADE, BEM COMO RELEASES PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/09/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004730 | 10/09/2014 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/09/2014 | 1100.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, NO BAIRRO CAZUZINHA II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/09/2014 | 1100.00 | 00007511012493 | EDILSON DA SILVA CONSTANTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, NO BAIRRO CAZUZINHA II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/09/2014 | 765.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/09/2014 | 6430.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, UMA VEZ QUE A REDE NÃO DISPÕE DE VAGAS SUFICIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/09/2014 | 1000.00 | 07811512000187 | CARRO-FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE EVAPORADOR, CARGA DE GÁS R-134 E OLEO PARA COMPRESSOR, NO VEICULO DO SAMU PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/09/2014 | 2950.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE INGA, NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA/ INGA/ JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/09/2014 | 3166.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8 (FMS), EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004738 | 11/09/2014 | 6717.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/09/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/09/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/09/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Melhor | Construção da Academia de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004981 | 11/09/2014 | 407795.88 | 18632662000140 | GV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA CIDADE DE INGÁ , NESTE MUNICIPIO, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 005/2014. E CONTRATO DE Nº 47/2014. | 00432014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/09/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004743 | 12/09/2014 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004744 | 12/09/2014 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/09/2014 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA OSD - 0246, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/09/2014 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA NQI - 5464, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 10003/2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/09/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/09/2014 | 3950.00 | 13571850000191 | SEBASTIÃO LEONARDO LACERDA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA (SIA, SCNFS, SIND, BPA, RAAS, ESVS, FPO, SIPNI, SIAB), NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 12/09/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 12/09/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/09/2014 | 120.00 | 00001640878424 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0004820 | 15/09/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 03/09 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/09/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 15/09/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004761 | 15/09/2014 | 6944.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/09/2014 | 724.00 | 00004689122407 | AMANDA KELLY DIAS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA FREI HERCULANO, NO DISTRITO DE PONTINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0004766 | 16/09/2014 | 6170.68 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004942 | 16/09/2014 | 22261.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672 . VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 01 A 15DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 16/09/2014 | 291.74 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A TAXAS COBRADAS POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/09/2014 | 54.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004747 | 16/09/2014 | 1059.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPX - 5451. NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2014. VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004940 | 16/09/2014 | 5960.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5675, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/09/2014 | 650.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS SEM NEM UM TIPO DE CONTENÇÃO EM VIAS OU LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/07 A 12/08 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 16/09/2014 | 1858.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004939 | 16/09/2014 | 1606.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV - 6441. NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2014. VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/09/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004941 | 16/09/2014 | 1932.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: DTD - 4344. NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2014. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004943 | 16/09/2014 | 1054.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: KAQ - 5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0004944 | 16/09/2014 | 3805.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0004945 | 16/09/2014 | 2466.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/09/2014 | 760.00 | 00003264512424 | GENILSON BIZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DESTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA NO PERIODO DE 04 A 29 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/09/2014 | 12900.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ENTIDADE. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTADATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/09/2014 | 342.44 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/09/2014 | 250.00 | 00010015080412 | KELVEN BEZERRA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/09/2014 | 255.00 | 00077409981768 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/09/2014 | 1000.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINASIO O CARLÃO, PINTURA DE PISO, TRAVES, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS E PORTA EXTERNA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004982 | 17/09/2014 | 507661.27 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA LOCALIDADE CONJUNTO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPÍO. | 00442014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/09/2014 | 337.50 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PRARA EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/09/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 18/09/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.557-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/09/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/09/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8557 - X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/09/2014 | 1480.00 | 00011014684404 | ALAN TRAVASSOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO PERIODO DE 01 A 21 DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 18/09/2014 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/09/2014 | 175.00 | 00095313095404 | CARMINA ARAUJO DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/09/2014 | 68.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/09/2014 | 109.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOME DE MELO PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESA NA AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A MÃE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/09/2014 | 142.54 | 00001559477458 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/09/2014 | 484.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/09/2014 | 100.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, COM DESTINO AO IMIP EM RECIFE- PE, COM A FINALIDADE DE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/09/2014 | 2127.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/09/2014 | 510.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/09/2014 | 625.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/09/2014 | 9.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 19/09/2014 | 1206.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/09/2014 | 358.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/09/2014 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORAS STUDIO 207, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/09/2014 | 750.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PACOTES DE BOLACHAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/09/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/09/2014 | 1630.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE MACAXEIRA E CAJÚ DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE- ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/09/2014 | 870.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE MACAXEIRA E CAJÚ DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/09/2014 | 4914.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/09/2014 | 156.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GOIABA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/09/2014 | 1300.20 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS (PIMENTÃO, COENTRO, TOMATE, FEIJÃO VERDE E GOIABA ) , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/09/2014 | 663.75 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/09/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/09/2014 | 320.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A SUPRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE SERINGAS E FITAS, DESTINADAS AO FILHO DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0004947 | 22/09/2014 | 7436.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/09/2014 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/09/2014 | 200.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004819 | 23/09/2014 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004777 | 23/09/2014 | 3170.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET E COOFFE BREAK DESTINADO A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004948 | 23/09/2014 | 4700.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A OITAVA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ONLINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SIMEC, SIGPC, SIGARP ENTRE OUTROS) E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS(PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO ENTRE OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/09/2014 | 5699.25 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/09/2014 | 5699.25 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/09/2014 | 180.00 | 00024720461468 | JOÃO AVELINO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/09/2014 | 300.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS GUIAS DO EXERCITO EM PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS EXIGENCIAS NA OPERAÇÃO CARRO PIPA OCP - 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/09/2014 | 750.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/08 A 29/08 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/09/2014 | 160.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.557-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/09/2014 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20, 27 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/09/2014 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20, 27 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/09/2014 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20, 27 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/09/2014 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20, 27 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/09/2014 | 600.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/09/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.557-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/09/2014 | 1980.00 | 00022606874404 | MARIA DE FATIMA FLORENCIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/09/2014 | 1850.00 | 00022606874404 | MARIA DE FATIMA FLORENCIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BORDADOS ARTESANAIS PARA O FARDAMENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/09/2014 | 154.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/09/2014 | 128.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/09/2014 | 724.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO GRUPO DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ANEXO I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/09/2014 | 200.00 | 00045127140497 | Marli Gomes da Silva | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/09/2014 | 200.00 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/09/2014 | 200.00 | 00009800950427 | SILVANA DA SILVA FELINO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/09/2014 | 400.00 | 00007538345450 | JULIANA DO NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/09/2014 | 214.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMÃO E COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/09/2014 | 3000.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNG 1900 E MMY 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/09/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004839 | 26/09/2014 | 567.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/09/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0004952 | 29/09/2014 | 7502.13 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/09/2014 | 1300.00 | 00022606874404 | MARIA DE FATIMA FLORENCIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DOCES E ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS REALIZADOS COM O GRUPO DE IDOSOS, EM FUNÇÃO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE ARTE CULINARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/09/2014 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/09/2014 | 1300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/09/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/09/2014 | 286.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/09/2014 | 759.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/09/2014 | 8200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/09/2014 | 4000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/09/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/09/2014 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/09/2014 | 14714.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/09/2014 | 1014.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/09/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/09/2014 | 22270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/09/2014 | 9844.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/09/2014 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/09/2014 | 42749.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/09/2014 | 5160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/09/2014 | 11972.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/09/2014 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/09/2014 | 3832.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/09/2014 | 15040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/09/2014 | 57440.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/09/2014 | 13142.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/09/2014 | 180.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO IMIP E NO HOSPITAL AGAMENON EM RECIFE - PE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004849 | 30/09/2014 | 15267.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004850 | 30/09/2014 | 5991.20 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004851 | 30/09/2014 | 891.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/09/2014 | 440.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/09/2014 | 880.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/09/2014 | 32551.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/09/2014 | 1552.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/09/2014 | 3814.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/09/2014 | 231.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/09/2014 | 12860.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/09/2014 | 6530.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/09/2014 | 5211.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/09/2014 | 10539.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/09/2014 | 87978.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/09/2014 | 29027.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/09/2014 | 28721.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/09/2014 | 6596.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/09/2014 | 5124.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/09/2014 | 25760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/09/2014 | 10940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/09/2014 | 1127.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/09/2014 | 174.50 | 00059484136753 | SEVERINO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE, MAMÃO E COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/09/2014 | 9089.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/09/2014 | 39927.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/09/2014 | 10436.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/09/2014 | 78013.89 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/09/2014 | 50528.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/09/2014 | 40556.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/09/2014 | 2928.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINNO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/09/2014 | 36060.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/09/2014 | 12926.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE 25%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014., CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/09/2014 | 91633.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/09/2014 | 95.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PADRONIZADAS DO SITIO ARQUIOLOGICO DE INGÁ - PB, DESTINADAS A AUTORIDADES EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/09/2014 | 5822.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/09/2014 | 17868.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS OTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/09/2014 | 8902.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/09/2014 | 85076.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/09/2014 | 36922.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/09/2014 | 25962.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004847 | 30/09/2014 | 1600.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE INGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/09/2014 | 34490.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/09/2014 | 286664.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/09/2014 | 100786.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/09/2014 | 13309.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/09/2014 | 12866.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/09/2014 | 11400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/09/2014 | 8.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/09/2014 | 2128.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/09/2014 | 3489.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/09/2014 | 612.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/09/2014 | 3946.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/09/2014 | 18623.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/09/2014 | 5864.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PENIONISTAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/09/2014 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/09/2014 | 13946.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/09/2014 | 874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/09/2014 | 13494.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/09/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/09/2014 | 77846.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/09/2014 | 857.92 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/09/2014 | 683.20 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/09/2014 | 12869.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/09/2014 | 11042.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/09/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTRESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/09/2014 | 3429.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/09/2014 | 6274.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/09/2014 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005019 | 01/10/2014 | 2039.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV - 6441. NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005018 | 01/10/2014 | 7397.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5675, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/10/2014 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS ATRAVES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005020 | 01/10/2014 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES LOGICAS, NESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/10/2014 | 2733.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS POR PAGAMENTO DE SALARIO - CREDITO EM CONTA NA CONTA CORRENTE 6886-1 (FOPAG), NO DIA 01/10/2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005219 | 01/10/2014 | 1156.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/10/2014 | 1.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/10/2014 | 176.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.985-4 FEP (FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 01/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/10/2014 | 550.00 | 00049660160100 | JOSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005011 | 01/10/2014 | 3753.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005024 | 01/10/2014 | 24255.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672 . VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 16 A 30DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005025 | 01/10/2014 | 3600.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OEG-3047, OEY-8123, MOF-8672, OGC-6079, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8480, ÔNIBUS DE PLACA: MMY-0287, MNG-1900, OGD-5538, OGA-8398 E VEICULOS DE PLACA: MOE-9962, OGC-8860; LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005144 | 01/10/2014 | 3758.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/10/2014 | 270.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005145 | 01/10/2014 | 4765.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MMY - 0255, NQE - 3921, MMB - 8262, RETRO ESCAVADEIRA JCB ENCHEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 01/10/2014 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OGG - 3744, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005221 | 01/10/2014 | 7336.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLÉO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MMY 0255, NQE 3921, MMB 8262, RETRO ESCAVADEIRA E ENCREDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/10/2014 | 760.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE ORGÃOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005012 | 01/10/2014 | 1560.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG - 4235 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005013 | 01/10/2014 | 4597.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005014 | 01/10/2014 | 9309.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005015 | 01/10/2014 | 1563.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: KAQ - 5957. NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005016 | 01/10/2014 | 2275.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: DTD - 4344. NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/10/2014 | 2000.00 | 18916633000100 | ISAQUE SHALLON FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE HARDWARE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/10/2014 | 3809.30 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/10/2014 | 1223.40 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/10/2014 | 624.40 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/10/2014 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA COM AUTORIZAÇÃO DE LAUDOS DE INTERNAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005142 | 01/10/2014 | 1111.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG - 4235 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005143 | 01/10/2014 | 7151.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/10/2014 | 2200.00 | 00084014350487 | MARCONY DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE BORDADOS ARTESANAIS E FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO PRO JOVEM PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005223 | 01/10/2014 | 3141.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/10/2014 | 600.00 | 04579250000340 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA - EPP | IMPORTE REFERNTE AO PAGAMENTO DO PROJETO SOCIO EDUCATIVO, EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA DESTINADA AOS ALUNOS DO SEVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/10/2014 | 1470.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO 2ª VIA, CERTIDÃO DE CASAMENTO E DIVORCIO 2ª VIA, CERTIDÃO DE NASCIMENTO RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 2ª VIA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/10/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/10/2014 | 700.00 | 70099924000172 | Nerivaldo da Costa Pessoa | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE REVELADOR PARA PROCESSO AUTOMATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/10/2014 | 1383.20 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (RSS) DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 02/10/2014 | 97.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/10/2014 | 82.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/10/2014 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005032 | 03/10/2014 | 60.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005033 | 03/10/2014 | 105.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/10/2014 | 64.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/10/2014 | 37.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/10/2014 | 4410.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA QUARENTA E QUATRO PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAIDO DE INGA PARA CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/10/2014 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE SERVIÇOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/10/2014 | 123.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/10/2014 | 138.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/10/2014 | 18.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/10/2014 | 40.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/10/2014 | 49.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/10/2014 | 5000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/10/2014 | 88.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/10/2014 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/10/2014 | 228.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/10/2014 | 89.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 04/10/2014 | 750.00 | 00009016992413 | FABIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 30 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/10/2014 | 1750.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/10/2014 | 800.00 | 00004689394407 | ADELZON DE OLIVEIRA FELISBERTO | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS FEDERAIS DE DEFESA CIVIL. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/10/2014 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS COM USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 07/10/2014 | 450.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO, DE PLACA MOA - 3483, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDENTE NOS SÍTIOS CORREDOR E SURRÃO DE BAIXO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/10/2014 | 340.44 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/10/2014 | 362.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 07/10/2014 | 2950.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE INGA, NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA/ INGA/ JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0005050 | 07/10/2014 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 03/09 E 04/09 03/10 DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0005053 | 07/10/2014 | 425.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/09 A 03/10 DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0005054 | 07/10/2014 | 850.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 03/09 E 04/09 A 03/10 DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0005056 | 07/10/2014 | 850.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 03/09 E 04/09 A 03/10 DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0005059 | 07/10/2014 | 1540.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 03/09 E 04/09 A 03/10 DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/10/2014 | 1330.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRINTA E CINCO BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SCFV NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 08/10/2014 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 08/10/2014 | 160.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA COM FINALIDADE DE ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 08/10/2014 | 114.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRÊS BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS DOAÇÕES, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 08/10/2014 | 800.00 | 15423586000174 | DIANA BRITO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM BATERIA DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/10/2014 | 75.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/10/2014 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/10/2014 | 8.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/10/2014 | 5.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 09/10/2014 | 48.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 09/10/2014 | 46.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/10/2014 | 63.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D' AGUA, ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/10/2014 | 73.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D' AGUA, ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/10/2014 | 900.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/10/2014 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/10/2014 | 1127.00 | 00001611202450 | JULIO FELIX BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, NO BAIRRO CAZUZINHA II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/10/2014 | 1703.60 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/10/2014 | 1000.79 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/10/2014 | 1229.60 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 09/10/2014 | 1200.54 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/10/2014 | 118.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/10/2014 | 85.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/10/2014 | 109.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CENTRAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/10/2014 | 2194.60 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/10/2014 | 1570.87 | 00004228644473 | EDIVALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/10/2014 | 2105.00 | 00042215978449 | JOSINEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUEPES E BOTAS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DO SCFV, NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/10/2014 | 2000.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/10/2014 | 2800.00 | 00022606874404 | MARIA DE FATIMA FLORENCIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DOCES E ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS FESTIVOS, EM FUNÇÃO DO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE CRAQUELÊ, ARTESANATO EM MDF E SERIGRAFIA, MINISTRADOS AOS ALUNOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/10/2014 | 216.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/10/2014 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/10/2014 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/10/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/10/2014 | 11.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/10/2014 | 11.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SANDUICHES E SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/10/2014 | 722.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005120 | 10/10/2014 | 10445.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005122 | 10/10/2014 | 9434.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005124 | 10/10/2014 | 2125.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/10/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005125 | 10/10/2014 | 17160.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, DE INGA- NO TOTAL A 130hs., CONFORME CONTRATO DE Nº 43/2014, NO PERIODO DE 06/08/2014 A 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/10/2014 | 800.00 | 00072772883434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE ORGÃOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0005212 | 10/10/2014 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/10/2014 | 1480.00 | 00011014684404 | ALAN TRAVASSOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE ORGÃOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/10/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005132 | 10/10/2014 | 9042.96 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/10/2014 | 420.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES, OFERECIDOS EM REUNIÃO, REALIZADA ATRAVES DA DEFESA CIVIL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PALESTRAS COMUNITARIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/10/2014 | 9793.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO -, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/10/2014, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/10/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/10/2014 | 5010.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/10/2014 | 19067.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. (RFB-PREV-OB-DEV), EFETUADO NESTA DATA, CONFORME D.D.A. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/10/2014 | 70.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/10/2014 | 4599.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/10/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/10/2014 | 41.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/10/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/10/2014 | 800.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO PROGRAMA DE RADIO GIL COSTA EM AÇÃO E NO SITE DO MESMO NOME. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/10/2014 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA OSD - 0246, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/10/2014 | 150.00 | 00001217066489 | ANTONIO DO NASCIMENTO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DO CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 13/10/2014 | 39.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.600-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 09/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 13/10/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.600-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 13/10/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.600-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/10/2014 | 1260.00 | 00042215978449 | JOSINEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DO SCFV. NO PERIODO DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 13/10/2014 | 420.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OCULOS OFTALMICOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 13/10/2014 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA NQI - 5464, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 10003/2014. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/10/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/10/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0005157 | 14/10/2014 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DESTA ENTIDADE, BEM COMO RELEASES PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/10/2014 | 760.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS POSTES DE FERRO, COM ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, DESTINADOS A CRUZ DO EMBOCA E RUA NOVA DO CRUZEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 14/10/2014 | 307.80 | 00000974450456 | MARILEIDE DA SILVA HENRIQUES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 14/10/2014 | 826.10 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 14/10/2014 | 300.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/10/2014 | 450.00 | 00084024410415 | SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/10/2014 | 400.00 | 00079774440463 | JOSE DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/10/2014 | 842.00 | 00053089944472 | JOSÉ AMÉRICO RIBEIRO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DO CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 14/10/2014 | 400.00 | 00001277261440 | ANA LUCIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/10/2014 | 765.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005162 | 15/10/2014 | 413.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005159 | 15/10/2014 | 17644.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME ITENS 5, 06, 21 E 24 DO PREGÃO 018/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005161 | 15/10/2014 | 8910.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME ITENS 16 E 22 DO PREGÃO 018/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005165 | 16/10/2014 | 2659.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ DO PROGRAMA PNAE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005166 | 16/10/2014 | 9405.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ DO PROGRAMA PNAE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005172 | 16/10/2014 | 4956.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ DO PROGRAMA PNAE PRE-ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005173 | 16/10/2014 | 19387.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ DO PROGRAMA PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005174 | 16/10/2014 | 2322.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/10/2014 | 800.00 | 00007747821450 | JOSE JOZILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MUT--1550-PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS MARCADAS E DE FORMA EMERGENCIAL PARA HOSPITAIS NA CIDADE DO RECIFE-PE NOS DIAS 08/15/22 E 29 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/10/2014 | 469.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/10/2014 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO DE USO DOMICILAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005164 | 16/10/2014 | 280.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005178 | 16/10/2014 | 8024.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005179 | 16/10/2014 | 3911.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 16/10/2014 | 19.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 03/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005181 | 16/10/2014 | 1626.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005182 | 16/10/2014 | 1433.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG - 4235 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/10/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 09/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005184 | 16/10/2014 | 1926.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: DTD-4344, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/10/2014 | 58.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/10/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 13/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/10/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/10/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 02/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/10/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NO DIA 07/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/10/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NO DIA 08/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/10/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 15/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/10/2014 | 400.00 | 00003841796494 | EDIVANIA TAVARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 23 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/10/2014 | 1600.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OFERECIDOS AS MÃES E CRIANÇAS EM EVENTO DO PETI E PROJOVEM NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/10/2014 | 800.00 | 00006577565473 | MARIA EUGENIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DO PRO-JOVEM E PETI, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/10/2014 | 737.00 | 00008236357759 | MILANE HELENA BIZERRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS DO MCMVII (MINHA CASA MINHA VIDA) NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/10/2014 | 2400.00 | 00049660160100 | JOSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS EMBALAGENS ARTESANAIS PARA ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS DOS CURSOS REALIZADOS COM OS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. (SFCV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/10/2014 | 2500.00 | 20598935000129 | PEDRINA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2014, NO VEICULO DE PLACA MMU - 5261. NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005186 | 16/10/2014 | 2117.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MNU - 5261 E MOS-8672, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/10/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.025-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/10/2014 | 500.00 | 18200545000107 | CASA ABRIGO O RESGATE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA A CASA ABRIGO O RESGATE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE SE ENCONTRA ABRIGADO O ADOLESCENTE JOSÉ MATHEUS DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/10/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624079-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4349-4 ITR, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.557-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 13/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005199 | 17/10/2014 | 14666.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005200 | 17/10/2014 | 2297.20 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005207 | 20/10/2014 | 6520.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INGÁ QUE NÃO POSSUEM UNIDADE EXECUTORA PROPRIA.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/10/2014 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/10/2014 | 180.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE, NOS DIAS 13, 15 E 17 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/10/2014 | 3000.00 | 15449571000185 | E & L LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRINTA PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/10/2014 | 269.00 | 00084025115468 | IZABEL CRISTINA MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA PARA A CIDADÃ CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005217 | 21/10/2014 | 3564.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/10/2014 | 13050.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005216 | 21/10/2014 | 5000.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/10/2014 | 850.00 | 00093000448420 | MARIA CRISTINA D SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS SUPRIR AS RECOMENDAÇÕES DA UBCF IV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 22/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 12 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 10 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 10 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 10 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 10 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 10 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 11 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 11 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 11 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 11 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 11 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 14 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 14 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 14 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 14 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 14 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 12 MEDINDO 271 M².EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 13 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 13 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 13 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 13 MEDINDO 271 M².EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 13 MEDINDO 271 M².EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 12 MEDINDO 271 M².EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 12 MEDINDO 271 M².EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 12 MEDINDO 271,0M2. EM FAVOR DO FARPEN ( FUNDO DE APOIO AO REGISTRIO DAS PESSOAS NATURAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/10/2014 | 787.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 04, 09, 16 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0005238 | 22/10/2014 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/10/2014 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/10/2014 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/10/2014 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/10/2014 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/10/2014 | 3850.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/10/2014 | 150.00 | 00004447681498 | FRANCISCO DE ASSIS ANSELMO DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, QUE A REDE NÃO DISPÕE DE VAGAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/10/2014 | 825.00 | 00004182071433 | WALISSON DOMINGOS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS E VESTUÁRIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCÚLOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/10/2014 | 1300.00 | 00049660160100 | JOSILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/10/2014 | 600.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A UM REUNIÃO, ONDE OS PROFISSIONAIS DO CRAS, JUNTO COM O GRUPO DE MÃES FAZEM SUAS ATIVIDADES ONDE ELAS APREDEM A CONFECCIONAR OS ENXOVAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/10/2014 | 724.00 | 00006577565473 | MARIA EUGENIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DA CRECHE EUNICE COSTA GABRIEL, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOS DIAS 01 À 24/10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/10/2014 | 39.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 20/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/10/2014 | 26.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624016-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 22/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/10/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/10/2014 | 3369.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/10/2014 | 157.00 | 17594479000134 | JOELMA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 13/10 A 22/10 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/10/2014 | 790.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA AMBIENTAL), COMO FORMA DE CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/10/2014 | 210.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS EM PALESTRAS, REALIZADAS PELA DEFESA CIVIL EM COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/10/2014 | 400.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA, HONDA POP 100 DE PLACA OFD - 1527, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/10/2014 | 1303.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), EFETUADO NO DIA 20/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/10/2014 | 0.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), REALIZADO NO DIA 20/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 15 MEDINDO 271,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 15 MEDINDO 271,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 15 MEDINDO 271,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 15 MEDINDO 271,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 15 MEDINDO 271,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 16 MEDINDO 271,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 16 MEDINDO 271,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 16 MEDINDO 271,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 16 MEDINDO 271,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 16 MEDINDO 271,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 23/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 16 MEDINDO 271,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/10/2014 | 380.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO E NO GINASIO DE ESPORTES O CARLÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005286 | 23/10/2014 | 7499.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/10/2014 | 5093.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA - PB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005292 | 23/10/2014 | 7499.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005298 | 23/10/2014 | 1234.40 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005299 | 23/10/2014 | 5438.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/10/2014 | 100.00 | 00007816942486 | JAMERSON PERICLES VIEIRA PALHANOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/10/2014 | 100.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/10/2014 | 100.00 | 00009468600416 | JAENE DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 24/10/2014 | 100.00 | 00005563145492 | KATIUCIA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 24/10/2014 | 100.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 24/10/2014 | 100.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/10/2014 | 100.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 24/10/2014 | 100.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 24/10/2014 | 100.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 24/10/2014 | 100.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/10/2014 | 100.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 24/10/2014 | 100.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/10/2014 | 100.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 28 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 17 MEDINDO 297,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/10/2014 | 176.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/10/2014 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548 - 0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 17 MEDINDO 297,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 17 MEDINDO 297,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 24/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 17 MEDINDO 297,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 17 MEDINDO 297,0M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 27 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 27 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 27 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 24/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 27, MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 27 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 24/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 28 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 24/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 28 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 28 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 24/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 28 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 28 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 29 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 29 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 29 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 24/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 29 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 29 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.763-X (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 30 MEDINDO 314,0 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 24/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 30 MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 30 MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 24/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 30 MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 30 MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 31 MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 24/10/2014 | 4705.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0, REFERENTE A TARIFA DIVERSA COBRADA NA CONTA EMPRESTIMO CONSIGNADO, C/C 117-6, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 24/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 31 MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 31 MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 31 MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q. LOTE 31 MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 24/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 32, MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 24/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 32, MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 32, MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 32, MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 24/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 33, MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 33, MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 24/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 33, MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 33, MEDINDO 314,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 24/10/2014 | 40.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 34, MEDINDO 297,0M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 24/10/2014 | 133.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 34, MEDINDO 297 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 34, MEDINDO 297 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 24/10/2014 | 68.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 34, MEDINDO 297 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/10/2014 | 46.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO REGISTRO SIMPLES DE COMPRA E VENDAS DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO, UM TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS QUADRA Q, LOTE 34, MEDINDO 297 M². | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 24/10/2014 | 120.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUCIONARIO CITADO A CIMA, COM OBJTIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE CARTEIRA DE TRABALHO E DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DESTE SETOR, NO MINISTRERIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E) E NO SETOR DE IDENTIDADE (IPC) EM JOÃO PESSO - PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO E NOS DIAS 09, 16 E 20 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 24/10/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 24/10/2014 | 4056.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8 (FMS), EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 24/10/2014 | 4.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 02/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 24/10/2014 | 154.70 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO A TAXAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AFERIMENTO DA BALANÇA DO PSF CENTRAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/10/2014 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/10/2014 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/10/2014 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/10/2014 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/10/2014 | 4303.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME DOCUMENTO DE Nº11.433.072.590.101, EFETUADO NO DIA 27//10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/10/2014 | 430.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME DOCUMENTO DE Nº11.433.073.500.101, EFETUADO NO DIA 27//10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/10/2014 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005401 | 27/10/2014 | 6500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005402 | 27/10/2014 | 6500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/10/2014 | 100.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/10/2014 | 100.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/10/2014 | 100.00 | 00012457329434 | ELIAS ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/10/2014 | 100.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/10/2014 | 100.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/10/2014 | 100.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/10/2014 | 100.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/10/2014 | 100.00 | 00003490733410 | CRISTIANE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/10/2014 | 100.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/10/2014 | 100.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/10/2014 | 100.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/10/2014 | 100.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/10/2014 | 100.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/10/2014 | 100.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/10/2014 | 100.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/10/2014 | 100.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/10/2014 | 100.00 | 00073822515434 | JUDITE VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/10/2014 | 100.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/10/2014 | 100.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/10/2014 | 100.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/10/2014 | 100.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/10/2014 | 100.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/10/2014 | 100.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/10/2014 | 100.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/10/2014 | 100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/10/2014 | 100.00 | 00008379905725 | EDMILSON LIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/10/2014 | 100.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/10/2014 | 1170.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/10/2014 | 1150.00 | 18569391000125 | ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/10/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/10/2014 | 36.70 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A TAXAS COBRADAS POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/10/2014 | 6.20 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A TAXAS COBRADAS POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/10/2014 | 229.96 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A TAXAS COBRADAS POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005438 | 29/10/2014 | 3800.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES LOGICAS, NESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00000772157456 | KECIO FERREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUPS, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/10/2014 | 4730.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/10/2014 | 600.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OFERECIDOS EM PALESTRA NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/10/2014 | 2334.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/10/2014 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE ITR NO DIA 20/03/2014, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RETENÇÃO PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005441 | 30/10/2014 | 2168.20 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/10/2014 | 5953.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CONTA CORRENTE DE Nº 1.220-3 (MDE), EM FAVOR DA ENERGISA - PB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, N° 07, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/10/2014 | 726.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/10/2014 | 843.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/10/2014 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/10/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/10/2014 | 8200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/10/2014 | 1533.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/10/2014 | 9089.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/10/2014 | 3013.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/10/2014 | 35753.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/10/2014 | 1255.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE 25%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014., CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/10/2014 | 89488.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/10/2014 | 40556.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/10/2014 | 73545.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/10/2014 | 39372.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/10/2014 | 11400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005448 | 31/10/2014 | 3062.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005450 | 31/10/2014 | 24178.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672 . VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 16 A 30DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/10/2014 | 12866.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/10/2014 | 10436.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/10/2014 | 47728.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/10/2014 | 13695.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/10/2014 | 32577.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/10/2014 | 99315.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/10/2014 | 284790.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/10/2014 | 36622.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2014 | 24665.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/10/2014 | 33138.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS 15% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/10/2014 | 17868.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/10/2014 | 5822.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/10/2014 | 8902.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/10/2014 | 89343.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/10/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 5.985-4, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/10/2014 | 617.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/10/2014 | 3515.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/10/2014 | 77301.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.., CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005449 | 31/10/2014 | 5534.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5675, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/10/2014 | 11608.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/10/2014 | 11042.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005451 | 31/10/2014 | 961.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/10/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA INCRIÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO TEMA CASP (CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO) QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 01 - 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/10/2014 | 874.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/10/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/10/2014 | 5864.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/10/2014 | 18313.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/10/2014 | 8750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/10/2014 | 13946.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/10/2014 | 13494.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005453 | 31/10/2014 | 1534.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV - 6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/10/2014 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/10/2014 | 6274.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/10/2014 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/10/2014 | 28727.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005452 | 31/10/2014 | 4812.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLÉO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MMY 0255, NQE 3921, MMB 8262, RETRO ESCAVADEIRA E ENCREDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/10/2014 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/10/2014 | 6020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/10/2014 | 1014.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/10/2014 | 15094.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/10/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/10/2014 | 9984.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/10/2014 | 4000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/10/2014 | 28321.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/10/2014 | 87235.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/10/2014 | 5807.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/10/2014 | 6632.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/10/2014 | 25760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/10/2014 | 10940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/10/2014 | 1277.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/10/2014 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/10/2014 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/10/2014 | 9984.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/10/2014 | 22270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/10/2014 | 46623.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/10/2014 | 14972.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/10/2014 | 16774.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | LATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/10/2014 | 20010.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | LATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/10/2014 | 59816.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/10/2014 | 3832.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/10/2014 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005443 | 31/10/2014 | 7962.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005444 | 31/10/2014 | 1425.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005445 | 31/10/2014 | 3868.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005446 | 31/10/2014 | 1287.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG - 4235 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005447 | 31/10/2014 | 1875.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: DTD-4344, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/10/2014 | 440.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/10/2014 | 880.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 31/10/2014 | 1552.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/10/2014 | 4908.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/10/2014 | 231.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/10/2014 | 13757.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/10/2014 | 6614.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/10/2014 | 11581.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/10/2014 | 6046.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/11/2014 | 4000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E REVISÃO TECNICA, OPERACIONALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA MATERNIDADE TIBURCIO VALERIANO DE OLIVEIRA. TRABALHOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA COM AUTORIZAÇÃO DE LAUDOS DE INTERNAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005500 | 03/11/2014 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: HIF - 9630, OFA - 1845, NQD - 6743, OFB - 7968, OFZ - 3674, OFG - 8786, OFE - 8679, DTD - 4344, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 03/11/2014 | 1265.00 | 00079005322420 | JOSÉ ADELSON HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE- PE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA: NQB - 2984/ PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 03/11/2014 | 270.00 | 00004192697467 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS, REALIZADAS NO VEICUILO DE PLACA: NQC - 9958/PB, SENDO UMA DE INGÁ A CAMPINA GRANDE E OUTRA DO SITIO SERRA VERDE A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 03/11/2014 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OGG - 3744, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 03/11/2014 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 03/11/2014 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 03/11/2014 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 03/11/2014 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 03/11/2014 | 400.00 | 00044146744415 | DJANIRA ADELINO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM BIOPSIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 03/11/2014 | 1500.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUATRO PAREDES DE GESO DIVISORIAS NO PSF I, NO BAIROO DA BELA VISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 03/11/2014 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA NQI - 5464, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 10003/2014. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 03/11/2014 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA OSD - 0246, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 03/11/2014 | 200.00 | 00003346457435 | MARLEIDE CABRAL DA SILVA PESSOA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 03/11/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 03/11/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/11/2014 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS COM USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/11/2014 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 03/11/2014 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OGG - 3744, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 03/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRASTE DO EXAME DA SENHORA JUDITH NUNES DE MELO CARVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0005574 | 03/11/2014 | 3620.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0005575 | 03/11/2014 | 25743.46 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 03/11/2014 | 2950.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE INGA, NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA/ INGA/ JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 03/11/2014 | 160.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA COM FINALIDADE DE ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 03/11/2014 | 632.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO 2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO), DO VEICULO VAN DE PLACA: MOA - 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 03/11/2014 | 1383.20 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (RSS) DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005608 | 03/11/2014 | 5040.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 31/10 A 15/11 DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/11/2014 | 3000.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALNTÕES REALIZADOS NOS POSTOS DOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0005627 | 03/11/2014 | 6913.57 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0005628 | 03/11/2014 | 7750.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0005629 | 03/11/2014 | 1721.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0005630 | 03/11/2014 | 4578.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 03/11/2014 | 339.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 03/11/2014 | 332.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/11/2014 | 800.00 | 00018139000434 | FERNANDO VITO DE LIMA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/11/2014 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/11/2014 | 400.00 | 00053090098415 | FILADELFA RODRIGUES BORGES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/11/2014 | 2000.00 | 18916633000100 | ISAQUE SHALLON FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE HARDWARE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005655 | 03/11/2014 | 32545.92 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 03/11/2014 | 121.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 03/11/2014 | 494.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA DE TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 03/11/2014 | 479.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 03/11/2014 | 274.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE Nº 3394-1239, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005492 | 03/11/2014 | 6572.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLÉO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MMY 0255, NQE 3921, MMB 8262, RETRO ESCAVADEIRA E ENCREDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005508 | 03/11/2014 | 2570.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DOIS CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD- 8629 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/11/2014 | 830.00 | 00001463859422 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA EM GERAL DO FIAT UNO DE PLACA: MOL - 2183/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 03/11/2014 | 620.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, SOLDA, PINTURA, TROCA DE PNEUS EM SEIS CARROS DE MÃO DE DUAS RODAS, NO PERIODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 03/11/2014 | 750.00 | 00001551067404 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODE DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005540 | 03/11/2014 | 17940.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE INGA, CONFORME CONTRATO DE Nº 43/2014, NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 03/11/2014 | 600.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 03/11/2014 | 312.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO, LIC. ATRAS. LEI 7.656, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO),NO VEICULO DE PLACA: OGD - 8629, EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/11/2014 | 500.00 | 00092905986468 | EDIVALDO ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS AO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005495 | 03/11/2014 | 1837.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV - 6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 03/11/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 03/11/2014 | 5950.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO LUGARES 4X4 DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 03/11/2014 | 5950.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO LUGARES 4X4 DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 03/11/2014 | 5950.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO LUGARES 4X4 DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 03/11/2014 | 5950.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO LUGARES 4X4 DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/11/2014 | 5950.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO LUGARES 4X4 DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 03/11/2014 | 5950.00 | 00503692000190 | JJFT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO COM CINCO LUGARES 4X4 DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 03/11/2014 | 90.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DIGITAL DAS CISTERNAS CADASTRADAS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, NO DISTRITO DE PONTINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/11/2014 | 50.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVÇÃO DE UMA VINHETA DE UTILIDADE PUBLICA, PARA AÇÃO VOLANTE, DESTINADA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 03/11/2014 | 1141.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/11/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 03/11/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/11/2014 | 400.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA, HONDA POP 100 DE PLACA OFD - 1527, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005497 | 03/11/2014 | 6761.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5675, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005499 | 03/11/2014 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA, OGD - 8629, NA PATROL, RETROESCAVADEIRA 2010, RETROESCAVADEIRA 2013, NO TRATOR AGRALLE E NO TRATOR FORDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 03/11/2014 | 600.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N° 198, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 03/11/2014 | 650.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS SEM NEM UM TIPO DE CONTENÇÃO EM VIAS OU LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12/08 A 12/09 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 03/11/2014 | 307.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MENUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/11/2014 | 1.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 03/11/2014 | 562.50 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PACOTES DE BOLACHAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005494 | 03/11/2014 | 1169.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 03/11/2014 | 9793.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO -, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/10/2014, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 03/11/2014 | 1150.00 | 00000593904761 | SIDINEI MARTINS FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/11/2014 | 46.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.763-X (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 03/11/2014 | 469.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE ALTA PRESSÃO, DESTINADO A ESTA ENTIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005538 | 03/11/2014 | 120.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 03/11/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/11/2014 | 600.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OFERECIDOS EM PALESTRA NA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NO DISTRITO DE PONTINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 03/11/2014 | 600.00 | 00004550739452 | WAGNER RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 03/11/2014 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 03/11/2014 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS ATRAVES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/11/2014 | 800.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVD, VIDEO REALIZADO NA DECISÃO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE SALÃO E DECISÃO 2014 REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2014, NO GINASIO DE ESPORTES O CARLÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 03/11/2014 | 5864.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 03/11/2014 | 800.00 | 00001271823497 | LEONARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS OCORRIDOS NO ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/11 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 03/11/2014 | 2760.00 | 00005852748439 | LUCAS ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS PARTICIPANTES DO DESFILE E ORNAMENTAÇÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005489 | 03/11/2014 | 578.76 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005493 | 03/11/2014 | 3042.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005496 | 03/11/2014 | 23194.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672 . VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 01 A 15DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005501 | 03/11/2014 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OEG-3047, OEY-8123, MOF-8672, OGC-6079, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8480, ÔNIBUS DE PLACA: MMY-0287, MNG-1900, OGD-5538, OGA-8398 E VEICULOS DE PLACA: MOE-9962, OGC-8860; LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005503 | 03/11/2014 | 4641.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005504 | 03/11/2014 | 4700.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A NONA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ONLINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SIMEC, SIGPC, SIGARP ENTRE OUTROS) E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS(PDE,PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO ENTRE OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/11/2014 | 100.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 03/11/2014 | 100.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005509 | 03/11/2014 | 10280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OITE PNEUS, OITO CAMARAS DE AR E OITO PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MNG - 1900 E MMY - 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005515 | 03/11/2014 | 788.40 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005516 | 03/11/2014 | 2377.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 03/11/2014 | 2622.94 | 00087373319491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005534 | 03/11/2014 | 5460.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005539 | 03/11/2014 | 22954.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672 . VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 31/10 A15/11 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005541 | 03/11/2014 | 1758.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ DO PROGRAMA PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005543 | 03/11/2014 | 1343.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005549 | 03/11/2014 | 2309.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005550 | 03/11/2014 | 1330.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005551 | 03/11/2014 | 12499.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005552 | 03/11/2014 | 3570.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/11/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005558 | 03/11/2014 | 1240.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE CAJÚ DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE- ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005559 | 03/11/2014 | 115.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE CAJÚ DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005560 | 03/11/2014 | 2025.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE CAJÚ DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005561 | 03/11/2014 | 1220.00 | 00007699176405 | MANOEL ALEXANDRE DE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMETO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/11/2014 | 1900.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MMY - 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 03/11/2014 | 259.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO 2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO), DA KOMBI ESCOLAR DE PLACA: MOE - 9962, EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 03/11/2014 | 383.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO 2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO), DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNG - 1900, EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005595 | 03/11/2014 | 886.15 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005596 | 03/11/2014 | 629.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005597 | 03/11/2014 | 306.00 | 00059484136753 | SEVERINO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005598 | 03/11/2014 | 542.00 | 00059484136753 | SEVERINO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, TOMATE COENTRO E ACEROLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005599 | 03/11/2014 | 549.00 | 00059484136753 | SEVERINO GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, TOMATE COENTRO E ACEROLA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 03/11/2014 | 249.50 | 00001999247400 | NECI ARAUJO DA SILVA3 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. A SEREM PAGOS COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005601 | 03/11/2014 | 1052.40 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005602 | 03/11/2014 | 570.00 | 00006084162401 | LUCINEIDE GABRIEL DE O SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005603 | 03/11/2014 | 8000.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, COM OSSO E SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005604 | 03/11/2014 | 1299.48 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005606 | 03/11/2014 | 2913.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31/10 A 15/11 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 03/11/2014 | 255.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 03/11/2014 | 529.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 03/11/2014 | 563.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/11/2014 | 513.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA DE N° 3394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00060155140434 | WBANEIDE VALENTE DE MORAIS SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 03/11/2014 | 300.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 03/11/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 03/11/2014 | 2000.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/11/2014 | 399.40 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 03/11/2014 | 315.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DA PROFESSORA LILIANE MARQUES NEVES DO CURSO DE MODELISTA DE TECIDOS DO SENAI, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/11/2014 | 948.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVEMCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/11/2014 | 843.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVEMCIA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/11/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 03/11/2014 | 500.00 | 00084117435434 | JOÃO HOLMES JUNIOR | IMPORTERELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 03/11/2014 | 780.00 | 00084117435434 | JOÃO HOLMES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EFETUADA EM MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL PARA OS CURSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO DA COBERTURA DO SÃO JOÃO 2014 DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 03/11/2014 | 1000.00 | 00009272493757 | PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE SÃO JOÃO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005578 | 03/11/2014 | 2900.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE SOBREMESAS E MOUSSES, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS OFERTADO PELO CRAS, AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE MÃES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005579 | 03/11/2014 | 1850.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE ARTESANATO EM GARRAFA PETI, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS, OFERTADO PELO CREAS AOS PAIS DE USUARIOS SCFV E MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 03/11/2014 | 724.00 | 00000871679485 | IONARA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO PATC APLIQUE NO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E GESTANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/11/2014 | 600.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA UMA REUNIÃO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 03/11/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005605 | 03/11/2014 | 1726.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOS - 8672 E MNU - 5261, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 03/11/2014 | 200.00 | 00010164119442 | EDVANIA GONÇALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 03/11/2014 | 500.00 | 18200545000107 | CASA ABRIGO O RESGATE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA A CASA ABRIGO O RESGATE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE SE ENCONTRA ABRIGADO O ADOLESCENTE JOSÉ MATHEUS DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005611 | 03/11/2014 | 400.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 03/11/2014 | 724.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO GRUPO DE ESPORTE DO SCFV, ANEXO I E II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/11/2014 | 2100.00 | 00085417807400 | ALESSANDRA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE CRAQUELE, MDF, PINTURA EM TECIDO E BORDADOS EM VAGONITE, MINISTRADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/11/2014 | 800.00 | 00002450338403 | WANDERLEY DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CORRESPONDENTE A 32 HORAS DE CARRO DE SOM, NO VEICULO DE PLACA: MMQ - 3804/PB, PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL DO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 03/11/2014 | 1900.00 | 00085417807400 | ALESSANDRA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CULINARIA, ROSAS DE CHOCOLATE, CONFEITARIA DE TORTAS E BOLOS MINISTRADOS NO CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 03/11/2014 | 800.00 | 00002450338403 | WANDERLEY DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CORRESPONDENTE A 32 HORAS DE CARRO DE SOM, NO VEICULO DE PLACA: MMQ - 3804/PB, PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 03/11/2014 | 724.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005623 | 03/11/2014 | 3800.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE ENCANADOR, COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS AULAS, OFERTADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BENEFICIADOS COM AS CASAS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 03/11/2014 | 1600.00 | 00092888771420 | ALBERTO ALVES DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO DE PLACA: NPX - 0530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005631 | 03/11/2014 | 2620.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NUCLEO I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0005632 | 03/11/2014 | 3500.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0005643 | 03/11/2014 | 1198.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212014 | 0005644 | 03/11/2014 | 1301.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/11/2014 | 700.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENTE SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/11/2014 | 300.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO SITIO TORRE PARA INGA, COM FINALIDADE A ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NO VEICULO DE PLACA OEX - 2535. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/11/2014 | 350.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DO CURSO DE MODELISTA E COSTURA INDUSTRIAL DO SENAI, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005660 | 04/11/2014 | 1049.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 04/11/2014 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/11/2014 | 40.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 04/11/2014 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 04/11/2014 | 37.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 04/11/2014 | 363.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 04/11/2014 | 219.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI ANEXO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 04/11/2014 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 04/11/2014 | 158.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 04/11/2014 | 103.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 04/11/2014 | 111.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005661 | 04/11/2014 | 895.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 04/11/2014 | 13309.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 04/11/2014 | 2432.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SESSENTA E QUATRO BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 04/11/2014 | 284813.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 04/11/2014 | 100384.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 04/11/2014 | 34141.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005677 | 04/11/2014 | 1351.35 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE - ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005684 | 04/11/2014 | 4586.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005685 | 04/11/2014 | 4586.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 04/11/2014 | 89.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D' AGUA, ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 04/11/2014 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 04/11/2014 | 12.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 04/11/2014 | 64.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 04/11/2014 | 53.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042014 | 0005717 | 04/11/2014 | 190.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DESTINADA A ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA, PERENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 04/11/2014 | 81140.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005659 | 04/11/2014 | 761.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 04/11/2014 | 19013.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 04/11/2014 | 75.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 04/11/2014 | 11608.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 04/11/2014 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 04/11/2014 | 38.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0005658 | 04/11/2014 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DESTA ENTIDADE, BEM COMO RELEASES PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 04/11/2014 | 142.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEFESA CILVIL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 04/11/2014 | 139.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DEFESA CILVIL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0005656 | 04/11/2014 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 04/11/2014 | 750.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 04/11/2014 | 90261.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 04/11/2014 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 04/11/2014 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/11/2014 | 5952.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 04/11/2014 | 6632.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 04/11/2014 | 48.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 04/11/2014 | 50.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092014 | 0005662 | 04/11/2014 | 1147.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 04/11/2014 | 418.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ONZE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 04/11/2014 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS = DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 04/11/2014 | 8600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 04/11/2014 | 7093.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 04/11/2014 | 4152.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 04/11/2014 | 55211.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 04/11/2014 | 14462.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 04/11/2014 | 17640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/11/2014 | 1500.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO DE USO DOMICILAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 04/11/2014 | 175.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 04/11/2014 | 182.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 04/11/2014 | 6.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 04/11/2014 | 238.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 04/11/2014 | 210.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 04/11/2014 | 140.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 04/11/2014 | 112.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 05/11/2014 | 1440.00 | 00018143245420 | SUELI DOS REIS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS EXTRAORDINARIOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 25 DE NOVEMBRO DE 2014, NO LABORATORIO MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 05/11/2014 | 180.00 | 00000011636475 | LIDIA GOMES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/11/2014 | 110.00 | 00078949599449 | GRAÇA DE LOURDES A C DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO EXTRA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2014, NA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 05/11/2014 | 720.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0005720 | 05/11/2014 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 05/11/2014 | 130.00 | 00022568107472 | GISELDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A BR 230 AO SITIO TORRE DO CUSTODIO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 05/11/2014 | 1581.00 | 00001769342435 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 93 METROS LINEARES DE PEDRA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATA- BURROS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/11/2014 | 160.00 | 00004943728421 | GLEISOM GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO ANEXO I DA DEFESA CIVIL, DURANTE OS DIAS 17,18,19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/11/2014 | 80.00 | 00010813046424 | MARIA LUCIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS FOTOGRAFICOS (DIGITAL DA COMPDEC), COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 05/11/2014 | 875.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR PESSOAL E SETOR CONTABIL EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/11/2014 | 643.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/09 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/11/2014 | 643.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 29/08/2014 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/11/2014 | 643.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 31/10/2014 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005745 | 05/11/2014 | 13881.35 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULA ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PEJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005748 | 05/11/2014 | 6000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AS NOVAS TURMAS DO EJA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0005758 | 05/11/2014 | 1600.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE INGA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/11/2014 | 2000.00 | 00085417807400 | ALESSANDRA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/11/2014 | 2000.00 | 00085417807400 | ALESSANDRA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO E ORNAMENTAÇÃO EM FETAS PARA IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 05/11/2014 | 180.00 | 00024720461468 | JOÃO AVELINO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 05/11/2014 | 70.00 | 00032060289491 | RITA FRANCISCA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 05/11/2014 | 200.00 | 00077409981768 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 05/11/2014 | 70.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 05/11/2014 | 350.00 | 00008945924400 | MIRIAN NIELSA DAS NEVES MONTEIRO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 05/11/2014 | 70.00 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 05/11/2014 | 1400.00 | 00041234545420 | JOSETE AZEVEDO CHAVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 05/11/2014 | 120.00 | 00008405943480 | MARIA ANUNCIADA CELESTINO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 05/11/2014 | 70.00 | 00092900496420 | MARIA JOSELIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 05/11/2014 | 70.00 | 00044154259415 | SANDRA REGINA OLIVEIRA BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 05/11/2014 | 70.00 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 05/11/2014 | 120.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 05/11/2014 | 200.00 | 00076869032491 | MARIA DA PENHA FELIX BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/11/2014 | 300.00 | 00067519814491 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 05/11/2014 | 70.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 05/11/2014 | 150.00 | 00001255583410 | MARIA DA GUIA MAMEDES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA E CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 05/11/2014 | 170.00 | 00007894051489 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 05/11/2014 | 120.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 05/11/2014 | 400.00 | 00079774440463 | JOSE DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/11/2014 | 250.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 05/11/2014 | 180.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DO CURSO DE MODELISTA E COSTURA INDUSTRIAL DO SENAI, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE OUTUBRO E 03, 04, 05, 06, 07, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 05/11/2014 | 2500.00 | 20598935000129 | PEDRINA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMU - 5261, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/11/2014 | 3200.00 | 00003089815451 | MARCIO JOSE PESSOA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUAS ANO BASE 2013, CENSO SUAS 2014 E ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA O CMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/11/2014 | 150.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/11/2014 | 250.00 | 00003563441421 | FRANCICLEIDE DE OLIVEIRA ALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/11/2014 | 200.00 | 00000127399798 | SEVERINO GOMES DAS NEVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL E FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 06/11/2014 | 1015.65 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/11/2014 | 100.00 | 00012916882421 | ANA LAIS DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 06/11/2014 | 2750.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SCFV COM OS GRUPOS DE KARATE, ESPORTE, QUADRILHAS JUNINAS, BANDA FANFARRA E GRUPO DE IDOSOS NAS CIDADES DE CARPINA, SAPE, CAMPINA GRANDE, REALIZADAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 06/11/2014 | 887.00 | 04130531001806 | ROSA MASTER | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNEBRES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 06/11/2014 | 80.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 06/11/2014 | 320.00 | 00004228644473 | EDIVALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SIMBOLOS NATALINOS ARTESANAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 06/11/2014 | 643.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 - 3703, COM DATA DE VENCIMENTO DE 28/11/2014 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 06/11/2014 | 1006.78 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA OS FESTEJOS NATALINOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 06/11/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005762 | 06/11/2014 | 7020.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005763 | 06/11/2014 | 13100.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005764 | 06/11/2014 | 15040.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 06/11/2014 | 5082.05 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 06/11/2014 | 765.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 06/11/2014 | 1042.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/11/2014 | 4684.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/11/2014 | 4120.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/11/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 10/11/2014 | 7497.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/11/2014 | 25300.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. (RFB-PREV-OB-DEV), EFETUADO NO DIA 10/11/2014, CONFORME D.D.A. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/11/2014 | 10.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE ICMS 8.548-0 NO DIA 19/11/2014, RELATIVO A TARIFA PARA PAGAMENTO DE ENVIO DE REMESSA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005787 | 10/11/2014 | 18998.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ, CONFORME OS ITENS 21 - 22 E 24 DO PREGÃO 018/2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005789 | 10/11/2014 | 8763.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME ITENS 05-06- E 16 DO PREGÃO 018/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 11/11/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 11/11/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/11/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 13/11/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624018-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 13/11/2014 | 13.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624015 - 6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NO DIA 12/11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0005800 | 13/11/2014 | 9168.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 13/11/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.025-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 14/11/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 17/11/2014 | 6.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 624.060-1, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005860 | 17/11/2014 | 980.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG - 4235 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31/10 A 15/11/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005861 | 17/11/2014 | 1289.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: DTD - 4344, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31/10 a 15/11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005862 | 17/11/2014 | 961.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 31/10 A 15/11/14. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005863 | 17/11/2014 | 2891.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005867 | 17/11/2014 | 2666.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM E OLÉO DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MMY 0255, NQE 3921, MMB 8262, RETRO ESCAVADEIRA E ENCREDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 17/11/2014 | 430.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME DOCUMENTO DE Nº11.433.073.500.101, PROCESSO DE Nº 020.2009.001.202-0, DEBITADO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 17/11/2014 | 4303.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN JUD, CONFORME DOCUMENTO DE Nº11.433.073.500.101, PROCESSO DE Nº 020.2009.001.202-0, DEBITADO EM 17/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.557-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 17/11/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.763-X (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005865 | 17/11/2014 | 956.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31/10 A 15/11/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005868 | 17/11/2014 | 2454.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5675, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005864 | 17/11/2014 | 1010.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV - 6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 31/10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005866 | 17/11/2014 | 1217.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNCECIMENTO DE LUBRIFICANTES EM GERAL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 18/11/2014 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/11/2014 | 12726.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/11/2014 | 2112.60 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/11/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624015 - 6, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/11/2014 | 4830.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA QUARENTA E QUATRO PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAIDO DE INGA PARA CAMPINA GRANDE, IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHÃ, NOPERIODO DE 01 A 31/10/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/11/2014 | 957.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE ICMS 8.548-0 NO DIA 19/11/2014, RELATIVO A TARIFA PARA PAGAMENTO DE ENVIO DE REMESSA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/11/2014 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/11/2014 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORAS STUDIO 207, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 20/11/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/11/2014 | 8000.00 | 15747087000132 | T & T CONTABILIDADE - TALLES HEMÍNIO SANTOS MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 21/11/2014 | 171.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.985-4 FEP (FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/11/2014 | 800.00 | 00006577565473 | MARIA EUGENIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMO ATENDENTE DURANTE O TURNO DA TARDE, NO PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.763-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 25/11/2014 | 715.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE ICMS 8.548-0 NO DIA 19/11/2014, RELATIVO A TARIFA PARA PAGAMENTO DE ENVIO DE REMESSA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 25/11/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312014 | 0005818 | 26/11/2014 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/11/2014 | 566.00 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS E BARRAS EM FERRO OUTROS MATERIAIS DESTINADINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAÕ DAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2014 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.763-X (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/11/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/07/2014 - 3629, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/06 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/11/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/08/2014 - 3629, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/06 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/11/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2014 - 3629, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/06 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/11/2014 | 500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/10/2014 - 3629, COM DATA DE VENCIMENTO DE 30/06 DE 2014. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAEMNTO DA ANTECIPAÇÃO DESTE VALOR PARA SER DEFERIDO O PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO DÉBITO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/11/2014 | 77301.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/11/2014 | 2800.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE ICMS 8.548-0 NO DIA 19/11/2014, RELATIVO A TARIFA PARA PAGAMENTO DE ENVIO DE REMESSA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/11/2014 | 1.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/11/2014 | 3543.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/11/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/11/2014 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/11/2014 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/11/2014 | 42728.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/11/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/11/2014 | 9089.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/11/2014 | 3013.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/11/2014 | 35753.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/11/2014 | 1255.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL MDE 25%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/11/2014 | 89488.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/11/2014 | 1448.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/11/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/11/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/11/2014 | 146.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/11/2014 | 33138.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS 15% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/11/2014 | 3683.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/11/2014 | 7705.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/11/2014 | 17413.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/11/2014 | 42797.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/11/2014 | 5160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/11/2014 | 13164.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/11/2014 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/11/2014 | 7944.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.S.F. BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/11/2014 | 1000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.E.O. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/11/2014 | 17920.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - M.A.C. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/11/2014 | 440.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/11/2014 | 880.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/11/2014 | 1552.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/11/2014 | 4908.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/11/2014 | 231.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/11/2014 | 13757.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/11/2014 | 6614.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/11/2014 | 11581.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/11/2014 | 6046.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/11/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/11/2014 | 1277.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/11/2014 | 1100.00 | 00006577565473 | MARIA EUGENIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIGITAÇÃO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/11/2014 | 726.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CRAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/11/2014 | 843.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO CREAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/11/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/12/2014 | 800.00 | 00003483139427 | JOSÉ SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/12/2014 | 2500.00 | 20598935000129 | PEDRINA DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMU - 5261, DESTINADO PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00092888771420 | ALBERTO ALVES DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PREPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO AUTOMOTIVO, UNO DE PLACA: NPX-0530, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/12/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/12/2014 | 227.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/12/2014 | 452.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/12/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/12/2014 | 125.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL A AGOSTO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/12/2014 | 150.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/12/2014 | 632.00 | 00008236357759 | MILANE HELENA BIZERRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/12/2014 | 724.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO GRUPO DE ESPORTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ANEXO I E II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/12/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/12/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/12/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006004 | 01/12/2014 | 1696.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOS - 8672 E MNU - 5261, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006016 | 01/12/2014 | 1950.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS, OFERTADO AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/12/2014 | 532.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE QUATORZE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SCFV NUCLEO I E II DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/12/2014 | 800.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS NO PROGRAMA DE RADIO, GIL COSTA EM AÇÃO E NO SITE DO MESMO NOME, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006025 | 01/12/2014 | 1900.00 | 01128833000103 | COPRESTA - COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CURSO DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS, OFERTADO A 30 ALUNOS NO MUNICIPIO DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/12/2014 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/12/2014 | 582.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL LOCALIZADO NA ESTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/12/2014 | 607.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL LOCALIZADO NA ESTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/12/2014 | 374.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL LOCALIZADO NA ESTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/12/2014 | 64.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/12/2014 | 388.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/12/2014 | 255.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/12/2014 | 122.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005976 | 01/12/2014 | 4403.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLÉO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MMY 0255, NQE 3921, MMB 8262, RETRO ESCAVADEIRA E ENCREDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/12/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE REFERENTE COM ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÂO INTEGRADA DE RESÍDUOS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO SOB O Nº 002/2014, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DIVIDIDO EM 12 PARCELAS FIXAS DE R$ 3.636,36.(2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/12/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE REFERENTE COM ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÂO INTEGRADA DE RESÍDUOS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO SOB O Nº 002/2014, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014, DIVIDIDO EM 12 PARCELAS FIXAS DE R$ 3.636,36.(3ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/12/2014 | 156.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/12/2014 | 265.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/12/2014 | 265.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/12/2014 | 265.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/12/2014 | 265.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGA, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/12/2014 | 480.00 | 00070471834424 | FABIO NASCIMENTO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COLETOR DE LIXO NA CAÇAMBA, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0006036 | 01/12/2014 | 20000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005889 | 01/12/2014 | 9000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/12/2014 | 3950.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA (SIA, CNFS, SIND, SISAIN, BPA, RAAS, SIAB, ETC), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0005910 | 01/12/2014 | 5803.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0005912 | 01/12/2014 | 5735.94 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/12/2014 | 1380.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENÇÃO ELETRICA E IMPLANTAÇÃO DE DIVISORIAS EM GESSO, NO PSF I DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005923 | 01/12/2014 | 740.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA: HIF - 9630, OFA - 1845, NQD - 6743, OFB - 7968, OFZ - 3674, OFG - 8786, OFE - 8679, DTD - 4344, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/12/2014 | 190.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/12/2014 | 102.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VIII, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/12/2014 | 154.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/12/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/12/2014 | 600.00 | 00005852748439 | LUCAS ALVES LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 22/11/2014, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/12/2014 | 230.00 | 00002663243477 | MARIA JOSE BORBA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005961 | 01/12/2014 | 1070.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG - 4235 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/11 A 30/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005962 | 01/12/2014 | 944.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 30/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005963 | 01/12/2014 | 25593.11 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/12/2014 | 425.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MOTO, DE PLACA MOA - 3483, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES RESIDENTE NOS SÍTIOS CORREDOR E SURRÃO DE BAIXO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/12/2014 | 2950.00 | 15746023000117 | JANE KELLY BATISTA RAMALHO PEDROZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE INGA, NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA/ INGA/ JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005966 | 01/12/2014 | 3066.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005967 | 01/12/2014 | 1322.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15/11 A 30/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/12/2014 | 28.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0005977 | 01/12/2014 | 12611.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012014 | 0005978 | 01/12/2014 | 13858.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE PSF'S DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/12/2014 | 400.00 | 00005480813447 | VALDILENE GUEDES DE OLIVEIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/12/2014 | 250.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/12/2014 | 250.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/12/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/12/2014 | 100.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DE EQUIPE ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE MAMOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/12/2014 | 4800.00 | 00092874428434 | ANTONIO HENRIQUES DE FRANÇA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OITENTA CONSULTAS DE GINECOLOGIA MAIS COPOSCOPIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/12/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/12/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/12/2014 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006003 | 01/12/2014 | 7165.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/12/2014 | 4777.79 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/12/2014 | 1105.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006012 | 01/12/2014 | 3686.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006013 | 01/12/2014 | 3426.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006014 | 01/12/2014 | 523.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006015 | 01/12/2014 | 6276.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/12/2014 | 114.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRÊS BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/12/2014 | 2200.00 | 18675817000125 | FERNANDO ABREU SERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA OGG - 3744, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/12/2014 | 4800.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS NA SECRETARIA DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00088766063434 | JANDDA MORYZA DA SILVA HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005897 | 01/12/2014 | 6800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO AS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005900 | 01/12/2014 | 480.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA, SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005901 | 01/12/2014 | 101.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005902 | 01/12/2014 | 273.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005904 | 01/12/2014 | 100.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005905 | 01/12/2014 | 2937.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005906 | 01/12/2014 | 314.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005907 | 01/12/2014 | 3912.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/12/2014 | 700.00 | 00087373319491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/12/2014 | 401.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO 2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO), DO VEICULO DE PLACA: NPR-6943, EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/12/2014 | 397.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO 2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO), DO VEICULO DE PLACA: OGD-5538, EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/12/2014 | 396.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO 2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO), DO VEICULO DE PLACA: OGC-6079, EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/12/2014 | 543.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (LICENCIAMENTO (2013 E 2014), BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO (2013 E 2014), LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2014), DO VEICULO DE PLACA: OGA-8480, EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/12/2014 | 397.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO 2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2014, DO VEICULO DE PLACA: NQJ-8398, EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/12/2014 | 398.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO 2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2014), DO VEICULO DE PLACA: OGE-3047, EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/12/2014 | 401.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO 2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2014), DO VEICULO DE PLACA: OEY-8123, EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/12/2014 | 401.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS (LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO 2014, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2014), DO VEICULO DE PLACA: NPS-9614, EM FAVOR DO DETRAN - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005922 | 01/12/2014 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAIS DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA: OEG-3047, OEY-8123, MOF-8672, OGC-6079, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8480, ÔNIBUS DE PLACA: MMY-0287, MNG-1900, OGD-5538, OGA-8398 E VEICULOS DE PLACA: MOE-9962, OGC-8860; LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005952 | 01/12/2014 | 24524.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672 . VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 15/11 A30/11 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005959 | 01/12/2014 | 2340.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/12/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006002 | 01/12/2014 | 3152.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006017 | 01/12/2014 | 7032.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/12/2014 | 494.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TREZE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/12/2014 | 950.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA, CRECHE MUNICIPAL E OUTROS NO PERIODO DE 10 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0006026 | 01/12/2014 | 9060.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME ITENS 06, 16 E 21 DO PREGÃO 018/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006027 | 01/12/2014 | 3299.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, PAGO COM RECURSO DO PNAE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006028 | 01/12/2014 | 129.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006029 | 01/12/2014 | 1900.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006030 | 01/12/2014 | 12888.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGA. SEGMENTO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006031 | 01/12/2014 | 3539.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006032 | 01/12/2014 | 15060.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006033 | 01/12/2014 | 639.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005975 | 01/12/2014 | 1179.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV - 6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/12/2014 | 1851.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 13, 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0006034 | 01/12/2014 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DESTA ENTIDADE, BEM COMO RELEASES PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/12/2014 | 800.00 | 00001271823497 | LEONARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA NA CRUZ DO EMBOCA, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005924 | 01/12/2014 | 1155.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA, OGD - 8629, NA PATROL, RETROESCAVADEIRA 2010, RETROESCAVADEIRA 2013, NO TRATOR AGRALLE E NO TRATOR FORDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/12/2014 | 150.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005968 | 01/12/2014 | 5296.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5675, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/11 A 30/11 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/12/2014 | 400.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM UM POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/12/2014 | 240.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUCIONARIO CITADO A CIMA, COM OBJTIVO DE ENTREGAR E RECEBER DOCUMENTOS DE CARTEIRA DE TRABALHO E DOCUMENTOS DE IDENTIDADE DESTE SETOR, NO MINISTRERIO DO TRABALHO E EMPREGO (M.T.E) E NO SETOR DE IDENTIDADE (IPC) EM JOÃO PESSO - PB, NOS MÊSES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/12/2014 | 160.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO CITADO, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/12/2014 | 1150.00 | 00000593904761 | SIDINEI MARTINS FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/12/2014 | 12540.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA ENTIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/12/2014 | 93.09 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A TAXAS COBRADAS POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/12/2014 | 0.92 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A TAXAS COBRADAS POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/12/2014 | 900.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/12/2014 | 175.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO VICULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE ABRIL A OUTUBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE UM ANEXO VICULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0005953 | 01/12/2014 | 936.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15/11 A 30/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/12/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TREINAMENTO PCASP, DCASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/12/2014 | 875.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/12/2014 | 1172.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE FPM NO DIA 01/12/2014, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RETENÇÃO PASEP), CONFORME COMPROVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/12/2014 | 297.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE Nº 4.261-7 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 01/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0006011 | 01/12/2014 | 1600.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/12/2014 | 500.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, DE CARATER EVENTUAL E URGENTE, EXCEPCIONALMENTE PRESTADOS NO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: OEX-2535/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/12/2014 | 1.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092014 | 0006043 | 02/12/2014 | 557.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/12/2014 | 3949.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0006073 | 02/12/2014 | 2300.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS PARA O SITE INSTITUCIONAL DESTA ENTIDADE, BEM COMO RELEASES PARA OS DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092014 | 0006041 | 02/12/2014 | 1106.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0006046 | 02/12/2014 | 4700.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A DÉCIMA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ONLINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SIMEC, SIGPC, SIGARP ENTRE OUTROS) E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS(PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO ENTRE OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006063 | 02/12/2014 | 47.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0006066 | 02/12/2014 | 9099.09 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0006067 | 02/12/2014 | 84.63 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0006068 | 02/12/2014 | 76.44 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0006069 | 02/12/2014 | 3398.85 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0006071 | 02/12/2014 | 15080.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME ITENS 05, 22 E 24 DO PREGÃO 018/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092014 | 0006040 | 02/12/2014 | 1323.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0006049 | 02/12/2014 | 1000.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO AUDITORIO DO SALÃO DE EVENTOS, SONHO DE FESTA E RECEPÇÕES E FORNECIMENTO DE COOFFE BREAK PARA UMA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE INGA- PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/12/2014 | 420.00 | 21149878000163 | DEBORAH ALVES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE TRES OCULOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 02/12/2014 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO PESSOAS, DE PLACA NQI - 5464, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 10003/2014. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 02/12/2014 | 160.00 | 00008855267400 | RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DE PLANTÃO DE FINAIS DE SEMANA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 02/12/2014 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: OSD - 0246 CONFORME CONTRATO N° 002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 02/12/2014 | 2200.00 | 19668818000105 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 10003/2014 E PREGÃO PRESENCIAL 10003/2014. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 02/12/2014 | 2500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSF'S PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA: OSD - 0246 CONFORME CONTRATO N° 1002/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 02/12/2014 | 250.00 | 00001179030435 | CICERA CORDEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 02/12/2014 | 374.00 | 00098030841434 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.439-8, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092014 | 0006039 | 02/12/2014 | 561.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 02/12/2014 | 750.00 | 00009016992413 | FABIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000092014 | 0006042 | 02/12/2014 | 789.00 | 17398028000121 | HILDEBERTO RODRIGUES - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 02/12/2014 | 420.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM PP COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 02/12/2014 | 250.00 | 00007233497460 | EDILSON DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 02/12/2014 | 200.00 | 00008236357759 | MILANE HELENA BIZERRA DE MELO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/12/2014 | 485.00 | 00008855267400 | RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 02/12/2014 | 1570.87 | 00004228644473 | EDIVALDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONECOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 02/12/2014 | 3050.00 | 00006944223473 | THIAGO AMÉRICO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS, DOCES E ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO NATALINO DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/12/2014 | 2750.00 | 00088766063434 | JANDDA MORYZA DA SILVA HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE ROUPAS E ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA EVENTO REALIZADO COM ALUNOS DO PRO JOVEM DO CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/12/2014 | 3300.00 | 00009812127437 | TERCYANE FRANCISCA RODRIGUES HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E DOCES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE MÃES E IDOSOS DO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/12/2014 | 1075.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL, 06 (SEIS) MEGA DE LINK DEDICADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INGA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/12/2014 | 70.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/12/2014 | 200.00 | 00004529336417 | JOSINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 02/12/2014 | 227.40 | 00005701273431 | IONARA RAMOS DE MEDEIROS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E SOBREMESAS DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 02/12/2014 | 1680.00 | 00006891473411 | RAFAEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOTAS E QUEPES PARA A QUADRILHA MORANGO DO NORDESTE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 02/12/2014 | 114.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRES BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 02/12/2014 | 900.00 | 00079005608404 | EDNALDO DE LIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA UMA REUNIÃO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS JUNTO COM O GRUPO DE IDOSOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 02/12/2014 | 2319.52 | 13502924000138 | MILCA PEREIRA DE SIQUEIRA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VINTE KIMONOS E TRINTA E QUATRO FAIXAS DE KARATE, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/12/2014 | 210.00 | 00008855267400 | RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DO PETI, PRO JOVEM E CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 02/12/2014 | 2300.00 | 00088766063434 | JANDDA MORYZA DA SILVA HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO MINISTRADO DE CRAQUELE EM VIDRO, MDF E BOQUE DE ROSAS DE CHOCOLATE PARA AS MÃES DO CRAS COM ENCERRAMENTO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 03/12/2014 | 120.00 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 03/12/2014 | 135.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/12/2014 | 200.00 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 03/12/2014 | 70.00 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 03/12/2014 | 200.00 | 00076869032491 | MARIA DA PENHA FELIX BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 03/12/2014 | 218.76 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRCA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 03/12/2014 | 200.00 | 00096449667400 | MARIA APARECIDA DE MELO GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 03/12/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 03/12/2014 | 530.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 03/12/2014 | 587.72 | 00079765475420 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA E OUTROS INFRAESTRUTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME PROCESSO Nº 020.2010.000.664-0, TENDO COMO CREDOR O BENEFICIÁRIO ACIMA CITADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 03/12/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/12/2014 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.557-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 04/12/2014 | 59.49 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 04/12/2014 | 70.00 | 00006808634432 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO CUSTEIO COM TRATAMENTO MEDICO, PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 04/12/2014 | 95.43 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAUJO GONÇALVES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 04/12/2014 | 200.00 | 00004661717490 | ADRIANO CLAUDINO SANTANA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 04/12/2014 | 70.00 | 00008859294460 | EDICLEIDE DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 04/12/2014 | 150.00 | 00011157555446 | JESSICA TRIGUEIRO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 04/12/2014 | 124.89 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 04/12/2014 | 212.38 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PAGAMENTO ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 04/12/2014 | 250.00 | 00000836253485 | LEOZITA MARIA DA SILVA QUEIROZ | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 04/12/2014 | 200.00 | 00001277166455 | NEIDE RODRIGUES ARRUDA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 04/12/2014 | 133.84 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 05/12/2014 | 70.00 | 00009802619450 | SIMONE GONÇALVES DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 05/12/2014 | 61.72 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 05/12/2014 | 200.00 | 00001277261440 | ANA LUCIA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 05/12/2014 | 120.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 05/12/2014 | 180.00 | 00079784330482 | JOSELIO DA MATA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 05/12/2014 | 70.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/12/2014 | 70.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 05/12/2014 | 200.00 | 00050703650459 | LUZINETE SERAFIM DE ANDRADE | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 05/12/2014 | 70.00 | 00093489978749 | IVANILDO BELO DE FREITAS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA O CIDADÃO SUPRA CITADO, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 05/12/2014 | 200.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.025-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0006253 | 05/12/2014 | 873.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NUMERO: 5685, NA DATA 04/11/2014. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGURT SABOR MORANGO, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 05/12/2014 | 465.25 | 00032353928404 | JOSEFA NUNES DE S SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ESCOLAR, DURANTE OITO DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 NA ESCOLA DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0006111 | 08/12/2014 | 12320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, EM QUATRO UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 03/09, 04/09 A 03/10, 04/10 A 03/11 E 04/11 A 03/12 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0006112 | 08/12/2014 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 03/09, 04/09 A 03/10, 04/10 A 03/11 E 04/11 A 03/12 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0006113 | 08/12/2014 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 03/09, 04/09 A 03/10, 04/10 A 03/11 E 04/11 A 03/12 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006115 | 08/12/2014 | 1495.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG - 4235, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0006110 | 08/12/2014 | 4480.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 03/09, 04/09 A 03/10, 04/10 A 03/11 E 04/11 A 03/12 DE 2014. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2013, CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 08/12/2014 | 2000.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 15, INGÁ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E O CADASTRO UNICO, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062014 | 0006254 | 09/12/2014 | 5799.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006116 | 09/12/2014 | 1434.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACA: MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006118 | 09/12/2014 | 3169.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006119 | 09/12/2014 | 8124.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006121 | 09/12/2014 | 1166.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A15 DE DEZEMBRO 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 09/12/2014 | 6.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE DE Nº 6624019-9, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006122 | 09/12/2014 | 994.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 09/12/2014 | 5837.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006117 | 09/12/2014 | 23205.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672 . VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO 01 A 15DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006120 | 09/12/2014 | 2680.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672 . VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/12/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/12/2014 | 9793.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB - PREV - PARCELAMENTO -, DEBITADO NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10/10/2014, CONFORME ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/12/2014 | 1.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/12/2014 | 6056.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/12/2014 | 31355.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, EM FAVOR DO I.N.S.S. (RFB-PREV-OB-DEV), EFETUADO NO DIA 10/11/2014, CONFORME D.D.A. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006126 | 10/12/2014 | 1655.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV - 6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/12/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/12/2014 | 2000.00 | 18916633000100 | ISAQUE SHALLON FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE HARDWARE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00011164708457 | IURI SIMÃO DA SILVA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS PEDRA LAVRADA, DUAS ESTRADAS E HOTEL CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/12/2014 | 5070.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0006123 | 10/12/2014 | 850.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/10 A 03/11 E 04/11 A 03/12 DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0006124 | 10/12/2014 | 850.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/10 A 03/11 E 04/11 A 03/12 DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0006125 | 10/12/2014 | 3080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/10 A 03/11 E 04/11 A 03/12 DE 2014. CONFORME CONTRATO N° 106/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 11/12/2014 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/12/2014 | 85316.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 11/12/2014 | 3076.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 11/12/2014 | 5232.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 11/12/2014 | 1126.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA PRAÇA VILA DO IMPERADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 11/12/2014 | 18290.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 11/12/2014 | 13232.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA - , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 11/12/2014 | 12886.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 11/12/2014 | 54117.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 11/12/2014 | 1833.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 11/12/2014 | 3461.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 11/12/2014 | 500.65 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/12/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 11/12/2014 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO B | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), REALIZADO NA C/C Nº 4.261-7, BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 11/12/2014 | 5864.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 11/12/2014 | 13105.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/12/2014 | 12308.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/12/2014 | 258344.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO -, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 11/12/2014 | 97536.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 11/12/2014 | 31743.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 11/12/2014 | 72132.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 11/12/2014 | 10098.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/12/2014 | 1200.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N° 198, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 12/12/2014 | 100.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA A FILHA DA CIDADÃ SUPRA CITADA, RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 12/12/2014 | 1300.00 | 00008028844405 | FABIOLA ALVES PEREIRA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA UM PARENTE DA CIDADÃ SUPRA CITADA, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 12/12/2014 | 630.00 | 00008855267400 | RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, REALIZADAS NO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 15/12/2014 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 15/12/2014 | 500.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/12/2014 | 722.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 15/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS EM FAVOR DO CREA-PB. CONFORME ANOTAÇÃO RESPONSAVEL TECNICA, Nº: 10000000000094311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 15/12/2014 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 05, 13 E 16 DE DEZEMBRO DE 2014, ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 15/12/2014 | 4700.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | IMPORTE RELATIVO A DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAENTO, ALIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS ON LINE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SIMEC, SIGPC, SIGARP, ENTRE OUTROS), E DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS (PDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO, PDE INTERATIVO, PDDE RURAL, ESCOLA DO CAMPO E OUTROS), BEM COMO PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006255 | 16/12/2014 | 2580.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 16/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEBITO EFETUADO NESTADATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006257 | 16/12/2014 | 6038.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5675, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 16/12/2014 | 1200.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 16/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS EM FAVOR DO CREA-PB. CONFORME ANOTAÇÃO RESPONSAVEL TECNICA, Nº: 10000000000094313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 16/12/2014 | 13360.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.548-0, EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006258 | 16/12/2014 | 4980.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLÉO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MMY 0255, NQE 3921, MMB 8262, RETRO ESCAVADEIRA E ENCREDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.025-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006256 | 16/12/2014 | 1933.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOS - 8672 E MNU - 5261, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 17/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.022-5, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 17/12/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS EM FAVOR DO CREA-PB. CONFORME ANOTAÇÃO RESPONSAVEL TECNICA, Nº: 10000000000094317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 17/12/2014 | 54.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 17/12/2014 | 1124587.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DO PARCELAMENTO ORDINÁRIO DA LEI 10.522/02, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014, FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 18/12/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 18/12/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS EM FAVOR DO CREA-PB. CONFORME ANOTAÇÃO RESPONSAVEL TECNICA, Nº: 10000000000094318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/12/2014 | 750.00 | 00011649222467 | MARCIO FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CAÇAMBA DE LIXO, NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/12/2014 | 665.00 | 00010165512407 | GILBERTO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/12/2014 | 1050.00 | 00011014684404 | ALAN TRAVASSOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONCERTO, RETOQUE E SERVIÇOS DE MELHORIA NAS VIAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 10 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 18/12/2014 | 1160.00 | 00009812127437 | TERCYANE FRANCISCA RODRIGUES HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, NA OFICINA DE CONVIVENCIA COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CREAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 19/12/2014 | 500.00 | 18200545000107 | CASA ABRIGO O RESGATE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA A CASA ABRIGO O RESGATE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE SE ENCONTRA ABRIGADO O ADOLESCENTE JOSÉ MATHEUS DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 19/12/2014 | 150.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO DEPOSITO DE ANIMAIS, NO ANEXO I DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/12/2014 | 100.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A COMPRA DE NEBULIZADOR PARA O SENHOR EDIVALDO DA COSTA SILVA, QUE TEM COMO RESPONSAVEL SUA ESPOSA, A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/12/2014 | 500.00 | 00087384337453 | MARIA APARECIDA ANSELMO DA SILVA | RELATIVO À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA A CIDADÃ SUPRA CITADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, PARECER DO SETOR DE REGULAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006152 | 19/12/2014 | 10453.98 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESENVOLVENDO O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E MELHORIA (PMAQ), DA REDE DE ATENÇÃO DO MUNICIPIO DE INGÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 19/12/2014 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 19/12/2014 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 19/12/2014 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/12/2014 | 3265.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/12/2014 | 382.30 | 02076134000111 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/12/2014 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 19/12/2014 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS E PATRIMONIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0006151 | 19/12/2014 | 2896.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES LOGICAS, NESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 19/12/2014 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS ATRAVES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/12/2014 | 8000.00 | 15747087000132 | T & T CONTABILIDADE - TALLES HEMÍNIO SANTOS MEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 19/12/2014 | 650.00 | 00043672663468 | JOSE DAVID VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS SEM NEM UM TIPO DE CONTENÇÃO EM VIAS OU LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13/09 A 13/10 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 19/12/2014 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 19/12/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 19/12/2014 | 1000.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM, PROJEÇÃO E EDIÇÃO DE DVD, NA SEGUNDA MOSTRA CULTURAL REALIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 30/11 DE 2014, NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 22/12/2014 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 22/12/2014 | 190.24 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A TAXAS COBRADAS POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006196 | 22/12/2014 | 285.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 17 TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 22/12/2014 | 1178.96 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS DE SERVIÇOS DIVERSOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE DE Nº 117-6 (EMPRESTIMOS CONSIGNADOS), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/12/2014 | 169.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE 5.985-4 FEP (FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO) RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/12/2014 | 2000.00 | 18916633000100 | ISAQUE SHALLON FELISBERTO BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE HARDWARE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0006166 | 23/12/2014 | 6000.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/11 A 23/12/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 23/12/2014 | 724.00 | 00031291783415 | DJALMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DOS BAIRROS CAZUZINHAI E II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 8548-0, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 23/12/2014 | 724.00 | 00009523134485 | ANA MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAJOR BARBOSA MONTEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 23/12/2014 | 2050.00 | 00009812127437 | TERCYANE FRANCISCA RODRIGUES HOLMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS COM TEMAS NATALINOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A TODOS OS ALUNOS E PAIS DE ALUNOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 24/12/2014 | 1448.00 | 00001492503479 | MARIA FABIANA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO E DA ESCOLA DA ESTAÇÃO, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/12/2014 | 1350.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ATRAVEZ DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NOS DIAS 19 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0006170 | 26/12/2014 | 16380.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE INGA, CONFORME CONTRATO DE Nº 43/2014, NO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/12/2014 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS COM USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/12/2014 | 600.00 | 00003841796494 | EDIVANIA TAVARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/12/2014 | 750.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMINAGEM DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/12/2014 | 600.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 24 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 14.763-X (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/12/2014 | 2036.40 | 00087373319491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INGÁ. SEGMENTO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/12/2014 | 500.00 | 19415236000117 | LUCIANO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E NA ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/12/2014 | 7900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS DO REVEILLON 2014/2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/12/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/12/2014 | 83134.04 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/12/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006177 | 30/12/2014 | 6000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006180 | 30/12/2014 | 6000.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ECOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. RECURSO DO BRASIL CARINHOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006188 | 30/12/2014 | 12530.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL COMUM, DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, MMY-0287, OGE-3047, MOF-8672 . VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006195 | 30/12/2014 | 2522.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOE - 9962 E OGC - 8860, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0006197 | 30/12/2014 | 1600.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE INGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/12/2014 | 200.00 | 00005563145492 | KATIUCIA DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0006208 | 30/12/2014 | 18105.00 | 12763104000137 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME ITENS 05, 06, 16, 21 E 22 DO PREGÃO 018/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/12/2014 | 200.00 | 00009468600416 | JAENE DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/12/2014 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/12/2014 | 200.00 | 00007816942486 | JAMERSON PERICLES VIEIRA PALHANOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/12/2014 | 200.00 | 00050431935491 | MARIA JOSE PAULINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/12/2014 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/12/2014 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/12/2014 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/12/2014 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/12/2014 | 200.00 | 00012457329434 | ELIAS ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/12/2014 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/12/2014 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/12/2014 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/12/2014 | 200.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/12/2014 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/12/2014 | 200.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/12/2014 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/12/2014 | 200.00 | 00009916574464 | JOANATAM ARAUJO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/12/2014 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/12/2014 | 200.00 | 00002877231437 | VALDENIZ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/12/2014 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/12/2014 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/12/2014 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/12/2014 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/12/2014 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/12/2014 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/12/2014 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/12/2014 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/12/2014 | 200.00 | 00073822515434 | JUDITE VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/12/2014 | 200.00 | 00001280593466 | VALDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/12/2014 | 200.00 | 00008646743411 | WESKLEY WELBER PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/12/2014 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/12/2014 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/12/2014 | 200.00 | 00001769385401 | AGLAYLSON ARLEY VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/12/2014 | 200.00 | 00003490733410 | CRISTIANE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/12/2014 | 200.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/12/2014 | 200.00 | 00007275451409 | TIBURCIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/12/2014 | 200.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/12/2014 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/12/2014 | 200.00 | 00008379905725 | EDMILSON LIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/12/2014 | 100.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/12/2014 | 100.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA AO ESTUDANTE SUPRA CITADO, COMPONENTE DA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA, 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 305/2009, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/12/2014 | 281617.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/12/2014 | 14130.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/12/2014 | 98292.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/12/2014 | 32048.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/12/2014 | 42728.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/12/2014 | 24.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO APOIO 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/12/2014 | 822.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/12/2014 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/12/2014 | 11982.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/12/2014 | 3251.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 (FPM), EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/12/2014 | 6057.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/12/2014 | 3568.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261 -7, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DESTA ENTIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/12/2014 | 3.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.349-4 (ITR), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/12/2014 | 17605.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/12/2014 | 5864.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006184 | 30/12/2014 | 3000.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006187 | 30/12/2014 | 874.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPX - 5451, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7, RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇO REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/12/2014 | 1448.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/12/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006176 | 30/12/2014 | 1855.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5675, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A29 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006194 | 30/12/2014 | 7214.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OGD - 8629, TRATOR AGRALE 5675, TRATOR FORD 4610, RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006174 | 30/12/2014 | 1437.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NPV - 6441, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/12/2014 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/12/2014 | 16206.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/12/2014 | 87890.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/12/2014 | 8429.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/12/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/12/2014 | 5244.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/12/2014 | 7398.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/12/2014 | 1444.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/12/2014 | 3300.00 | 00031950370844 | LUIZ SALOMÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRITA E DOIS ATENDIMENTOS COMO CARDIOLOGISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006189 | 30/12/2014 | 3328.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PGJ - 6472, OFA - 1845 E NQE - 5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NO PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006190 | 30/12/2014 | 7834.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: NQD - 6743, OFG - 8786, OFE - 8679, OGC - 6760, OFB - 7968, OFZ - 3674, HIF - 9630, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006191 | 30/12/2014 | 852.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006192 | 30/12/2014 | 1352.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: NQG - 4235, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006193 | 30/12/2014 | 1519.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA: MOA-1482, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/12/2014 | 180.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM RECIFE - PE, NOS DIAS 23, 26 E 30 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/12/2014 | 160.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, PLANTONISTA DE FINAIS DE SEMANA COM FINALIDADE DE ATENDER A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/12/2014 | 790.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PIABAS, DESTINADAS AO PNCD - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA AMBIENTAL), COMO FORMA DE CONTROLE BIOLOGICO DAS LARVAS DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006179 | 30/12/2014 | 1175.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE COM OSSO, MOIDA E SEM OSSO, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006182 | 30/12/2014 | 4835.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006183 | 30/12/2014 | 3501.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/12/2014 | 14532.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/12/2014 | 54373.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/12/2014 | 3832.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/12/2014 | 13596.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/12/2014 | 16640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/12/2014 | 43297.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/12/2014 | 7944.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/12/2014 | 54373.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/12/2014 | 17920.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/12/2014 | 5160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/12/2014 | 12224.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/12/2014 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006175 | 30/12/2014 | 5093.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLÉO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MMY 0255, NQE 3921, MMB 8262, RETRO ESCAVADEIRA E ENCREDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 29DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006260 | 30/12/2014 | 2051.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOS - 8672 E MNU - 5261, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16/11 A 29/12 DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/12/2014 | 950.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SCFV DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/12/2014 | 1150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/12/2014 | 2900.00 | 00002877578461 | WILSON EVANGELISTA FEITOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO DA LUZ, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/12/2014 | 2400.00 | 00005393691440 | EULALIA HORTENCIA DE VASCONCELOS FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTENSIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES INSTITUCIONAIS, PARA A CONSTRUÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/12/2014 | 735.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DO CURSO DE MODELISTA E COSTURA INDUSTRIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/12/2014 | 1160.00 | 00007350761465 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006200 | 30/12/2014 | 2433.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA SEM OSSO, CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE MOIDA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NUCLEO I E II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/12/2014 | 950.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/12/2014 | 2400.00 | 00030894816420 | MARIA ALCENIRA NOGUEIRA VERISSIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA, EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA ZONA RURAL, URBANA E DISTRITOS E DEMANDAS OPERACIONAIS DA SBEAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, SCFV, CREAS E MINISTERIO PUBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/12/2014 | 724.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 31/12/2014 | 253.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 31/12/2014 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/12/2014 | 124.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 31/12/2014 | 1400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENTE SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, N° 07, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 31/12/2014 | 164.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 31/12/2014 | 154.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 31/12/2014 | 188.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 31/12/2014 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/12/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 31/12/2014 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 31/12/2014 | 52.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 31/12/2014 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 31/12/2014 | 610.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 31/12/2014 | 267.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 31/12/2014 | 223.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 31/12/2014 | 482.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FAUTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 31/12/2014 | 500.00 | 18200545000107 | CASA ABRIGO O RESGATE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA A CASA ABRIGO O RESGATE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE SE ENCONTRA ABRIGADO O ADOLESCENTE JOSÉ MATHEUS DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 31/12/2014 | 253.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 31/12/2014 | 1153.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHON TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 31/12/2014 | 220.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 31/12/2014 | 1600.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N° 59, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/12/2014 | 500.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N°, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 31/12/2014 | 500.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N° 167, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 31/12/2014 | 700.00 | 00064554619400 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AIRES, Nº 299, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I (PSF), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 31/12/2014 | 400.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXELO, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 31/12/2014 | 106700.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, PRESTADOS COM USUARIOS DO SUS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E AIH (INTERNAÇÕES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 31/12/2014 | 2911.19 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 31/12/2014 | 11905.78 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/12/2014 | 403.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 31/12/2014 | 1000.00 | 00001292466464 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTOCICLETA DE PLACA NPA - 4741/PB, CONDUZINDO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NOS DISTRITOS DE PONTINA, CHA DOS PEREIRAS, SITIO BATENTE DE PEDRA, COMUNIDADE DA RUA DA PALHA, ALTO DO SEIXO E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 31/12/2014 | 2800.00 | 00064554619400 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE AIRES,299 INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I (PSF), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE NUNES DA S. IRMÃO, S/N°, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, N° 167, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 31/12/2014 | 1600.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXELO, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA. RELATIVO AOS MÊSES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 31/12/2014 | 850.00 | 00003696074497 | IZABELLE LEITE RIBEIRO CABRAL COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 31/12/2014 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA AO MEDICO ACIMA CITADO DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 31/12/2014 | 850.00 | 00006012320469 | MARIANA FRANCO FRAZÃO DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 31/12/2014 | 850.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DESTINADA A MEDICA ACIMA CITADA DO PSF VIII DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 31/12/2014 | 3950.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DATASUS - MS (SIA, SCNES, SIND, BPA, RAAS, SIPNI E OUTROS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 31/12/2014 | 761.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 31/12/2014 | 2835.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 31/12/2014 | 4023.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 31/12/2014 | 153.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 31/12/2014 | 180.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 31/12/2014 | 109.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/12/2014 | 145.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 31/12/2014 | 242.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/12/2014 | 250.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 31/12/2014 | 3197.19 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 31/12/2014 | 13186.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 31/12/2014 | 4898.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 31/12/2014 | 3752.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/12/2014 | 440.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 31/12/2014 | 13365.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 31/12/2014 | 3942.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 31/12/2014 | 300.00 | 00005701273431 | IONARA RAMOS DE MEDEIROS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 QUENTINHAS PARA O CONSELHO PARA O CONSELHO TUTELAR E 50 CACHORROS QUENTES PARA OS ALUNOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 31/12/2014 | 676.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 31/12/2014 | 600.00 | 00020310714400 | NEUZA ALVES DA SILVA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, S/N, INGA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 31/12/2014 | 49.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 31/12/2014 | 41554.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 31/12/2014 | 400.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MOTOCICLETA, HONDA POP 100 DE PLACA OFD - 1527, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 31/12/2014 | 600.00 | 00076815994449 | ALCIMAR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE INGÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 31/12/2014 | 43.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 31/12/2014 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 31/12/2014 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS ATRAVES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 31/12/2014 | 724.00 | 00098262181468 | SANDRA CRISTINA NUNES DE ANDRADE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/12/2014 | 41355.19 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 31/12/2014 | 1.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283141-4, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/12/2014 | 75.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 31/12/2014 | 82.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATUARA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/12/2014 | 6983.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 31/12/2014 | 56835.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 31/12/2014 | 21458.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 31/12/2014 | 2707.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 31/12/2014 | 61955.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 31/12/2014 | 7369.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 31/12/2014 | 22267.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 31/12/2014 | 3108.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 31/12/2014 | 9400.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JOVENS E ADUTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 31/12/2014 | 18531.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL, NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024